Bijlage 1- Programmabegroting 2024-2028

Besluitvorming over het vervolg en de investeringsbehoefte is in voorbereiding, deze wordt in het najaar 2023 aangeboden aan de raad. De start bouw staat gepland in 2025. Herinrichting Engelbertsstraat, Jacob van Heemskerckstraat en Thorbeckestraat Het betreft hier rioolvervanging in combinatie met herinrichting van de belangrijkste Noord- Zuid verbinding binnen Zandvoort. Deze locatie vormt op sommige punten een barrière tussen het Zandvoort beneden de duinen en het Zandvoort boven op het duin. Bijzondere aandacht gaat dan ook uit naar de uitdaging om beide gebieden met elkaar te verbinden. Dit geldt in het bijzonder voor de inrichting van de weg ter hoogte van het station en de Entree en de Kerkstraat richting het nieuwe Badhuisplein. Het Programma van Eisen is opgesteld en een kaderstellende startnotitie wordt eind 2023 aan de raad voorgelegd. Het beschikbare budget is niet toereikend. Dit komt enerzijds door een nieuwe schatting van de rioleringskosten, de herinrichting van de Jacob van Heemskerckstraat en Engelbertsstraat, en door een scope uitbreiding met de Thorbeckestraat. In de startnotitie wordt hier aandacht voor gevraagd en in deze begroting wordt extra budget aangevraagd.

Noord Boulevard, Circuit ontwikkelstrategie Deze ontwikkelstrategie moet een kwaliteitsimpuls tot stand brengen voor het gebied dat grofweg is gelegen tussen het Palace Hotel, NH Hotels, het circuit en Strandpaviljoen Bernie’s. Momenteel worden de wensen en behoeften van de verschillende stakeholders in kaart gebracht. De afgelopen periode zijn er eerste verkennende gesprekken met de verschillende stakeholders gevoerd. Er zal worden afgewogen of Noord boulevard een project wordt of dat kan worden volstaan met de uitvoering van deelprojecten. De capaciteit van het ambtelijke apparaat speelt hierin ook een rol. De grootste risico’s van het project zijn vooralsnog dat partijen geen investeringsbereidheid hebben en 29

dat de kwaliteitsimpuls van het gebied de komende jaren uitblijft. Voor de gemeente heeft dit geen financiële gevolgen. Het college informeert de raad over de te nemen koers.

Overzicht met inzet capaciteit op projecten

Project Watertorenplein Badhuisplein Entree Curiedex Watertoren Circulaire hotspot Reddingspost Krocht Noordkust Duintjesveld Herontwikkeling Gemeentehuis Locatie Ruckert AWZI

Aantal uur Dekking 150 Grex 1.000 Grex 2.330 Grex 500 AO/ SIA 60 AO/ ntb 200 Exploitatie 300 IP 250 IP 1.000 Exploitatie 1.000 Exploitatie 1.300 Exploitatie 1.200 Voorb. krediet/ Grex 100 ntb

Geschatte kosten

Subtotaal ontwikkelprojecten

9.390

Openbare ruimte Verlichting Riolering

4.800 IP 160 IP 200 IP

Subtotaal civiele projecten

5.160

460.000

Totaal projecten

14.550

1.290.000

30

830.000

1.5 Investeringen 1.5.1 Actualisatie Investeringsplan Realistisch plannen van voorgenomen investeringen In dit Investeringsplan 2023-2027 (verder: Investeringsplan) zijn alle investeringen die al waren opgenomen bij de Programmabegroting 2023-2027 en de investeringen die zijn toegevoegd en/of opgehoogd bij de Voorjaarsnota 2023, op basis van de meest recente planningen, waar nodig opnieuw in de tijd gezet. De gemeente maakt zich zorgen over de voortgang van sommige projecten door de strikte stikstofwetgeving. Die kan veel invloed hebben op de projecten die nog geen vergunning hebben. Deze invloed werkt twee kanten op: een hogere kostprijs en een langere doorlooptijd. De prijs kan beïnvloed worden doordat er elektrisch materieel ingezet moet worden om aan de stikstof-regels te kunnen voldoen. Dat materieel is zeer schaars aanwezig en stuwt de prijs daardoor omhoog. Het kan zelfs zo zijn dat projecten hierdoor niet door kunnen gaan. De organisatie werkt op dit moment aan een notitie om de gevolgen van de stikstofregelgeving scherp in kaart te krijgen. De verwachting is dat deze notitie eind dit jaar geagendeerd wordt voor de raad. Het bedrag aan investeringen dat kan worden uitgevoerd binnen het financiële kader van een structureel sluitende begroting is beperkt.

Als investeringen worden gepland maar niet of niet tijdig worden uitgevoerd, wordt er ten onrechte schaarse investeringsruimte geclaimd binnen het kader. Daarom is er extra goed gekeken naar het realisme van de planningen. Met de kennis over de voortgang van investeringen tot medio 2023 is opnieuw gekeken naar de planning van investeringen voor 2023 en verder. Dit heeft geleid tot een bijgestelde planning van investeringen over de jaren. Ten tijde van het schrijven van deze paragraaf moeten het MIOP (Meerjaren Investerings- en OnderhoudsPlan) en het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) nog in de gemeenteraad worden besproken. In de actualisatie is het beeld zoals geschetst in de MIOP nota verwerkt. Eventuele wijzigingen aan de hand van de raadsbespreking worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. Overzicht grote mutaties Als toelichting op de mutaties in het Investeringsplan volgt een overzicht met toelichting van wijzigingen waarbij in totaal € 0,25 miljoen of meer in de tijd verschuift. De mutaties als gevolg van het GRP en het MIOP, die in de betreffende nota’s worden onderbouwd, zijn in dit overzicht als totaalbedrag opgenomen. Ophogingen van IP-bedragen, waarover eerder is besloten of die in deze Programmabegroting ter besluitvorming voorliggen, worden in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

31

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Apparatuur fiscaal parkeerregime Entree - Middenboulevard Theater Grote Krocht renovatie Reddingspost Zuid

-101 -62 -180 -450

-450 -188 180 460

Subtotaal

-793

2

Mutaties MIOP Mutaties GRP

-1.435 -240

Subtotaal MIOP en GRP Totaal mutaties

Investering

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

250

0

0

-1.597 604

-3.518 837

-775 100

-548 415

-1.675

-993

-2681

-675

-133

-2.468

-991

-2.431

-675

-133

250

Apparatuur fiscaal parkeerregime De parkeerautomaten zijn geplaatst en blijken in totaal ca. € 500.000 goedkoper dan in het IP was voorzien. Entree Middenboulevard Omdat de voorbereiding van dit deel niet eerder dan in 2024 zal starten, schuiven de geraamde investeringsbedragen een jaar op. Theater Grote Krocht renovatie De renovatie van het theater de Krocht vindt voor een groter deel dan gedacht in 2024 plaats, zoals gemeld in de Raadsinformatiebrief over de stand van zaken. Reddingspost zuid Zoals gemeld in de nota ‘Kredietaanvraag nieuwbouw post Zuid reddingsbrigade’ (2023/617588) zijn de kosten gestegen en vindt de uitvoering deels in 2024 plaats. Aanpassing waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden In de informatienota ‘Keuze scopevariant herinrichting Boulevard De Favauge (2023/1002448) is de raad geïnformeerd over de verschillende varianten voor de boulevard en het gegeven dat elk van deze varianten meer kost dan er in het Investeringsplan is gereserveerd. De hier genoemde ophoging hoort bij de informatienota van gekozen variant A. De totale investering neemt toe, maar binnen dit totaal neemt de investering in riolering af ten opzichte van de in het IP gereserveerde bedragen. Investering

