Bijlage 2 Ontwerp-programmabegroting 2025-2028 VRK

2025 – 2028 ONTWERP PROGRAMMABEGROTING

VERSIE DB 22 MAART 2024

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: Website:

023-5159500 www.vrk.nl

Dagelijks bestuur:

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter) Dhr. J. Wienen, burgemeester gemeente Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid gemeente Heemskerk Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid gemeente Zandvoort

Directie:

Mw. O.C. Scheidel, directeur Publieke Gezondheid Dhr.H. Balk, directeur Veiligheidsregio

Pagina 2

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

4

2. Inleiding 2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting 2.2 Begroting in één oogopslag

5 5 5

3. Programma’s 3.1 Programma Publieke Gezondheid 3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 3.3 Programma Brandweerzorg 3.4 Programma Ambulancezorg 3.5 Programma GHOR 3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 3.8 Programma Bevolkingszorg 3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 3.10 Programma Veilig Thuis 3.11 Programma Interne dienstverlening 3.12 Programma Financiële middelen

6 6 15 21 28 31 35 41 44 47 50 53 59

4. Financiële beschouwingen 4.1 Ontwikkeling begrotingskaders 4.1.1. Nominale ontwikkelingen 4.1.2 Autonome ontwikkelingen 4.1.3 Overige ontwikkelingen 4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 4.2 Investeringen 4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2025-2028 4.4 Financiële begroting per taakveld 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

61 61 61 63 64 65 66 68 69 70

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Financiering 5.4 Bedrijfsvoering 5.5 Verbonden partijen 5.6 Wet Open Overheid (Woo)

71 71 78 79 83 83 84

6. Bijlagen 6.1 Gemeentelijke bijdrage 2025 6.2 Geprognotiseerde balans 6.3 Overzicht nominale ontwikkeling 6.4 Reserves en voorzieningen 6.5 Overzicht investeringen 2024-2028 6.6 EMU-saldo Lijst met afkortingen

85 85 87 88 89 90 96 97

Pagina 3

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

1. Voorwoord Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bied ik u met genoegen de Programmabegroting 2025 aan. Dit document schetst onze financiële koers en beleidsdoelen voor het komende jaar. Vooruitkijken in onzekere tijden Het opstellen van een begroting voor 2025 is een uitdagende taak. We bevinden ons in een periode van grote onzekerheid. De VRK is een lokale organisatie, waarbij de gemeenten de voornaamste financier zijn. Echter, ook de gemeenten staan voor financiële vraagstukken en bezuinigingsopgaven, het is nog niet helder hoe groot die opgave voor gemeenten gaat zijn. Tegelijkertijd moeten de gemeenten onze uitvoeringsdiensten, waaronder de VRK, optimaal inrichten om de taken van de gemeenten adequaat uit te blijven voeren. De VRK heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een betrouwbare partner op het gebied van gezondheid, veiligheid, en crisisbeheersing. Balanceren tussen zorg en kosten Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden onze bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan Veilig Thuis, een van de taken van de lokale overheid om een vangnet te bieden aan mensen in moeilijke situaties. De balans tussen goede zorg en kostenbeheersing blijft een aandachtspunt voor wethouders Veilig Thuis en het VRKbestuur in 2025.

We verwachten dat er een bestuurlijke vorm wordt gevonden waarin de betrokkenheid van wethouders bij de VRK goed geïntegreerd is. Andere delen van de VRK bevinden zich ogenschijnlijk in stabieler vaarwater, maar ook daar spelen maatschappelijke ontwikkelingen

een rol. Duurzaamheid, energietransitie, transparantie, en privacy zijn thema’s die zowel voor de gemeenten als voor de VRK relevant zijn. Maar ook inzetten op preventie om de zorgketen te ontlasten, en verbeteren van de zorg voor onze eigen werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van PTSS. We blijven ons inzetten voor up-to-date dienstverlening binnen de huidige begroting en mogelijke extra rijksbijdragen. Veiligheid en evenementen Risico’s op onrust en crises nemen toe, zelfs tijdens momenten die bedoeld zijn voor veiligheid en plezier. In 2025 staan grote evenementen op de planning, zoals de Formule 1 en Mysteryland. Daarnaast zijn er bijzondere gebeurtenissen in de periferie, zoals een NAVO-top in Den Haag en de viering van Amsterdam 750. De VRK zal zich voorbereiden en adequaat reageren op mogelijke incidenten. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2025 is ook het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Waar de VRK kan bijdragen aan collegedoelstellingen, zullen we ons inzetten om die ambities te realiseren. Informatieveiligheid staat daarbij hoog op onze agenda, want ook de VRK is een vitale sector die kwetsbaar is voor externe dreigingen. Daar waar de gemeenteraden een aanzet hebben gegeven tot het vergroten van hun betrokkenheid bij de VRK zal 2025 het jaar zijn waarin dat ook een nieuwe vorm heeft gevonden.

