Bijlage 1a. Meerjarenbegroting GR Schoolverzuim 2027-2030 GR Schoolverzuim

Begroting 2027 en Meerjarenbegroting tot en met 2030 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................................... 3 1.

Meerjarenbegroting 2027 tot en met 2030 ................................................................................................. 5

2.Toelichting op de begroting 2027 ..................................................................................................................... 5 2.1 Indexering .................................................................................................................................................. 5 2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 ........................................................................................... 5 2.3 Toelichting per perceel .............................................................................................................................. 6 Perceel 1 CAReL ........................................................................................................................................... 6 Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht .................................................................................................... 6 Perceel 3 Doorstroompunt .......................................................................................................................... 8 2.4 Paragrafen .................................................................................................................................................. 9 2.5 Incidentele baten en lasten .......................................................................................................................

9 2.6 Geprognosticeerde balans 2027-2030 ....................................................................................................... 9

Pagina | 2

Voorwoord Uitgangspunten Voor u ligt de begroting 2027 en de meerjarenbegroting tot en met 2030 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de aanpak van jongeren in kwetsbare posities blijft een speerpunt van beleid in onze regio. De aanpak leerplicht en doorstroompunt voor de periode 2023-2026 is beschreven in het Regionaal Meerjarenbeleidsplan “Kansen bieden aan jongeren”. In 2026 wordt gewerkt aan een nieuwe visie voor de komende jaren. Ook dan zijn zeer waarschijnlijk wederom het stimuleren van aanwezigheid, het behalen van een startkwalificatie en de toeleiding van jongeren naar arbeid belangrijke onderwerpen. Nieuw Regionaal Plan: wet van school naar duurzaam werk In januari 2026 is een nieuw regionaal plan bij OCW ingediend (noot: de beoordeling van OCW is nog niet ontvangen), waarin voor een nieuwe periode van vier jaar aanvullende maatregelen zijn opgenomen ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en ten behoeve van de toeleiding van jongeren naar werk. Het nieuwe regionaal plan is ontwikkeld in samenwerking met de schoolbesturen Voortgezet Onderwijs, de samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs, de MBO’s en de Arbeidsmarktregio.

Het regionaal programma is een vervolg op de periode 2021-2025 en is gebaseerd op de per 1 januari 2026 van kracht zijnde wet Van school naar duurzaam werk. Eind 2025 is voor de periode 2026 tot en met 2029 opnieuw een convenant afgesloten met alle VO- en MBO-schoolbesturen, de contactgemeente van de doorstroompuntregio en nu ook de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werkte het Doorstroompunt al voor de doelgroep tot 27 jaar. Dit gebeurde in een beperktere taakuitvoering en gefinancierd vanuit de Participatiewet en de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. De wet Van school naar duurzaam werk betekent een bredere taakuitbreiding voor het Doorstroompunt, waarvoor met ingang van 2026 extra budget beschikbaar is vanuit het Rijk. Er zal dan ook extra formatie worden ingezet voor de uitgebreide taakuitvoering voor de jongeren van 23-27 jaar. Het bedrag dat het Doorstroompunt zal ontvangen is ook bedoeld voor de uitvoering voor 16-/17-jarige jongeren. De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond blijft de middelen voor coördinatie van de aanpak jeugdwerkloosheid richting arbeidsmarktregio ontvangen. De regiogemeenten gaan het extra budget voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt zelf ontvangen in het kader van de Participatiewet, maar (voorlopig) wel als een decentralisatie uitkering (DU).

De gemeenten blijven e.e.a. gezamenlijk oppakken in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Ook het onderwijsveld ontvangt extra middelen voor aanvullende maatregelen. Thema’s van het aanvullend Regionaal Programma zijn: • • • •

Samenwerking V(S)O-Praktijkonderwijs-MBO (voor VSO een wettelijk verplicht thema) Schoolaanwezigheid VO-MBO-Doorstroompuntregio Aanvullende loopbaanbegeleiding VSO-Praktijkonderwijs-MBO-DoorstroompuntregioArbeidsmarktregio (wettelijk verplicht thema) Jongeren met multi-problematiek

Deze thema’s zijn gebaseerd op een regio-analyse, de gezamenlijke visie en de doelstellingen van de wet.

Pagina | 3

Maatregelen in het Regionaal Programma 2026-2029 (zie bijlage) zijn door de partners, VO, MBO, arbeidsmarktregio onder leiding van de contactgemeente van de Doorstroompuntregio aangevuld met nieuwe maatregelen en waar nodig zullen lopende maatregelen worden geïnnoveerd. Uitvoering Leerplein Het regionale bureau Leerplein is de uitvoerder van beleid omtrent verzuim, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard werkt het Leerplein nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.

Pagina | 4

1. Meerjarenbegroting 2027 tot en met 2030 Zie de Excel bijlage, tabblad meerjarenbegroting.

2.