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Boulevard de Favauge openb. ruimte Boulevard de Favauge riool Totaal

32

Mutatie 2025

Mutatie 2026

1.000 -255

1.459 -310

745

1.149

Mutatie 2027

Bijgesteld Investeringsplan en gevolgen voor begrote kapitaallasten Na de actualisatie, de verwerking van eerdere besluiten en de onder 1.3 genoemde wijziging in het budget van Boulevard de Favauge is het Investeringsplan op hoofdlijnen als volgt. De verdeling van investeringen over de programma’s volgt de nieuwe programma indeling zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief ’ Voorgenomen wijziging opzet begroting 2024 (2023/1192941). In bijlage 5.1 is de wijkaanpak geclusterd weergegeven onder programma 4, inclusief de riolering daarbinnen die onder programma 5 valt. Tabel: investeringsplan op hoofdlijnen Programma

2023

2024

2025

2026

2027

1 Maatschappelijke participatie 4 Ruimtelijke Ontwikkeling, Toerisme & Economie 5 Duurzaamheid 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 7 Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

489 3.257 1.622 773 90

1.795 6.300 4.817 1.220 0

0 10.084 4.860 0 50

0 11.571 5.546 0 200

350 4.105 4.737 290 250

Eindtotaal

6.231

14.132

14.994

17.317

9.732

De grootste investeringen vallen onder de programma’s 4 (Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie) en 5 (Duurzaamheid). In programma 4 gaat het om investeringen in de openbare ruimte, waaronder de MIOP-investeringen. Programma 5 bevat de investeringen in riolering, zoals vanuit het GRP. Een gedetailleerde weergave van het Investeringsplan is opgenomen als bijlage 5.1 bij deze Programmabegroting. Het totaal aan geraamde investeringen in 2023 is gedaald van € 9 miljoen bij de Voorjaarsnota naar € 6,2 miljoen in deze Programmabegroting. Met ingang van 2024 is een forse stijging zichtbaar in het volume van de voorgenomen investeringen.

Investeringsplan totaal

2023

2024

2025

2026

2027

Voorjaarsnota 2023 Programmabegroting 2024

8.978 6.231

15.145 14.132

16.780 14.994

16.843 17.317

11.865 9.732

Mutatie

-2.747

-1.013

-1.786

474

-2.133

De wijzigingen in het investeringsplan werken door in de begrote rente- en afschrijvingslasten. Deze zijn nu als volgt: Kapitaallasten

2024

2025

2026

2027

2028

Kapitaallasten Waarvan kapitaallasten riolering Waarvan afschrijving gedekt uit reserves

4.401 596 156

4.830 771 196

5.217 921 196

5.801 1.051 245

6.181 1.386 245

Totaal

3.649

3.863

4.101

4.504

4.549

Waar kapitaallasten worden verrekend met de baten uit de rioolheffing, de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut of andere reserves hebben deze mutaties geen effect op het begrotingssaldo. Onderstaand zijn de mutaties van deze kapitaallasten ten opzichte van de begrote kapitaallasten bij de Voorjaarsnota 2023 inzichtelijk gemaakt. 33

Tabel: mutatie in kapitaallasten t.o.v. Voorjaarsnota

Mutatie lasten uit investeringen (negatief is voordeel) Mutatie kapitaallasten totaal Mutatie kapitaallasten riolering Mutatie gedekt uit reserves Totaal saldo effect begroting

2024

2025

2026

2027

2028

-53 -45 -12

-229 -20 -12

-393 -56 -12

-364 -103 -12

-299 127 -12

4

-197

-325

-249

-414

De kapitaallasten zijn na de actualisatie lager dan was begroot bij de Voorjaarsnota 2023. Dit is met name het gevolg van in tijd naar achteren schuiven van investeringen; met uitzondering van 2026 zijn de voorgenomen investeringen ieder jaar lager dan waar in de Voorjaarsnota mee is gerekend. Tienjarig Investeringsplan Met de uitbreiding naar een tienjarig investeringsplan wordt de periode 2023-2027 beschouwd als ‘hard’ investeringsplan en de jaren 2028 en verder als ‘indicatief’. Dit wil zeggen dat de bedragen die zijn opgenomen voor de jaren 2028 en verder een beeld geven van de in die jaren verwachte investeringen, maar die worden nog niet als beschikbare investeringsbedragen vastgesteld. Het Investeringsplan voor de periode 2028-2032 bevat de verwachte benodigde (vervangings-) investeringen voor deze periode, zover die nu in beeld zijn. Deze zijn als bijlage 5.1a opgenomen in deze Programmabegroting. 1.5.2 Kredietbesluiten Op basis van artikel 5, lid 2 van de financiële verordening, wordt met het vaststellen van de Programmabegroting door de raad krediet verleend voor de geplande investeringen voor het volgende jaar: “De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de investeringen van het desbetreffende begrotingsjaar die in de Voorjaarsnota zijn voorgesteld.”.

Omdat bij de Voorjaarsnota alleen een Investeringsplan op hoofdlijnen wordt vastgesteld, wordt de kredietverlening in deze Programmabegroting expliciet benoemd. Voor een deel van de geplande investeringen in 2024 zijn al eerder kredieten verleend, waaronder de Programmabegrotingen van 2018 t/m 2023. Daarom hoeft niet voor alle in het begrotingsjaar geplande investeringen krediet te worden verleend. Voor de uitvoering van investeringen in 2024 zijn de volgende kredieten benodigd:

34

Titel krediet

Kredietbedrag

Uitbreiding Oranje Nassauschool Thorbeckestraat/ Engelbertstraat, riool Thorbeckestraat/ Engelbertstraat, openbare ruimte Trompstraat, riool (aanvullend) Koninginneweg, riool Noordbuurt, riool Achterpaden riool De Schelp riool Duintjesveld onderzoek watersysteem Speeluitvoeringsplan Openbare verlichting vervangen door LED Entree Middenboulevard Boulevard Barnaart Strandslagen

€ 1.650.000 € 214.000 € 860.000 € 25.000 € 300.000 € 235.000 € 100.000 € 104.000 € 100.000 € 325.000 € 325.000 € 462.000 € 50.000 € 25.000

35

1.6 Gebiedsgerichte vertaling Onlangs is de eerste opzet voor een Wijken & Gebiedsopgave voor Zandvoort en Bentveld opgeleverd. Deze opgave is bedoeld om de specifieke opgaven die er zijn in de verschillende wijken en buurten in Zandvoort en Bentveld goed mee te laten wegen in keuzes die wij als dorp maken.