Namens het bestuur en de directie van de VRK wens ik u veel leesplezier bij het doornemen van deze Programmabegroting. Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 4

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

2. Inleiding 2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting De programmabegroting 2025 is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024. In de Uitgangspuntennotitie 2025 was nog uitgegaan van de CPB-cijfers van september 2023. Met deze aanpassing is voldaan aan de afspraken over indexeringen zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid per 1 januari 2024. Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.1.

2.2 Begroting in één oogopslag De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2025 op 132 miljoen. In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma’s.

Programmalasten 2025 (x € 1000) Financiële middelen

1.426

Interne dienstverlening

24.714

Veilig thuis

8.207

Zorg & veiligheidshuis

1.511

Bevolkingszorg

1.095

Meldkamer Noord-Holland

11.107

Multidisciplinaire samenwerking

3.614

GHOR

2.027 8.690

Ambulancezorg Brandweerzorg

48.103

Jeugdgezondheidszorg

9.425

Publieke gezondheid

12.168 0

10000

20000

30000

40000

50000

De inkomsten bedragen voor 2025 eveneens € 132 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.

Programmabaten 2025 (x € 1000) Productgerelateerde inkomsten

25.485 11.191

Zorgverzekeraars BDUR

14.900

Bestuursafspraken

34.620

Inwonerbijdrage

45.808 0

10000

20000

30000

40000

50000

In de programma’s staan de plannen voor 2025 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2025 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld. In hoofdstuk 3 Programma’s worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. In hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en de verschillende mutaties worden toegelicht.

Pagina 5

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

3. Programma’s 3.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma Publieke Gezondheid is “...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten” (Wet Publieke Gezondheid, WPG). De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Voorvloeiend uit de landelijke kaders die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt en de 4-jaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) is er in de regio Kennemerland voor gekozen om preventie meerjarig in regionaal verband vorm en inhoud te geven. De regionale prioriteiten staan geformuleerd in de regionale nota gezondheidsbeleid 20212028 “Samen gezond in Kennemerland”. Naar navolging van deze regionale nota en de landelijke preventieakkoorden zijn er lokale preventieakkoorden gesloten, waar de komende jaren uitvoering aangegeven wordt. De inzet en effecten worden de komende jaren gemonitord om structurele verbetering te stimuleren en te faciliteren.

Afgelopen jaren hebben echter ook zichtbaar gemaakt dat, ondanks dat het landelijk beleid zich richt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen, dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij. Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico’s in de samenleving aandienen. De inzichten van de afgelopen jaren, niet in de minste plaats als gevolg van de Covid-19 pandemie, hebben geleid tot aanscherping van de inzet die nodig is. De gezondheid van de inwoners is precair en dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten en zorgpartijen. Deze inzichten hebben geleid tot de eind 2022 vastgestelde visie, ‘gezondheid geen luxe maar noodzaak’.

Hierin worden een vijftal kernwaarden benadrukt als uitgangspunt: een eerlijke kans voor iedereen, een goede start voor ieder kind, een veilige en gezonde omgeving voor iedereen, een veerkrachtige geest voor iedereen en gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

En daarmee sluit deze visie naadloos aan bij het recentelijk landelijk vastgestelde gezond en actief leefstijl akkoord (GALA) en integrale zorgakkoord (IZA), waarin naast bestaanszekerheid ook de gedeelde urgentie en inzet als uitgangpunt zijn opgenomen. Kerngedachte hierin is dat gezondheidsachterstanden dominant worden beïnvloed door de situaties waarin mensen opgroeien, waarbij factoren zoals leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid de fundering vormen waarop die gezondheidsverschillen ontstaan. Dat gegeven gecombineerd met grote maatschappelijke ontwikkelingen als een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, klimaatcrisis en energietransitie, maakt dat hierop vanuit het brede zorgveld er breder op ingezet moet worden. En tegelijkertijd zal de GGD vanuit de doelstelling doorgaan met het uitvoering geven aan de taken die zijn gegeven voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gehele bevolking en specifieke vaak kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. De regionale uitwerking van IZA en GALA vindt plaats in het regioplan Kennemerland. Versterking Infectieziektebestrijding Logischerwijs is er als gevolg van de Covid-19 pandemie nog steeds aandacht voor het taakveld van de GGD en het belang om toekomstige uitbraken van virussen te herkennen en in de kiem te smoren.

Dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor alleen recent al gevallen van bijvoorbeeld scabiës (schurft). Landelijk wordt gewerkt aan een infrastructuur die in zowel koud, lauwe als warme fase een rol heeft bij de voorbereiding en bestrijding van een pandemie: de Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding (LFI). Er blijven ook veel taken en verantwoordelijkheden op regionaal niveau, en ook de regio’s moeten hun zaak op orde hebben. De LFI is het resultaat van een samenwerking tussen experts van GGD’en, GGD GHOR NL, verschillende RIVM-afdelingen en het ministerie van VWS. Het uitgewerkte ontwerp voor de LFI, voltooid in augustus 2023, is bestuurlijk goedgekeurd, waarmee de programmafase succesvol is afgesloten. Vanaf 1 september is de LFI officieel onderdeel van het RIVM. Sinds september wordt gewerkt aan de voorbereiding op de implementatie van de (functies van de) LFI, zowel binnen de GGD’en als binnen de RIVM-organisatie. Voor de aansluiting met de GGD’en zijn drie implementatiejaren uitgetrokken. Het kabinet heeft ervoor gekozen om te werken met tranches voor de aanpassing van de Wpg. Dit maakt het mogelijk verschillende onderwerpen die betrekking hebben op infectieziektebestrijding apart uit te werken.

De tweede tranche regelt een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid (DPG) van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in geval van een epidemie. Deze sturingsbevoegdheid heeft betrekking op het treffen van medisch-operationele maatregelen door de GGD bij de bestrijding

Pagina 6

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A of een directe dreiging daarvan. Daarnaast wordt voorzien in een grondslag om regels te kunnen stellen over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders de GGD de taken in het kader van de algemene infectieziektebestrijding laat uitvoeren. Op deze manier wordt via kaderstelling gestuurd op een meer uniforme werkwijze van de GGD’en. Dit wetsvoorstel is eind 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Door in te zetten op een sterke regionale basis kunnen we in de ‘koude’ fase inzetten op preventieactiviteiten en werken aan een sterkere bovenregionale en landelijke samenwerking. Landelijk via bijvoorbeeld het LFI, maar zeker ook door meer samen te werken waar mogelijk in NW6 (Noord-Holland + Flevoland) verband. Dit brengt voor iedere GGD en daarmee ook gemeente met zich mee dat er nog steeds extra ingezet zal moeten worden op het handhaven van de kwaliteit van de IZB, en op een investering in een duurzame regionale infectieziektebestrijding. Waarbij we gaan voor een sterke verankering in de regio en adequate vertegenwoordiging ver daarbuiten. Leefomgeving & Toezicht Kinderopvang en WMO De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet Kinderopvang en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de wettelijke kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen van de kwaliteit in de kinderopvang, de gastouderopvang en de WMO. Jaarlijks worden in opdracht van de Gemeenten 100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus bezocht. Daarnaast wordt jaarlijks ook nog 50% van de voorzieningen gastouderopvang bezocht. Het toezicht op de WMO wordt afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente uitgevoerd. Team Leefomgeving binnen de GGD heeft een adviserende, signalerende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. Dit betekent in de praktijk: • Behandelen van vragen, klachten (wat is verschil klacht en melding? Kunnen we alleen vragen en melding benoemen?) en meldingen van bewoners, gemeentes of instellingen (zoals scholen of zorginstellingen). • Beleidsadvisering en signalering van ongewenste situaties, bijvoorbeeld omtrent luchtkwaliteit of klimaat. • Communicatie en Voorlichting ter preventie van gezondheidsrisico’s​​​​​​​ in relatie tot de leefomgeving. • (Meewerken aan) onderzoek, zoals samen met team Advies & Onderzoek aan de Gezondheidsmonitor IJmond. Team leefomgeving speelt in op actuele ontwikkelingen.

Voor dossier IJmond betreft dat bijvoorbeeld advisering over het programma gezondheid en luchtkwaliteit van de IJmond gemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen Staal. Ook bij onze andere dossiers zoals Klimaat, Luchtvaart en de Omgevingswet zijn er veel ontwikkelingen die gevolgd worden en waarover geadviseerd wordt. Er wordt aan of mee gewerkt met verschillende projecten. Gepland voor de aankomende jaren zijn het project

Luchtkwaliteit en Gezondheid en de verdiepende projecten bij de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, zoals de Gezondheidsmonitor IJmond. Daarnaast is de KWF-subsidie preventie huidkanker ontvangen waarvoor samen met team Advies & Onderzoek werkzaamheden worden verricht. Omgevingswet De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Naast een wettelijke vereenvoudiging en het beperken van administratieve lasten, is het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen: • Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en het bewaken hiervan. • Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften. Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ook ongevraagd geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Daarnaast adviseren we op de diverse instrumenten van de omgevingswet, zoals omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan om zo aan de voorkant gezondheid (en veiligheid) te borgen. Advies & Onderzoek De gezondheidszorg staat de komende jaren voor drie grote opgaven, zo blijkt uit de vooruitblik van het RIVM. In de eerste plaats blijft de nadruk liggen op een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Het aantal mensen met overgewicht groeit nog steeds. Hierin is duidelijk dat de omstandigheden en omgeving waarin iemand opgroeit en woont medebepalend is voor de keuzes die gemaakt (kunnen) worden. Daarom blijft de integrale aanpak, die is ingezet met het landelijke afgesloten gezond en actief leven akkoord (GALA) ook de komende jaren belangrijk. Met dit akkoord wordt lokaal en regionaal gebouwd aan afspraken betreffende preventie, gezondheid en een sociale basis. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden moet lokaal worden aangepakt door veel verschillende partijen en met de inwoners zelf, liefst op wijkniveau. Op de tweede plaats staat de toegankelijkheid voor kwalitatief goede zorg onder druk onder andere door de vergrijzing. Hierbij draait het vooral om kwaliteit van leven en welke individuele ondersteuning nodig is. Hiertoe is het landelijke integraal zorgakkoord (IZA) afgesloten, waarin diverse partijen samenwerken op regionaal niveau.

