Bijlage 1 - Was wordt lijst financien F1
Tekst van het document
Actualisatie 2020 (Najaarsnota)
Actualisatie (mei 2020) (WAS) (bedragen x € 1.000)
Actualisatie (februari 2021) (WORDT) (bedragen x € 1.000)
2019 0 37 0
2020 400 63 500
2021 150 100 0
2022 150 100 0
Totaal 700 300 500
2020 0 85 500
2019 0 37 0
2020 0 98 500
2021 200 100 0
2022 200 100 0
2023 200 100 0
Totaal 600 435 500
37
963
250
250
1.500
585
37
598
300
300
300
1.535
D Citymarketing E Procesmanager F1 F Personele capaciteit G Onvoorzien, incl. facilitaire kosten H Monitoring & Evaluatie
0 146 582 17
75 120 505 60
25 0 130 25
25 0 130 25
125 266 1.347 127
15 84 727 16
0 146 582 17 0
0 73 536 34 0
60 75 743 40 50
25 75 643 35 25
25 75 543 30 25
110 444 3.047 156 100
Totaal extra organisatiekosten Kosten ten laste van Coronafonds Totaal extra kosten gemeente
745
760
180
180
1.865
745
803
698
1.723
430
430
3.365
782
643 -545 696
968
782
842 -545 882
1.268
1.103
998
3.857 -545 4.847
0 0 0 0
-50 -1.000 -50 -100
-50 -1.000 0 -100
-50 -1.000 0 -100
-150 -3.000 -50 -300
0 -1.000 -50 0
0 0 0 0
0 -1.000 -50 0
0 -1.000 0 -100
-50 -1.000 0 -100
-50 0 0 -100
-100 -3.000 -50 -300
Totaal opbrengsten/dekking
0
-1.200
-1.150
-1.150
-3.500
-1.050
0
-1.050
-1.100
-1.150
-150
-3.450
Saldo kosten min opbrengsten
782
523
-720
-720
-135
-168
782
-354
168
-47
848
1.397
Tijdelijk via reserve SIA (min = onttrekking; plus = storting)
-782
-523
720
720
168
-782
354
-168
47
-848
A Bijdrage mobiliteit B Bijdrage side-events C Infrastructurele investeringen Totaal bijdrage
I Verwachte bijdrage ondernemend Zandvoort J Verhoging toeristen- en forensenbelasting K Infrastructurele investeringen t.l.v. exploitatie L Overige opbrengsten (reclame, precario, huur etc.)