1. Totstandkoming van de gebiedsopgave Op basis van de gebiedsanalyse, het omnibusonderzoek (inwonerspeiling), het coalitieakkoord, de Omgevingsvisie en participatie met betrokken partijen worden de ontwikkelingen, opgaven en kansen in gemeente Zandvoort vertaald naar prioriteiten en doelstellingen. We signaleren gezamenlijk wat er speelt en leeft in diverse wijken en buurten van Zandvoort en Bentveld en agenderen de belangrijkste opgaven per buurt/wijk voor de komende 4 jaar. De gebiedsanalyse voor gemeente Zandvoort is reeds uitgevoerd, er zijn gesprekken gevoerd met de diverse beleidsafdelingen en het college binnen de gemeente en er is gekeken naar het coalitieakkoord. Hieruit zijn 5 prioriteiten met bijbehorende doelstellingen voortgekomen. Deze zijn vervolgens besproken en aangescherpt met ondernemers en diverse stakeholders/partners op 22 februari. De prioriteiten en doelstellingen zijn opgenomen in de diverse programma’s als onderdeel van begroting 2024-2028. De rapportage met betrekking tot de uitvoering van de acties uit de gebiedsopgave zal onderdeel worden van de P&C-cyclus.

2. Aanleiding Wijken & Gebiedsopgave Zandvoort is een gemeente waar men graag woont. In de zomer komen er ongeveer 5 miljoen toeristen bij en is er veel te beleven, maar neemt bijvoorbeeld de verkeer- en parkeeroverlast toe. In de winter is het stil en rustig. Men blijft gemiddeld lang in Zandvoort wonen en inwoners gaan prettig met elkaar om. Wel heeft Zandvoort te maken met toenemende vergrijzing (grijze druk van 48%) en een aandeel jongeren wat relatief gezien afneemt, mede omdat een woning vinden lastig is in Zandvoort. Opvallend is tevens dat het percentage van inwoners dat zich eenzaam voelt, is toegenomen naar bijna de helft van de inwoners. Ook is de (ervaren) gezondheid onder het gemiddelde. Er wordt nog veel gerookt, er is sprake van overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Kijkend naar de 3 wijken en 15 buurten, vraagt vooral de wijk Zandvoort Noord en dan met name de buurt Nieuw Noord (op het gebied van wonen) attentie. Deze wijk scoort ‘zwak’ en heeft op sociaal en maatschappelijk vlak meer aandacht nodig dan de rest van de gemeente. Zo wonen in Nieuw Noord de meeste inwoners met lagere inkomens en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Wat opvallend is, is dat de sociale binding in Zandvoort Noord het hoogst is, maar toch vinden buurtbewoners dat ze elkaar te weinig kennen.

Er wordt aangegeven dat buurtgenoten niet altijd op een prettige manier met elkaar omgaan. Ook zijn bewoners minder blij met de leefomgeving en komt criminaliteit vaker voor dan in andere buurten. Positief is dat men het sociaal wijkteam hier goed weet te vinden.

36

In Nieuw Noord wonen de meeste jongeren (15-24) en is men het beste te spreken over de voorzieningen voor deze groep. Echter is er wel aandacht nodig voor zowel het fysieke als mentale aspect. Ook onder jongeren zijn overgewicht, alcoholgebruik en roken aandachtspunten en is er sprake van eenzaamheid. In de wijk Zandvoort Zuid voelen mensen zich gelukkig. De werkgelegenheid is er het grootst, wat niet verwonderlijk is gezien zich in deze wijk ook het centrum van Zandvoort bevindt. Maar de wijk heeft weinig groen en is versteend, wat leidt tot wateroverlast bij veel regen. Buurtverloedering, zoals rommel op straat, vernieling van straatmeubilair of overlast van personen vindt men hier minder vaak voorkomen, maar er is wel overlast van te hard rijdend verkeer. Inwoners geven aan relatief veel contacten in de buurt te hebben en voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun eigen buurt. Naast Nieuw Noord, zijn ook inwoners in de buurt Zandvoortselaan vaker afhankelijk van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of AOW. Tevens vindt men hier veel huishoudens met lagere inkomens. Dit laatste geldt overigens ook in de buurt Centrum. Relatief veel inwoners uit deze buurt geven aan moeite te hebben om rond te komen van hun inkomen. In Zandvoort Zuid staat een groot Woonzorgcentrum (Huis in de Duinen) en Nieuw Unicum.

Hierdoor is het percentage WMO-cliënten en mensen met een aandoening of beperking relatief hoog, ervaren minder inwoners dat ze regie hebben over hun eigen leven en wordt de gezondheid minder positief beoordeeld. Ook geeft men hier aan minder tevreden te zijn over het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Eenzaamheid onder inwoners van deze buurt is aanwezig, maar meer nog in de buurt Boulevard Midden. De wijk Bentveld heeft de hoogste grijze druk van alle wijken. Maar er wonen ook relatief veel kinderen. De bereidheid onder inwoners om zich in te zetten voor de buurt (betrokkenheid) is er hoog, maar buurtcontacten en de mate waarin men zelf actief is in de buurt is in de praktijk laag. Inwoners in Bentveld zijn veelal tevreden met de verschillende leefomgevingsaspecten. Over de kwaliteit van de groenvoorzieningen, het onderhoud van het groen en de wegen en de parkeergelegenheid zijn inwoners goed te spreken. De voorzieningen in het algemeen en die voor jongeren in het bijzonder verdienen meer aandacht. In de wijk Bentveld wonen sportieve inwoners die regie over het eigen leven en een goede gezondheid ervaren. Met name rokers komen minder vaak voor. Maar ook het aantal mensen met overgewicht, het aantal 65-plussers met langdurige aandoeningen, en mensen die eenzaamheid, angst of depressie ervaren is er lager.

37

3. Belangrijkste opgaven per buurt/wijk voor de komende 4 jaar Prioriteit 1: Zandvoort jaarrond aantrekkelijker maken zowel als (toeristische) badplaats, als dorp aan zee, met oog voor de verschillende ambities/belangen van ondernemers, toeristen en bewoners o Een aantrekkelijk centrum waarbij de verbinding dorp, woonwijken, strand en natuurlandschap versterkt wordt. o Een meer en gevarieerd kwalitatief toeristisch-recreatief aanbod aangevuld met zakelijke dienstverlening en zorgdiensten. o Doorontwikkeling en verbetering kuststrook. Prioriteit 2: toename van de woningvoorraad o Meer woningen voor met name jongeren uit Zandvoort. o Transformatie van- en doorstroming op de huizenmarkt. o Langer zelfstandig wonen van ouderen in geschikte woningen. Prioriteit 3: stimuleren van een gezonde leefstijl, met de nadruk op Nieuw Noord o Welzijn vergroten, verbetering van leefstijl en gezondheid. o Versterking van de sociale cohesie.