Hiervoor is een transitie nodig naar de voorkant van zorg naar gezondheid en preventie, waarin gemeenten, zorg en welzijn een gezamenlijke opgave hebben, neergezet in regioplannen. De komende tijd moeten de plannen worden omgezet in uitvoering, waarin de GGD Kennemerland bijdraagt in de verschillende werkgroepen vanuit haar expert- en adviesrol op het gebied van monitoring, mentale gezondheid, ouderenzorg en acute zorg. Op de derde plaats staat de klimaatverandering en de uitdagingen

Pagina 7

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

die dit met zich meebrengt voor de gezondheid. De GGD Kennemerland kan met haar onderzoeks- en adviesrol vooral op het gebied van kennis en preventieve infrastructuur een bijdrage leveren op deze drie belangrijke opgaven. Maatschappelijke zorg Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt aan inwoners en professionals een OGGZ-vangnet- en een adviesfunctie in situaties waar Publieke Gezondheid en Veiligheid elkaar raken. OGGZ-cliënten kenmerken zich door ernstige sociale kwetsbaarheid, (dreigende) teloorgang en zorg mijdend gedrag. De GGD brengt samen met haar ketenpartners een sluitende persoonsgebonden aanpak tot stand en wil daarnaast dakloosheid zo veel mogelijk voorkomen. Wij signaleren sociaal kwetsbare mensen die geen adequate zorg (meer) ontvangen, bieden (de eerste) hulp, leiden toe naar zorg- of dienstverlening of creëren een zorgnetwerk. Indien niet voorzien wordt in de uitvoering en dat wel noodzakelijk is, wordt ingegrepen, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland kent een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het Meldpunt Zorg en Overlast is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar.

VSO: VroegSignaleringsoverleg personen met verward gedrag In het wekelijkse ‘VroegSignaleringsoverleg VSO’ worden politiemeldingen van burgers met verward gedrag met de GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. De GGD voert de coördinatie en het secretariaat van dit afstemmingsoverleg uit. Het VSO kampt, als gevolg van nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie, met een grote toename van meldingen. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO en vraagt om inzet van tijdelijk extra formatie. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat is noodzakelijk als de trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt. Forensische Geneeskunde Zowel landelijk als in regio Kennemerland is de afgelopen jaren een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Er is sprake van schaarste voor de komende jaren: het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Deze toenemende schaarste aan forensische

artsen heeft tot groeiende druk op invulling van de roosters en (tijdige) uitvoering van de forensisch geneeskundige-diensten geleid. Dit resulteert in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende regio’s (GGD Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze bovenregionale samenwerking. Bij de samenwerkingsafspraken wordt ook toegewerkt naar nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) middels een aanbesteding door de samenwerkende GGD’en vanaf 2024. De bovenregionale samenwerking tussen de vier GGD’en heeft geleid tot een pilot waarin nieuwe afspraken over indeling van werkgebieden, roosters, meldingen en inzet van personeel zijn gemaakt. Alles met de bedoeling de dienstverlening voortgang te kunnen laten krijgen. De pilot is gestart in voorjaar 2023 en loopt door in 2024, met tussentijdse evaluatie momenten. Na afronding van de pilot zal deze nieuwe werkwijze en samenwerking – na de eindevaluatie en eventuele aanpassingen – definitief geeffectueerd worden en in 2024 worden voortgezet.

De risico’s voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of kwantificeren.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • WPG-tweede tranche • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet verplichte GGZ (WVGGZ) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Politiewet • Wet op de Lijkbezorging, artikel 4 • Wet kinderopvang • Omgevingswet • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • International Health Regulations (IHR) • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Pagina 8

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.

• Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan.

Extra aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl (o.a. van belang ter voorkoming van long covid).

• Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. • Samenwerking met ketenpartners. • Flexibele inzet van GGD medewerkers.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.

Niet adequaat medisch handelen.

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.

Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.

• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. • Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.

Pagina 9

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV- bestrijding).

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc). Het houden van spreekuren (soa poli, reizigersadvisering, tbc). Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). Geven van voorlichting en advies. Vaccineren. Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol). Signaleren en surveilleren. Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken. Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR). Inzet op infectiepreventie door ontwikkelen. Borging versterking infectiebestrijding.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.

Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie. Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. Adviseren bij evenementen.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)

Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)

Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. In Q1 2025 verschijnen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Dit is de laatste extra monitor in het in het kader van de corona pandemie en de impact daarvan. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.

