Bijlage 1b. Cijfers bij de Meerjarenbegroting 2027-2030 GR Schoolverzuim

Perceel Perceel 1 CAReL

Onderdeel .

Baten/Lasten Lasten

Totaal Lasten Baten

Categorie Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Software en onderhoud Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

Totaal Baten Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht

.

Lasten

Totaal Lasten Baten

Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Velsen Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

Totaal Baten Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Perceel 3 Doorstroompunt (DSP)

1. Uitvoering DSP Lasten

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie

Totaal Lasten Rijksuitkering DSP

Totaal Baten Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Programma VSV Lasten

Totaal Lasten Baten Totaal Baten Totaal 2. Regionaal Programma VSV 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedr ijf Lasten Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedr ijf Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Eindtotaal

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Rijksuitkering Regionaal Programma VSV

Begeleiding Leerwerktrajecten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort

Waarden Som van Begroot 2027 € 249.564 € 49.913 € 8.821 € 46.270 € 354.568 € -29.123 € -18.554 € -114.556 € -26.028 € -20.385 € -47.296 € -9.984 € -88.642 € -354.568 € -

Som van Begroot 2028 € 254.556 € 50.911 € 9.006 € 47.241 € 361.714 € -29.710 € -18.928 € -116.865 € -26.553 € -20.795 € -48.249 € -10.185 € -90.429 € -361.714 € -

Som van begroot 2029 € 259.647 € 51.929 € 9.195 € 48.234 € 369.005 € -30.309 € -19.309 € -119.221 € -27.088 € -21.215 € -49.222 € -10.391 € -92.251 € -369.005 € -

Som van begroot 2030 € 264.840 € 52.968 € 9.388 € 49.246 € 376.442 € -30.920 € -19.698 € -121.624 € -27.634 € -21.642 € -50.214 € -10.600 € -94.111 € -376.442 € -

€

€

€

€

€ € € € € € € € € € € € € €

-

52.857 47.376 84.664 776.280 155.256 17.242 1.133.676 -75.363 -437.186 -84.617 -36.846 -499.664 -1.133.676 -

€ € € € € € € € € € € € € €

-

53.967 48.371 86.442 791.805 158.361 17.604 1.156.551 -76.835 -445.725 -86.269 -37.565 -510.157 -1.156.551 -

€ € € € € € € € € € € € € €

-

55.101 49.387 88.257 807.642 161.528 17.974 1.179.889 -78.336 -454.430 -87.954 -38.299 -520.870 -1.179.889 -

€ € € € € € € € € € € € € €

-

56.258 50.424 90.111 823.794 164.759 18.351 1.203.697 -79.866 -463.304 -89.672 -39.047 -531.808 -1.203.697 -

€

-

€

-

€

-

€

-

€ € € € €

561.140 112.228 94.391 767.759 -767.759

€ € € € €

572.363 114.473 97.047 783.882 -783.882

€ € € € €

583.810 116.762 99.772 800.344 -800.344

€ € € € €

595.486 119.097 102.568 817.151 -817.151

€

-767.759 €

-783.882 €

-800.344 €

-817.151

€

-0 €

-0 €

-0 €

0

€ € € € € €

344.179 68.836 572.232 985.247 -985.247 -985.247

€

€ € € € € €

351.062 70.212 563.972 985.247 -985.247 -985.247

0 €

€ € € € € €

358.084 71.617 555.547 985.247 -985.247 -985.247

0 €

€ € € € € €

365.245 73.049 546.952 985.247 -985.247 -985.247

0 €

-0

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

0 € 0 €

-0 € -0 €

-0 € -0 €

-0 -0