Prioriteit 4: leefbaarheid bevorderen met aandacht voor duurzaamheid o Vergroening in centrum en woonwijken ten behoeve van leefbaarheid en klimaatadaptatie o Combineren van sociale en fysieke aanbod met aandacht voor zowel jong als oud o Bevorderen van integrale samenwerking t.b.v veiligheid en veiligheidsgevoel Prioriteit 5: verbeteren mobiliteit in Zandvoort o Optimaliseren van alle vervoerswijzen o Verkeer uit de kern, verbeteren van de ontsluitingswegen o Verbeteren verkeersveiligheid in woonwijken

38

1.7 Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a Volgens de gemeentewet artikel 213a dient het college periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van haar activiteiten. Onder doelmatigheid wordt verstaan: de mate waarin de kosten en inspanningen in verhouding staan tot de doelrealisatie. Overwegingen die bij de selectie een rol spelen zijn onder andere het rendement van het verwachte resultaat en spreiding over de beleidsvelden. Het onderwerp wordt op een later moment bepaald en zal in een volgend P&C-product worden gecommuniceerd.

39

1.8 Interbestuurlijk toezicht Kader De Wet revitalisering generiek toezicht is de basis voor het door het kabinet gewenste interbestuurlijk toezicht (IBT); het toezicht van de ene overheid op de andere. Het uitgangspunt van de wet is het vertrouwen in een goede taakuitoefening door de gemeente. Daarbij hoort dat de horizontale verantwoording (college aan raad) en het horizontale toezicht (raad op college) in orde zijn. Het toezicht op de uitvoering van al deze medebewindstaken door het college ligt primair bij de raad. Invulling interbestuurlijk toezicht door provincie Het provinciebestuur houdt systematisch toezicht op 4 toezichtsdomeinen: 1. Financiën; 2. Omgevingsrecht; 3. Archiefbeheer (vastgelegd in de provinciale informatieverordening); 4. Taakstelling huisvesting statushouders. 1. Financiën Voor het begrotingsjaar 2023 zag de provincie, net als voorgaande jaren, geen aanleiding het toezicht aan te scherpen en blijft het bij repressief toezicht. De provincie heeft de begroting 2023 geanalyseerd en de daarbij behorende meerjarenraming getoetst op structureel en reëel evenwicht. De provincie heeft vastgesteld dat de begroting 2023 daaraan voldoet. 2. Omgevingsrecht De provincie heeft de processen op toezicht- en handhaving binnen dit kader voor 2022 als adequaat beoordeeld. De beoordeling van de provincie over dit onderwerp voor 2023 is medio 2023 nog niet beschikbaar.

De IBT-beoordeling Omgevingsrecht wordt jaarlijks door de provincie uitgevoerd. 3. Archiefwet De uitvoering van het informatie- en archiefbeheer verloopt conform de gemaakte afspraken met de toezichthouder en archiefinspectie (Noord-Hollands Archief). De uitvoering van de Archiefwet- en regelgeving in Zandvoort is in 2021 door de provincie als ‘adequaat’ gekwalificeerd, de hoogst mogelijke beoordeling. Voor het jaar 2022 en 2023 is er geen beoordeling afgegeven door de provincie. Vanwege een gebrek aan personele capaciteit bij de provincie heeft deze besloten alleen gemeenten te beoordelen met een kwalificatie lager dan ‘adequaat’. Voor de gemeente Zandvoort betekent dit dat de kwalificatie ‘adequaat’ gehanteerd blijft. Deze beoordeling zal in stand blijven tot de provincie opnieuw zal beoordelen. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn. 4. Taakstelling huisvesting statushouders Per halfjaar legt het rijk aan iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op krachtens artikel 28 en 29 Huisvestingswet. Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) is bepaald dat het toezicht op gemeenten bij de uitvoering van deze taakstelling bij de

40

provincies berust. Als ultiem middel voorziet dit toezicht in een indeplaatsstelling door het provinciebestuur bij ernstige taakverwaarlozing door een gemeente. De taakstelling huisvesting Zandvoort is in 2 jaar bijna verdubbeld van 25 statushouders in 2021 tot in totaal 48 statushouders in 2023. Per 1 juli 2023 was het saldo voor Zandvoort exact 0: er waren precies evenveel statushouders gehuisvest in het eerste half jaar als de taakstelling voorschreef.

41

Deel 2 Programma's

42

Inleiding programmateksten Dit deel van de begroting zet de beleidsmatige kant uiteen, per cluster en per programma. In de programmateksten wordt achtereenvolgens tekst en uitleg gegeven bij de doelstellingen, ambities, context en achtergronden en kaderstellende beleidsnota's van de 7 programma's. Daarnaast wordt per beleidsveld antwoord gegeven op de 3 W-vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we ervoor doen in 2024? - Wat mag het kosten? Programma

Beleidsveld

Cluster Sociaal 1.1 Onderwijs 1.2 Sport Sport 1.2

1 Maatschappelijke participatie

1.3 Sociale Basis 2 Ondersteuning en Zorg

2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel

3 Werk Inkomen en Schulden

3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden

Cluster Fysiek 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie

4.1 Wonen en ruimtegebruik 4.2 Economie, toerisme en cultuur 4.3 Leefomgeving 4.4 Overige beheertaken

5 Duurzaamheid

5.1 Milieu 5.2 Energie 5.3 Circulariteit

Cluster Burger en bestuur

5.4 Klimaatbestendigheid 5.

6 Burger, bestuur en veiligheid

6.1 Dienstverlening 6.2 Gemeentelijk bestuur 6.3 Openbare orde en veiligheid

7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

7.1 Lokale belastingen en heffingen 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 7.3 Overhead

43

44

45

Raadsprogramma Inleiding en context In Zandvoort telt iedereen mee en kan iedereen meedoen. Niemand wordt uitgesloten door een beperking, leeftijd, herkomst, seksuele voorkeur of geslacht. Daarom gaat het college werken aan een zogenoemde inclusie agenda voor Zandvoort. Dit wordt een belangrijke opdracht voor het onderwijs, de sociale basis, ondernemers en andere partners in de Zandvoortse gemeenschap. Het coalitieakkoord ’Voor Zandvoort’ staat voor een sterke sociale basis van organisaties en verenigingen. Een betaalde baan en deelname aan de maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten. In het sociaal domein handhaaft het college het bestaande beleid en het huidige voorzieningenniveau. Het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het mogelijk maken van gezond leven zijn de drie pijlers waaraan het college werkt binnen het sociaal domein. Het college zorgt voor inkomensondersteuning en begeleiding naar werk en participatie bij Zandvoorters die dat nodig hebben. Zandvoorters met een laag inkomen of met schulden en geldzorgen kunnen worden ondersteund met minimaregelingen en schulddienstverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de menselijke maat. Vanuit deze basis is meedoen mogelijk. Het voorkómen van armoede in gezinnen krijgt extra aandacht. Bij bestaanszekerheid hoort ook het bieden van passende en betaalbare woonruimte.