Pagina 10

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en het uitvoeren van de doelen vastgesteld in het IZA. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)

Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD. Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van nieuwkomers/ vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners). Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)

Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie middels Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang. Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg. Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)

Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.

In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat als trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.

Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot ‘uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021’ geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)

Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).

Pagina 11

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)

Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico’s. Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A’dam in NW4 verband. Implementeren van nieuwe bovenregionale werkwijze na afronding pilot ‘samenwerking NW4’. Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). Aanbieden van cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).

Pagina 12

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2023

Programmabegroting 2024

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2025

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2026

2027

2028

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: Nader te bestemmen

-119

188

0

-188

269

0

-269

-240

-227

-227

Infectieziektebestrijding

-1.142

1.221

159

-1.062

2.201

818

-1.383

-1.383

-1.383

-1.383

Seksuele Gezondheid

-191

1.275

1.136

-139

1.287

1.171

-117

-117

-117

-117

Tuberculosebestrijding

-551

595

82

-512

601

86

-515

-522

-522

-522

Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag

-207

214

0

-214

219

0

-219

-219

-219

-219

Statushouders

-38

98

0

-98

108

0

-108

-108

-108

-108

Toezicht kinderopvang

30

1.048

1.212

164

817

1.212

395

395

395

395

Beleidsadvisering

-590

614

0

-614

690

0

-690

-690

-690

-690

Epidemiologie

-439

659

66

-593

698

69

-629

-629

-629

-629

Psychosociale hulp ongevallen en rampen

-69

42

0

-42

72

0

-72

-72

-72

-72

Leefomgeving

-637

752

0

-752

781

0

-781

-781

-781

-781

Meldpunt Zorg en Overlast

-126

130

0

-130

137

0

-137

-137

-137

-137

-4.187

6.946

2.655

-4.291

7.997

3.356

-4.641

-4.619

-4.606

-4.606

Reizigersadvisering

241

412

679

267

1.154

1.368

214

214

214

214

Toezicht WMO

9

24

32

8

25

34

8

8

8

8

-36

142

142

0

143

149

6

6

6

6

214

578

853

275

1.322

1.551

229

229

229

229

Brede Centrale Toegang

219

1.480

1.804

324

1.529

1.894

365

365

365

365

Zorgcoordinatie OGGZ

-19

46

49

3

48

51

3

3

3

3

Hygienische Woningtoezicht

-187

201

0

-201

201

0

-201

-201

-201

-201

Projecten gezondheidsbevordering

135

409

451

42

391

433

42

42

42

42

148

2.136

2.304

168

2.168

2.379

210

210

210

210

-3.825

9.660

5.812

-3.848

11.488

7.286

-4.202

-4.180

-4.167

-4.167

Forensische geneeskunde

121

690

788

98

680

827

147

147

147

147

7.5 Begraafplaats en crematoria

121

690

788

98

680

827

147

147

147

147

-3.704

10.351

6.600

-3.751

12.168

8.113

-4.055

-4.033

-4.020

-4.020

Crisis ondersteunende taken:

Cursussen

Subsidietaken:

7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaats en crematoria Crisis ondersteunende taken:

Totaal producten

Pagina 13

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2023

Resultaat voor bestemming

Programmabegroting 2024

Programmabegroting 2025

Meerjarenbegroting

Saldo Lasten

Baten

Saldo Lasten

Baten

Saldo

2026

2027

2028

-3.704

10.351

6.600

-3.751

12.168

8.113

-4.055

-4.033

-4.020

-4.020

-3.704

10.351

6.600

-3.751

12.168

8.113

-4.055

-4.033

-4.020

-4.020

-3.704

10.351

6.600

-3.751

12.168

8.113

-4.055

-4.033

-4.020

-4.020

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024

10.351

Spuk uitkering Versterking Infectieziektepreventie

654

Aansluiting werkbegroting 2023

278

Bestuursrapportages 2023

243

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

621

- Toename aantal inwoners

69

MJIP 2023-2027

-48

Lasten Programmabegroting 2025

12.168

Baten Programmabegroting 2024

6.600

Aansluiting werkbegroting 2023

265

SPUK uitkering Versterking Infectieziektepreventie

654

Bestuursrapportages 2023

185

Nominaal productgerelateerde inkomsten

404

Overig Baten Programmabegroting 2025

5 8.113

Pagina 14

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Ambitie van het programma De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland heeft als missie ‘Samen voor het kind: Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start.’ En het recht om zich in een veilige en gezonde omgeving te kunnen ontwikkelen tot volwassenen met elk hun eigen plek in de maatschappij. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen, zodat zij beschikken over een startkwalificatie voor een gezond volwassen leven. Om in een complexere samenleving goed aansluiting te houden met de doelgroep aan wie jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt aangeboden en hen nog beter te bedienen, wordt alles op alles gezet om te voldoen aan de veranderende eisen die aan het werk worden gesteld. Er wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: doorontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid De JGZ van GGD Kennemerland werkt volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK), waarbij ‘ouders in de regie’ worden geplaatst. De zorg voor de jeugd wordt op maat aangeboden en gericht op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen. De zorg die de JGZ levert bestaat uit preventieve zorg, maar ook het tijdig signaleren van (potentiële) problemen die tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van onze zorg. Bij de begeleiding en monitoring van problemen hoort ook het normaliseren van de problemen enerzijds, als het doorverwijzen indien specialistische hulp noodzakelijk is. Door tijdige signalering van problemen door de JGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. De GGD vervult in de keten een verbindende rol met de ketenpartners: enerzijds (voor) scholen, wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