Toelichting op de begroting 2027

2.1 Indexering Voor de begroting van de GR over 2027 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2026 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2027 zijn nog niet bekend. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages: Onderdeel Personeelskosten Materieel budget (projecten, communicatie, etc.) Inkomsten (specifieke uitkering Doorstroompunt)

Indexering begroting GR 2027 2,0 (was 4,4%) 2,1 (was 2,2%) 2,1 (was 2,2%

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAReL) en perceel 2 (leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van aantallen jongeren (CAReL: aantal jongeren van 5 tot 23 jaar, leerplicht/kwalificatieplicht: aantal jongeren van 5 tot 18 jaar). De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn dan ook gebaseerd op de volgende aantallen jongeren tot 23 jaar, per 1-1-2026 (gegevens conform CAReL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data. Aantallen op 1-1-2026 5 tot 18 jaar 4.056 23.529 4.554 1.983 34.122

18 tot 23 jaar 1.112 8.380 1.124 798 11.414

5 tot 23 jaar 5.168 31.909 5.678 2.781 45.536

Beverwijk Heemskerk Velsen

5.725 5.127 9.324 20.176

2.387 2.123 3.850 8.360

8.112 7.250 13.174 28.536

Totalen

54.298

19.774

74.072

Bloemendaal Haarlem Heemstede Zandvoort

2.3 Toelichting per perceel Perceel 1 CAReL Baten De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering Doorstroompunt gebracht. Lasten De personeelskosten voor CAReL voor 2027 en verder zijn begroot op basis van de gewijzigde begroting 2026. Voor 2026 en verder wordt per jaar rekening gehouden met een stijging van 2,0% (voorheen 4,4%). Deze daling van de indexatie is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao en sociale lasten. Voor de materiële kosten in 2027 en verder wordt het reguliere onderhoudsbudget begroot met een jaarlijkse kostenstijging van 2,1%. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.

Saldo Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht Baten Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen leerplicht van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2027 toegekende specifieke uitkering Doorstroompunt, een totaalbedrag inclusief de budgetten voor de uitvoering van 23-tot 27-jarigen en 16-/17-jarigen. In de beschikking wordt geen onderscheid gemaakt naar 16-17 jarigen versus 18 tot 27 jarigen. Daarom is op dit moment uitgegaan van een bedrag per gemeente dat in lijn is met het bedrag van het afgelopen jaar voor de uitvoering van de Kwalificatieplicht. De verwachte indexatie is 2,1% (gelijk aan de indexering voor materiële kosten). De personeelskosten zijn gelijk aan de gewijzigde begroting 2025, verhoogd met de indexering van 2,0%. Lasten Voor de genoemde bijdragen aan de regiogemeenten is uitgegaan van de door het Rijk beschikte bedragen voor 2025 en verhoogd met 2,1% verwachte indexering. Deze bijdragen zijn voor de GR neutraal. Op de personele kosten wordt een indexering toegepast van 2,0% en het materieel budget stijgt met 2,1%. Saldo Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Pagina | 6

Pagina | 7

Perceel 3 Doorstroompunt De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten.

Uitvoering Doorstroompunt Baten Als gevolg van invoering van de wet Van school naar duurzaam werk is de taak van het Doorstroompunt veranderd (uitbreiding van de doelgroep met de groep 23- tot 27-jarigen) en is er extra rijksbudget, zoals hiervoor al vermeld is. De opbrengsten uit de Participatiewet en de budgetten Jeugdwerkloosheid die het Leerplein (Doorstroompunt) eerder ontving voor taakuitvoering voor deze doelgroep zijn vervallen. De doelgroep 23- tot 27-jarigen behoort vanaf 1 januari 2026 immers tot de reguliere doelgroep van het Leerplein. Voor de uitvoering ten aanzien van deze doelgroep zal vanaf 2026 op grond van de nieuwe wet extra formatie worden ingezet en zal nog meer outreachend worden gewerkt in samenwerking met diverse partners. Over de afgelopen projecten Jeugdwerkloosheid die werden uitgevoerd door externe partijen wordt in 2026 op grond van de invoering van de nieuwe wet nog nader overlegd met de arbeidsmarktregio. Lasten De uitvoering voor de doelgroep 23- tot 27 jaar betekent dat er extra formatie moet worden ingezet door het Doorstroompunt. Regionaal programma VSV Baten De budgetten voor de regionale VSV regionale aanpak en de DU VSV zijn door de rijksoverheid samengevoegd. De meerjarenbegroting is aangepast op basis van de verwachte middelen voor het regionaal programma voor 2027 tot en met 2030.

Lasten Een deel van het Regionaal Programma wordt uitgevoerd door de medewerkers Doorstroompunt. Een ander deel wordt ingezet voor projecten van externe partners. In 2026 wordt hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld.

Spaarne Werkt – leerwerktrajecten Baten De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding en de bijdragen voor de leerwerktrajecten verlopen via het Leerplein. Lasten De kosten van de uitvoering worden met de gemeenten afgerekend.

Pagina | 8

2.4 Paragrafen •

Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben.

•

Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

•

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR wordt verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert het Leerplein op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, juridische zaken). Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

•

Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij.

De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR. • • •

Lokale heffingen; Onderhoud kapitaalgoederen; Grondbeleid

2.5 Incidentele baten en lasten Alle uitgaven van de regeling worden gedekt door bijbehorende bijdragen van de deelnemers. Deze regeling beschouwt alle baten en lasten daardoor als incidenteel (en volledig beïnvloedbaar).

2.6 Geprognosticeerde balans 2027-2030

Vlottende activa korter dan 1 jaar

Liquide middelen

Totaal

Vlottende passiva Ontvangen Voorschotbedragen Openbaar lichaam Totaal

Vooruitontvangen subsidies

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

658.307

658.307

658.382

658.532

658.762

659.075

658.307

658.307

658.382

658.532

658.762

659.075

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

658.307

658.307

658.382

658.532

658.762

659.075

658.307

658.307

658.382

658.532

658.762

659.075

Pagina | 9