Gemeenten worden verplicht om in 2024 een lokale woon-zorgvisie vast te stellen. Hierin wordt aangegeven wat er nodig is om voldoende huisvesting en maatschappelijke ondersteuning te realiseren voor kwetsbare groepen, waaronder ouderen. Het college kiest voor die inwoners die de steun het hardst nodig hebben. Daarom investeert het college in een kansrijke start voor kinderen. Met de partners van ‘Gewoon Zandvoort’ kijkt het college naar mogelijkheden voor jongeren. De start van het Zandvoorts preventiemodel moet leiden tot minder middelengebruik onder jongeren. De school is ook een sociale ontmoetingsplaats en moet een veilige omgeving zijn. Ook moeten schoolpleinen, sportvelden en gebouwen door verschillende doelgroepen kunnen worden gebruikt. Positieve Gezondheid is de leidraad voor alle beleidsterreinen. Voor mensen met fysieke en/of geestelijke klachten is er voldoende ondersteuning op alle levensgebieden. In de komende periode staat de implementatie van twee landelijke akkoorden centraal. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken een integraal preventief beleid mogelijk op gemeentelijk en regionaal niveau, in samenwerking met zorgverzekeraars en de eerste en tweedelijns gezondheidszorg. Het verminderen van kansenongelijkheid betekent ook inzetten op een betere verbinding tussen het sociaal en fysiek domein.

Een gezonde leefomgeving verkleint immers gezondheidsverschillen. Inwoners kunnen op een laagdrempelige en passende wijze ondersteuning vinden en kunnen meedoen aan activiteiten die bijdragen aan hun welzijn of de leefbaarheid van de wijk. De succesvolle re-integratieaanpak zet het college voort zodat het bijstandsvolume ook de komende jaren laag blijft. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor inwoners met een 46

achterstand. Het college wil iedereen aan het werk krijgen en benut de economische kracht van Zandvoort. Er wordt gezorgd voor meer werkgelegenheid door een betere koppeling tussen bijstandsgerechtigden en werkgelegenheid in de toeristische sector. Ook komen er maatregelen om de overgang van werk naar werk en van uitkering naar werk te versnellen. In de regionale verwerving Jeugdhulp wordt de jeugdzorg beter in de eigen omgeving ingericht. Daarbij wordt meer ingezet op preventie en eigen verantwoordelijkheid. Het cluster Sociaal bestaat uit drie programma’s: Programma 1: Maatschappelijke participatie gaat over de basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat betekent voor iedereen toegankelijke activiteiten en voorzieningen, met informatie en advies en met lichte vormen van ondersteuning gericht op preventie. Programma 2: Ondersteuning en zorg gaat over maatwerk op het gebied van voorzieningen en zorg, veelal alleen toegankelijk met een beschikking. Programma 3 Werk, inkomen en schulden gaat over het tijdelijke financiële vangnet, de toeleiding naar werk en participatie om vanuit eigen kracht zelfredzaam te zijn. Zandvoorters met een laag inkomen of met schulden en geldzorgen kunnen worden ondersteund met minimaregelingen en schulddienstverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de menselijke maat.

Hoofdkoers Maatschappelijke participatie, onderwijs, ondersteuning en zorg Sociale Basis 2024 en verder Vanaf 2024 start de nieuwe subsidieperiode van de Sociale Basis in Zandvoort. Hierbij worden meerjarige afspraken gemaakt met de maatschappelijk partners die ondersteuning bieden aan inwoners in het dorp. Deze activiteiten zijn ingedeeld naar vier thema’s in de Sociale Basis: Langer zelfstandig wonen voor ouderen, Gezond leven, Positieve leefomgeving jeugd en Waardevol werk. IZA/GALA Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samen met zorg- en welzijnspartijen wordt hier in 2023 al incidenteel op ingezet en gewerkt aan een regioplan dat eind 2023 klaar is. Vanaf 2024 wordt hieraan uitvoering gegeven. Hiervoor zijn meerjarig regionale gelden en transformatiegelden beschikbaar, die meegaan in de sociale basis. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is in lijn met het IZA opgesteld. Het GALA betreft een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Hiervoor zijn afspraken gemaakt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Gemeenten ontvangen meerjarige middelen vanuit het Rijk om uitvoering te geven aan het (lokale) plan van aanpak. In Zandvoort gaan deze middelen mee in de sociale basis.

47

Wijziging Abonnementstarief Naar verwachting wordt er een landelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle Wmomaatwerkvoorzieningen ingevoerd per 2026. Het kabinet komt nog met een nieuw wetsvoorstel hiervoor. De exacte uitwerking van dit kabinetsvoornemen is nu nog onduidelijk, maar er is al een uitname van middelen opgenomen in de Meicirculaire 2023. Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen (aanbesteding en doordecentralisatie) Hoewel de behandeling van de nieuwe Wet woonplaatsbeginsel Beschermd wonen opnieuw is uitgesteld, en daarmee ook de doordecentralisatie van het budget Beschermd wonen, gaat Zandvoort wel al in 2024 samen met de regiogemeenten uitvoering geven aan het Beschermd wonen. Ook voor Maatschappelijke opvang wil de regio deze beweging maken en hier gezamenlijk uitvoering aan geven. Het voornemen is om via een ontwikkelagenda in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners toe te groeien naar ondersteuning in de wijk voor deze complexe doelgroep. In de aanbesteding van de voorzieningen Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen, die parallel aan deze ontwikkeling wordt uitgevoerd, wordt hier rekening mee gehouden. Namelijk door het thema ‘samenwerking’ in de gunningscriteria op te nemen en door het opnemen van een perceel Trajectbegeleiding voor inwoners met een Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang indicatie.