De JGZ van GGD Kennemerland draagt zorg voor kinderen ouder dan 4 jaar. In de gemeente Haarlemmermeer draagt de GGD ook zorg voor de kinderen in de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar. Hier heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door het aanbieden van de maternale kinkhoest en griepvaccinatie, het prenatale Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek. De JGZ van GGD Kennemerland is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Met ingang van 1 januari 2025 vinden ingrijpende veranderingen plaats in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze veranderingen vinden plaats naar aanleiding van evaluatie huidig RVP-schema, waarna de Gezondheidsraad aanpassingen ter optimalisatie van het RVP-schema heeft geadviseerd, aangaande het tijdstip van de vaccinaties.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Besluit Publieke Gezondheid (BPG) • Jeugdwet • Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling • Participatiewet • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ) • Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ) • Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)

Pagina 15

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet voldoende medisch en maatschappelijk handelen.

• JGZ werkt samen met ketenpartners om onze maatschappelijke zorg te blijven bevorderen en optimaliseren. • De JGZ zet in op deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e & 2e fase). Daarnaast is GGD ook een opleidingsinrichting voor opleiding tot verpleegkundig specialist en jeugdverpleegkundige maatschappij en gezondheid. • De JGZ draagt zorg voor dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hun BIGregistratie en arts M&G-registratie behouden. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlenging adequaat oppakken. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek bij de doelgroepen van de JGZ, met als gevolg een mogelijke stijging in het aantal zorgvragen en een intensivering van het werk oftewel herstelzorg.

• Om hier zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen is goede monitoring o.b.v. data en digitalisering benodigd. Prioritering van het werk is noodzaak. Daarnaast zal de GroeiGids ouderchat en de JGZ-app zorgdragen dat vragen online beantwoord worden en afspraken online ingepland, waardoor de professionals meer tijd hebben voor zwaardere problematiek.

De aanhoudende instroom van nieuwkomers heeft invloed op de beschikbare capaciteit en vormt een risico vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt.

• Activiteiten rondom nieuwkomers worden geborgd met een structurele formatie. • Schaarste in de arbeidsmarkt wordt getracht door inhuur van personeel te compenseren, zolang de structurele formatie nog niet op orde is. • Regelmatig vinden veerkrachtgesprekken plaats tussen manager en medewerkers. Hierin wordt actief gewezen op de mogelijkheden die de VRK biedt, bijvoorbeeld door inzet van de coachpool, instrumenten die VRK Vitaal biedt, inzet van preventieve consulten door de bedrijfsarts en worden maatwerk-afspraken gemaakt.

Niet/onvolledig of onjuist registreren van informed consent bij vaccinaties voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit kan leiden tot fouten bij het zetten van vaccinaties. Ook kan het RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Tot slot kan dit ook leiden tot klachten van ouders.

• GGD Kennemerland heeft (nieuwe) medewerkers goed geïnformeerd over proces informed consent. Deze informatie over belang van goed registreren wordt regelmatig benadrukt tijdens overleggen en in nieuwsbrieven (JGZ en RVP-nieuwsbrief). Tevens wordt het overzicht van het aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens gedeeld, zodat men hier alert op blijft. • De invoering van informed consent procedure RVP heeft geresulteerd in extra werkbelasting tijdens de groepsvaccinatie en tijdens de spreekuren.

Veel vernieuwingen binnen het RVP die allemaal in een korte periode geïmplementeerd zijn/ moeten worden. Dit vraagt om extra capaciteit van medewerkers die (deels) ten koste van andere JGZ-activiteiten.

• Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen. Om ouders goed te kunnen informeren over alle nieuwe ontwikkelingen binnen de JGZ, inclusief het RVP, zijn de tijden voor de vaccinaties opgehoogd.

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving en wijzigingen in gelden voor bestaande taken.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen en veranderingen in toegewezen gelden voor bestaande taken. Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.

Suboptimale samenwerking met onze interne- en externe partners.

• Afstemmen dienstverlening met interne- en externe partners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren. • Samen met ketenpartners workshops organiseren en presentaties geven.

Het behouden en verhogen van de vaccinatiegraad blijft een continu aandachtspunt.