Deze begeleiding wordt in ambulante vorm geleverd aan cliënten die zelfstandig wonen en aan cliënten die tijdelijk in een accommodatie van een aanbieder verblijven. Vluchtelingen Het kabinet Rutte-IV heeft de Spreidingswet aan het parlement voorgelegd om de opvang van asielzoekers bij wet te regelen. Hiermee zou een eerlijke spreiding van de opvang van asielzoekers over het land worden geregeld. Na de val van het kabinet werd dit wetsvoorstel controversieel verklaard. De gemeente Zandvoort heeft besloten om zijn bijdrage aan de opvang van asielzoekers te realiseren als hier een wettelijk kader voor is vastgesteld. De instroom van asielzoekers blijft naar verwachting onverminderd hoog. Gemeenten hebben te maken met een oplopende wettelijke taakstelling huisvesting statushouders. Statushouders ontvangen de eerste 12 maanden na vestiging maatschappelijke begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk. Indien nodig worden ze daarna warm overgedragen naar het Wijkteam. Het ministerie van Binnenlandse zaken geeft Zandvoort een taakstelling van 50 statushouders in 2024 en 60 in 2025. Sinds het uitbreken van de oorlog biedt Zandvoort opvang aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. In 2023 wordt aan bijna 200 personen opvang geboden, waarvan ruim 140 in gemeentelijke opvang accommodaties en ongeveer 50 in de particuliere sector.

Deze opvang wordt geboden op grond van de Tijdelijke Beschermingsregeling die door de EU van toepassing is verklaard. De verwachting is dat deze regeling ook voor heel 2024 van toepassing blijft. De kosten van de opvang worden gedeclareerd bij de Rijksoverheid. Onderwijs en onderwijshuisvesting De gemeente Zandvoort zet zich in om gelijke kansen aan jongeren te bieden en (school)uitval te voorkomen. Hiervoor biedenwe samen met onze partners voorschoolse educatie aan kinderen op de peuteropvang met (een risico op) een taalachterstand. Daarnaast stemmenwe met de basisscholen af over de overgang van voor- naar vroegschoolse educatie, en kansenongelijkheid bij leerlingen. Het onderwijskansenbeleid wordt geactualiseerd. 48

De regionale verzuimaanpak, de thuiszittersaanpak en de aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) zijn, samen met jongeren in kwetsbare posities, vanaf 2023 geïntensiveerd. De verbindingen met het gelijke kansenbeleid, passend onderwijs, jeugdpreventie/hulp, de toeleiding naar de arbeidsmarkt en de aanpak van jeugdwerkloosheid en dagbesteding worden versterkt. Ook wordt de regionale uitvoering in 2024 (en daarna) van het door de minister van Onderwijs op te stellen Aanvalsplan VSV voorbereid en wordt gewerkt aan de invoering van het wetsvoorstel ’Van school naar werk' in 2025 in de regio. In 2024 is er sprake van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Zandvoort (IHP). Hierin is opgenomen hoe de komende jaren de scholen in Zandvoort op een passende en toekomstbestendige manier gehuisvest kunnen worden en welke investering daarvoor nodig is. Schoolpleinen worden sinds 2023 speel- en beweegvriendelijk gemaakt. En wordt bij een intensiever gebruikt overlast van bijvoorbeeld hangjongeren verminderd. Jeugdpreventie en - hulp Met de start van het Zandvoorts preventiemodel in 2023 is er een stap gezet in het terugdringen van het middelengebruik onder Zandvoortse jongeren. Dit middelengebruik ligt al jaren hoger dan in de omliggende gemeenten.

Door het organiseren van een uitgebreid naschools aanbod aan activiteiten en begeleiding van ouders en kinderen om een goede gezinsrelatie te onderhouden, wordt ingezet op minder middelengebruik. Er worden nieuwe samenwerkingen aangegaan en er is een aantal nieuwe partners gestart in Zandvoort. In 2024 wordt een nieuw participatiebeleid opgesteld waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan jeugd en jongeren. In 2023 is al gestart met een participatietraject rondom het Zandvoorts preventiemodel. Daarnaast ligt in 2024 ook de aandacht op de betrokkenheid van ouders. Het aanbod voor jongere kinderen wordt uitgebreid om zo op vroege leeftijd de betrokkenheid van ouders te waarborgen. Op lange termijn is dit een belangrijke pijler binnen het preventiemodel. Het CJG zet zich in 2024 in om jongeren vroegtijdig in beeld te krijgen, zodat eventuele problemen of zorgen eerder kunnen worden herkend. Door middel van een effectieve samenwerking met zorgaanbieders en ketenpartners streeft het CJG naar een snelle doorverwijzing naar passende hulpverlening en kortere wachtlijsten. In Zandvoort wordt gewerkt aan een eenvoudige toegang en versterking van de jeugdzorg. De gemeente werkt sinds 1 januari 2023 samen met de regiogemeenten ZKIJ, met slechts vier groepen van aanbieders (consortia genoemd) voor de uitvoering van de complexe jeugdhulp.

De consortia zijn gecontracteerd voor een periode van negen jaar. Gemeenten, consortia, het onderwijs en andere belangrijke partners werken samen verder aan de transformatie van de jeugdhulp middels een ‘ontwikkelagenda’. Deze agenda vormt het gedegen plan voor de ontwikkelingen die de komende jaren met elkaar gezamenlijk aangepakt zullen worden. In de ontwikkelagenda worden de strategische keuzes vastgelegd welke vormen van jeugdhulp gecontinueerd, geïntensiveerd, anders georganiseerd of afgebouwd worden. Omdat niet alles tegelijk kan, wordt er een prioritering vastgelegd op basis van inzicht in de vraag naar jeugdhulp en 49

de ervaringen van de afgelopen jaren. Samenwerking is hiervoor essentieel. Hierin wordt ook in 2024 sterk geïnvesteerd De gemeente staat voor de uitdaging om nieuwe wetgeving van het Rijk te implementeren, zoals de invoering van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. En als gevolg van de beweging ‘stoppen met gesloten jeugdzorg’ werkt de gemeente er aan om jeugdigen zo veel mogelijk thuis op te laten groeien. Voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen en ook niet in een pleeggezin of gezinshuis, worden kleinschalige woonvormen ontwikkeld. Er wordt gestart met de ‘implementatie van het toekomstscenario kind en gezinsbescherming’. Sport en bewegen In 2024 wordt verder ingezet op de verbinding tussen sport en andere beleidsterreinen in het sociaal domein. Zo kan via sport ook een bijdrage worden geleverd aan bijvoorbeeld het voorkomen van pesten, inclusie en het creëren van sociale ontmoetingsplaatsen. Met de uitvoering het Zandvoorts preventiemodel, het herijkte sportakkoord en het integrale plan voor een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt in 2024 concreet handen en voeten gegeven aan de verbinding. Ook zal ingezet worden op het beter te benutten van de openbare ruimte voor sporten en bewegen. In 2024 wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om (urban) sport in de openbare ruimte verder uit te breiden.

Werk In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen dat de overgang van uitkering naar werk, en vice versa makkelijker wordt gemaakt. En dat er meer werkgelegenheid komt door een betere koppeling tussen de onderwerpen Werk en Inkomen en Economie. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat steeds meer mensen een baan vinden. Desondanks profiteert een grote groep kwetsbare mensen niet van de toenemende vraag naar werknemers. De instroom in de bijstand bestaat met name uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast resteert een grote groep kwetsbare mensen die langdurig in de bijstand zit. Met de implementatie van Breed Offensief en het Regionaal Project Verbetering uitvoering Banenafspraak wordt beoogd om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. De lijn wordt voortgezet door een brede doelgroep ruimhartig de re-integratie instrumenten, zoals loonkostensubsidie, job coaching en de praktijkroute in te zetten. Daarmee worden de kansen op betaald werk voor Zandvoorters (zoals statushouders en jongeren) met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroot. Het Rijk zet in op een fundamentele herziening van de Participatiewet om zoveel mogelijk belemmeringen op betaald werk weg te nemen en de menselijke maat in het oog te houden. De aangekondigde wetswijzigingen Participatie (spoor 1) gaan naar verwachting 1 januari 2025 in.

Zandvoort anticipeert hierop, onder andere door te kijken naar welke maatregelen al eerder ingezet zouden kunnen, zoals de mogelijkheden voor verruiming van bijverdien- of giftengrens, maar ook het versterken van het vakmanschap.

50

Het Participatiebedrijf Spaarne Werkt heeft een belangrijke rol in het bieden van werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een banenafspraak, een indicatie (nieuw) beschut of voortijdige schoolverlaters. De financiering legt echter, zoals op veel plekken elders in het land, een zware last op het beschikbare Participatiebudget van de deelnemende gemeenten. In 2024 wordt ingezet op het duurzaam herstellen van de balans tussen passend werk voor een kwetsbare doelgroep en een gezonde bedrijfsvoering. De basis hiervoor vormt het onderzoek Duurzame Toekomst Spaarne Werkt dat in de tweede helft van 2023 is afgerond. Gemeente Zandvoort werkt, ook in 2024, samen met regiogemeenten, UWV, onderwijs, werkgeversen werknemersorganisaties aan een goed functionerende en toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt. Vanuit deze samenwerking is de regionale strategische arbeidsmarktagenda 20232027 opgesteld. Het streven is om door middel van werk bij te dragen aan brede welvaart. Inclusiviteit, de realisatie van maatschappelijke opgaven en een duurzame arbeidsmarktpositie staan hierin centraal. In het kader van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur wordt in 2024 het Regionaal Werkcentrum (RWC) geopend. Hiermee ontstaat één regionaal loket waar alle inwoners terecht kunnen met vragen over leren, werken of hun loopbaan.

Achter de deuren van het RWC weten de partners elkaar te vinden om kandidaten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het versterken van de arbeidsmarktpositie en de stap van/naar werk of scholing. De komende jaren wordt het RWC verder doorontwikkeld. De gemeente Haarlem is in de regionale samenwerking niet alleen een samenwerkingspartner, maar heeft ook een regierol en is kassier van de regionale middelen. Minimabeleid en schulddienstverlening De gemeentelijke zorgpolis voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten wordt vanaf 2024 voortgezet met één zorgverzekeraar. Volgend jaar wordt benut om het beoogde strategisch partnerschap met deze verzekeraar verder te ontwikkelen. Vanaf 1 juli 2023 is de aflossingstermijn van een schuldregeling gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden. Dit betekent dat inwoners sneller perspectief hebben op een schuldenvrije toekomst. De halvering van de aflossingstermijn zal naar verwachting leiden tot een toename van het aantal aanmeldingen van inwoners met problematische schulden. Daarnaast is er een overgangsregeling voor inwoners die in de periode vanaf het aannemen van de wetswijziging op 7 februari tot 1 juli 2023 zijn ingestroomd in de minnelijke schuldsanering. Dit betekent dat Zandvoort garant staat voor het voldoen van de restschuld aan schuldeisers wanneer inwoners 18 maanden succesvol hun schulden hebben afgelost.

Ook zij krijgen hiermee sneller perspectief om met een schone lei te beginnen. De effecten van de halvering van de aflossingstermijn en de overgangsregeling worden in 2024 zichtbaar. Het Actieplan ‘Geldzaken en Geldzorgen’ wordt ook in 2024 uitgevoerd. Dit actieplan is opgesteld om Zandvoorters te bereiken die door de economische terugval nu een laag inkomen hebben. Hiervoor worden communicatiecampagnes en bijeenkomsten georganiseerd. Vanaf 2021 heeft de gemeente een intensieve taak gekregen in de hersteloperatie voor ouders die zich als gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag hebben gemeld. In Zandvoort waren dit rond de 30 ouders waarbij ongeveer 41 kinderen betrokken waren. De gemeente biedt tot en met 2026 51

aanvullende hulp als het gaat om de gezinssituatie, geldzorgen en eventuele schulden, gezondheid en/of opvoeding van de kinderen. Deze hulp wordt geboden aan de gedupeerde ouders, hun (ex)toeslagpartners, en hun kinderen, ook als zij inmiddels al volwassen zijn.

52

Programma

1

Maatschappelijke participatie

Inleiding Maatschappelijke participatie gaat over de basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving, met voor iedereen toegankelijke activiteiten en voorzieningen, met informatie en advies en met lichte vormen van ondersteuning gericht op preventie. Ambities • De gemeente stimuleert dat zoveel mogelijk Zandvoorters zelfredzaam zijn, regie over hun eigen leven hebben, meedoen in de maatschappij en erbij horen. • De gemeente faciliteert goede algemeen toegankelijke voorzieningen (de sociale basis) met aandacht voor welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. • De gemeente faciliteert advies en ondersteuning als daar behoefte aan is. • De gemeente draagt bij aan de mate waarin elke Zandvoorter, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen. • De gemeente zal vooral inzetten op preventie op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. • De gemeente wil de inzet van (zwaardere) zorg voorkomen. Context en achtergronden Dit programma focust op de beleidsvelden Onderwijs en Sport en Sociale Basis. Binnen deze beleidsvelden is er een keur aan activiteiten en voorzieningen die burgers de mogelijkheid geven om zo veel mogelijk mee te doen in de maatschappij, zodat zij zelfstandig kunnen (blijven) functioneren nu en in de toekomst. Het gaat om laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal collectieve voorzieningen.

De gemeente faciliteert en ondersteunt deze inzet van organisaties. Beleidsvelden 1.1 Onderwijs 1.2 Sport 1.3 Sociale basis

53

Kaderstellende beleidsnota's -

-

Collegebesluit Uitvraag Sociale Basis Zandvoort 2024-2027 Samen Gezond in Kennemerland 2021-2028 Nota Mantelzorg(er) in Balans Verordening jeugdhulp gemeente Zandvoort 2019 (2019/228883) Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327598) Addendum bij de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/596533) Kansrijke start (2022/78214) Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak voorkomen voortijdig schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022 RMC regio West Kennemerland (Zuid-Kennemerland en IJmond) en Jaarverslag van de GR Schoolverzuim en VSV 2019-2020 (2019/2020) Nota Onderwijskansenbeleid Zandvoort (2019/332578) Uitvoeringsregeling Onderwijskansen Zandvoort (2019/944697) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 (2014/11/001059) Verordening leerlingenvervoer 2022 (2022/1469898) Sportnota 2017+; meer met sport (2016/612805) Sportakkoord Zandvoort (2019/237494) Sportakkoord II Zandvoort (2023/1446894) Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2023 (2022/1484744) Raadsinformatiebrief-Stand van zaken IJslands preventiemodel jeugd (2022/549952)

54

Beleidsveld 1.1 Onderwijs Hoofddoelstelling De gemeente Zandvoort zet zich in om gelijke kansen aan jongeren te bieden en (school)uitval te voorkomen. Wat willen we bereiken? De gemeente Zandvoort wil graag gelijke kansen bieden aan jongeren en (school)uitval voorkomen. Effect-indicator

Nul-meting

Realisatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028 Bron

Voortijdig schoolverlaters: het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het vo- en mboonderwijs verlaat .