• Landelijk en regionaal wordt gewerkt aan inzichtelijk krijgen wat reden is van de afname in de vaccinatiegraad. • De opkomst van de groepsvaccinaties als ook wordt de vaccinatiegraad, die het RIVM berekent voor de regio Kennemerland en Haarlemmermeer, wordt met aandacht gevolgd, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen, bijvoorbeeld het aanpassen van onze communicatiestrategie.

Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket of gesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk komt.

• Met gemeenten in gesprek gaan over de verwachtingen rondom zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies. Een voorbeeld is het aanbod voor het mbo, waarbij in de leeftijd van 18 tot 23 jaar schoolziekteverzuim wordt gemonitord, zoals op middelbare scholen.

Pagina 16

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op het aansluiten bij waar behoefte aan is (‘ouders in regie’) en doen wat nodig is.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.

Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. In 2025 wordt landelijk gestart met een aangepast RVP-schema. De implementatie start in 2025 en wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen. Deze initiatieven zijn verwerkt in een plan van aanpak start 2025.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.

Onderdeel zijn van de ketenaanpak Kansrijke Start (GALA). Onder andere met het programma ‘Nu Niet Zwanger’ voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen bij hen (gehele regio). In de gemeente Haarlemmermeer wordt daarnaast ook tijdens de zwangerschap passende ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door middel van de effectieve interventies als het Prenatale Huisbezoek en Stevig Ouderschap. Na de zwangerschap wordt er – ook in het kader van het vernieuwde LPK – ingezet op samen in de regie en worden de momenten van contact gepland aan de hand van de behoefte van de ouders en zorgen bij de professional. Onderdeel zijn van de ketenaanpak Gezond Gewicht (GALA) en voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar de rol van Centraal Zorgverlener vertolken. Onderdeel zijn van de ketenaanpak Mentale Gezondheid (GALA). Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer. Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.

In samenwerking met de gemeenten en ketenpartners te zorgen dat de richtlijn “omgaan met armoede” wordt vormgegeven in regio GGD Kennemerland, zodat kinderen niet in armoede opgroeien.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers.

Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.

Pagina 17

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Uitvoeren subsidietaken.

Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd (Gemeente Haarlemmermeer). Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer: Workshops en cursussen, opvoedspreekuren, stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap, Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan Kinderen Die Opvallen, participatie in diverse netwerkoverleggen, pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress, Voorschoolse Educatie-monitor, extra JOGG-contactmoment in groep 5 bij aantal wijken, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Ambtelijk overleg en relevante documenten voor het Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO) leveren.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Efficiënt inzetten van zorg.

Voorkomen dat jeugdigen te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten). Het doorontwikkelen van de JGZ-app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind. Met externe partners, zoals zorgverzekeraars, in gesprek gaan om het preventieve aanbod van de JGZ verder uit te breiden. Door centraliseren van educatiemiddelen (in JGZ-app) is het voor ouders en jeugdigen eenvoudiger om de juiste informatie op de juiste tijd te ontvangen/op te halen. Hierdoor is de begeleiding van ouders en kinderen laagdrempeliger en meer custom fit wat bijdraagt aan service en preventie. Pilot BI Proof of concept met Sigma data als leverancier en Power BI als product. Gebruik makende van voor JGZ ontwikkelende views/dashboards, om de interne sturing te verbeteren. Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy). Huidige processen in kaart brengen om te beoordelen waar mogelijk meer digitaal gewerkt kan worden en deze digitalisering ook daadwerkelijk implementeren, zoals het proces screening op het Basis Onderwijs.

Pagina 18

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

De JGZ richt zich meer op de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificiële intelligentie (beter) benutten. Adviseren gemeenten over beleid jeugd en jeugdgezondheidszorg. Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners). Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZorganisaties. Doorontwikkelen van een toekomstvisie en een missie. Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert. Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering, data en artificiële intelligentie; Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.

Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. Gezondheidsatlas (PAC); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO, QuickScan RVP 2022).

Pagina 19

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2023

Programmabegroting 2024

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2025

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2026

2027

2028

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: 4 -19 jaar

-4.974

5.431

338

-5.093

5.635

59

-5.576

-5.546

-5.535

-5.535

-4.974

5.431

338

-5.093

5.635

59

-5.576

-5.546

-5.535

-5.535

Uniform 0-4

445

2.536

3.151

615

2.650

3.309

659

659

657

656

Maatwerk 0-19

-11

368

380

12

382

399

17

17

17

17

Plusproducten

0

26

26

0

27

27

0

0

0

0

Subsidies JGZ bijdrage aan overhead

57

-57

0

57

-57

0

57

57

57

57

Nu niet zwanger

-177

199

0

-199

192

0

-192

-192

-192

-192

JGZ zorg vluchtelingen

128

JGZ Digitaal Dossier

-607

623

0

-623

596

0

-596

-596

-596

-596

-165

3.695

3.557

-138

3.790

3.735

-55

-55

-57

-58

7.1 Volksgezondheid

-4.476

8.185

3.346

-4.839

9.126

3.895

-5.231

-5.236

-5.206

-5.197

Resultaat voor bestemming

-5.139

9.126

3.895

-5.231

9.425

3.794

-5.631

-5.602

-5.593

-5.594

-5.139

9.126

3.895

-5.231

9.425

3.794

-5.631

-5.602

-5.593

-5.594

-5.139

9.126

3.895

-5.231

9.425

3.794

-5.631

-5.602

-5.593

-5.594

Subsidietaken:

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024

9.126

Ontwikkelingen 2023

-66

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

441

- Toename aantal inwoners

106

Verlaging HPV vaccinaties

-183

Lasten Programmabegroting 2025

9.424

Baten Programmabegroting 2024

3.895

Productgerelateerde inkomsten

181

Verlaging inkomsten HPV vaccinaties

-187

Inkomsten HPV vaccinaties naar gemeentelijke bijdrage

-95

Baten Programmabegroting 2025

3.794

Pagina 20

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

3.3 Programma Brandweerzorg Ambitie van het programma Brandweer Kennemerland zet specifiek in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. Tijdens incidenten biedt zij 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp. De brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn, en waar dit kan deze rol verstevigen. De brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatiegestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de primaire verantwoordelijkheid voor brandveiligheid te nemen. Hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten essentieel.

Uitgangspunten van beleid Om de ambitie te realiseren wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau. Brandweer Kennemerland is actief in landelijke netwerken en vakgroepen en werkt samen met diverse ketenpartners. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat informatiemanagement en Business Intelligence hierin een steeds grotere rol spelen. Ook de verdergaande interregionale samenwerking is relevant. Verder wordt tijdig op veranderingen in onze omgeving geanticipeerd om een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie te zijn en blijven. Er wordt gewerkt met een dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. De brandweer houdt het benodigde materieel in optimale conditie en houdt rekening met wat het kost. Tegelijkertijd wordt bezien hoe de repressie met gebruik van innovatieve technieken kan worden verbeterd. De brandweer investeert in het vergroten van de vitaliteit en mentale weerbaarheid alsmede de veiligheid van al haar medewerkers, beroepsmatig én vrijwillig.

Voor dit alles vormt het beleidsplan van brandweer Kennemerland 2023-2026 ‘Samen risicogericht’ een stevige basis. In dat beleidsplan wordt een aantal doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd: • Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht Een brandveilig Kennemerland, minder branden en minder slachtoffers. Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en hanteert daarbij een transparante en risicogerichte aanpak. • Samenwerken: vroegtijdig en zichtbaar in (interregionale) netwerken Brandweer Kennemerland zoekt tijdig aansluiting en verstevigt haar positie in de relevante netwerken en profileert zich als een betrouwbare, bereikbare en aanspreekbare partner in het brandveiligheidsdomein. • Vergroten aanpassingsvermogen in een complexer speelveld Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en andere maatschappelijke ontwikkelingen en vergroot haar aanpassingsvermogen in een complex speelveld. • Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie Brandweer Kennemerland staat in een open leerhouding, verwerft kennis en past deze toe. Hierbij zetten we in op bewustwording, eigenaarschap, aantoonbare vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid en betrekken we interne en externe partners. Producten en diensten die we leveren zorgen daarmee voor verbetering en vernieuwing.

• Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren eigenaarschap De potentie van het personeel beter benutten. Brandweer Kennemerland gaat voor een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid, met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van de vrijwilligers.

Pagina 21

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve medewerkers.

• Inzichtelijk maken van een lange termijn toekomstperspectief om repressieve collega’s binnen de 24 uursdienst, op de combiposten en vrijwillige posten te kunnen werven én (vitaal) te kunnen behouden, onder meer door het vaststellen van een visie op vrijwilligheid en het door ontwikkelen van een toekomstbestendig model combipost. • Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van 24 uurs-medewerkers. Dit impliceert dat er in de komende jaren vaker en meer (doorlopend) werving van beroepsbrandweermedewerkers zal gaan plaatsvinden. • Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van repressieve functies en personeel motiveren om repressieve functies in te vullen en door te stromen. • Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom vanwege fysieke redenen te voorkomen. • Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. • In gesprek gaan met de regiogemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot de instroom van vrijwilligers (doordat vrijwilligers niet altijd een woning kunnen vinden stromen zij uit als vrijwilliger of kunnen zij niet instromen).

Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers (b.v. door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen).

• Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. • Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, dient rekening te worden gehouden met de bekwaamheid en ervaring in de meer specialistische functies; dit is bijvoorbeeld bij het team Techniek een aandachtspunt. • Als gevolg van de nieuwe omgevingswet en wet kwaliteitsborging worden in de toekomst andere competenties gevraagd voor de professionals van Risicobeheersing. Vanwege de specialistische opleidingen in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt kan de instroom stagneren. Dit vraagt om een andere wijze van werving en opleiding, b.v. langdurige werk-/leertrajecten. Het kan als beheersmaatregel ook bijdragen aan het risico van de afname van de repressieve slagkracht door repressieve opleidingen in dit traject mee te nemen.