5,1% (2007)

pm (2022) 2,1% (2021) 2,0% (2020)

1,9%

1,9%

1.75%

1,7%

1,7%

1,7% Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)(BZK)

1 Het voorlopige percentage van het schooljaar 2021-2022 is gepubliceerd. Het zijn cijfers voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

De gegevens over 2022 zijn nog niet beschikbaar op het dashboard De definitieve cijfers van genoemd schooljaar verschijnen in het najaar van 2023. Vanwege de corona omstandigheden zijn de cijfers niet goed vergelijkbaar.

Wat gaan we ervoor doen in 2024? De gemeente Zandvoort biedt samen met haar partners voorschoolse educatie aan kinderen op de peuteropvang met (een risico op) een taalachterstand. Daarnaast stemmen we met de basisscholen af over de overgang van voor- naar vroegschoolse educatie, en kansenongelijkheid bij leerlingen. Het onderwijskansenbeleid is in 2023 geactualiseerd waarbij er extra aandacht is voor de samenhang met andere beleidsvelden als de jeugdpreventie/hulp, of het minimabeleid. Ook wordt de aansluiting gezocht bij het Zandvoorts preventiemodel. In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten voert het Regionaal Bureau Leerplein de aanpak ‘voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV)’ van jongeren van 12 tot en met 23 jaar uit. Zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2023 t/m 2026 ‘Kansen bieden aan jongeren’ van de regio Zuid- Kennemerland en IJmond (2022/76231). Dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken schoolbesturen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, re-integratie- en dagbestedingspartners in Zandvoort en de regio. De geactualiseerde regionale visie is dat elke jongere recht heeft op ontwikkeling en een passend leer(werk)- of dagbestedingsaanbod moet krijgen.

Het streven is dat elke jongere zonder kwalificaties en elke jongere in een kwetsbare positie in beeld is. Jongeren moeten immers gelijke kansen krijgen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met een diploma, certificaat of praktijkverklaring is namelijk de kans op participeren en een (droom)baan vinden voor de jongeren groter. Er komt extra aandacht voor de doelgroep jongeren in kwetsbare posities. Om de aanpak voor voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities te verstevigen in de regio, en om in te spelen op de actuele ontwikkelingen, wordt een regionale Vervolgagenda opgesteld. De focus komt meer te liggen op de (brede) doelgroep jongeren in kwetsbare posities, maar ook de aandacht voor 55

de andere groepen jongeren blijft intact. Hiertoe worden zo nodig aanvullende projecten gestart om te bereiken dat er in 2024 10% minder verzuimers, minder thuiszitters en voortijdig schoolverlaters zijn t.o.v. het peiljaar 2018-2019. De gemeente zet samen met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in op een divers, goed en toegankelijk aanbod van basis- en voortgezet onderwijs dicht bij huis. De huisvesting heeft in zijn totaliteit voldoende capaciteit, maar per school varieert dit. Er heeft een fusie plaatsgevonden tussen De Duinroos en de Nicolaasschool, de nieuwe naam luidt nu De Zeevonk. Daarmee zijn er nu binnen het basisonderwijs twee openbare, twee confessionele en een bijzondere neutrale school, verdeeld over de locaties Noord, Centrum en Zuid. Bij de enige voortgezet onderwijsschool binnen Zandvoort kunnen de leerlingen terecht voor mavo, leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en onderbouw havo. In het nieuwe vast te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt opgenomen hoe de komende jaren de scholen in Zandvoort op een passende en toekomstbestendige manier gehuisvest kunnen worden en welke investering daarvoor nodig is. Naast de capaciteit wordt ook de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in kaart gebracht.

De uitkomst van gesprekken met alle schoolbesturen over het vervolg van de toekomst van het Zandvoorts onderwijslandschap, en hoe de leerlingenstromen het beste binnen de beschikbare capaciteit gestuurd kunnen worden, zal als input dienen bij het opstellen van het IHP. Binnen het IHP wordt zowel de huisvesting voor het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs belicht. Er is aandacht voor de inrichting van de schoolpleinen. Het vergroenen van schoolpleinen is goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen, en ook voor een leefbare buurt en meer biodiversiteit. De eerste stappen naar het vergroenen van schoolpleinen zijn gezet bij De Blauwe Tram. Prestatie-indicator Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking aansluiting onderwijs arbeidsmarkt % kinderen dat deelneemt aan peuteropvang met een voorschoolse educatieprogramma als percentage van de totale geïndiceerde groep VE-kinderen

Nul-meting

Realisatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028 Bron

40 (20122013)

100 (2022) 44 (2021) 90 (2020)

100

100

100

100

100

100

70%

70%

70%

70%

70% Toeleidingsmonitor Dimensional Insight

74% (2022) 66,7% (2021) 61% (2020)

56

Administratie Leerplicht / RMC

Beleidsveld 1.2 Sport Hoofddoelstelling Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Zandvoort, zowel vanuit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief. Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van maatschappelijk isolement, bevorderen van integratie en tegengaan van overlast. Wat willen we bereiken? • Meer Zandvoorters sporten of bewegen regelmatig op voldoende onderhouden en gevarieerde sportaccommodaties en/of in de openbare ruimte. • Sportverenigingen vervullen een maatschappelijke rol in het sociaal domein.

Effect-indicator

Nul-meting

Realisatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028 Bron

53,4% (2012)

- (2022) 49%(2021) 43%(2020)

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Het percentage kinderen van 4 - 11 jaar dat lid is van een sportvereniging (GGD Gezondheidsmeter, vierjaarlijks).

84% (2014)

84% (2022) 87% (2018)

-

Percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (GGD Gezondheidsmeter, CBS en RIVM, vierjaarlijks) (BZK).

46,6% (2012)

50,1% (2020) 51,1% (2016)

55%

Het percentage volwassenen (1964 jaar) dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter in samenwerking met CBS en RIVM). Beweegrichtlijnnorm is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen.

56% (2016)

Het percentage ouderen (65+) dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter in samenwerking met CBS en RIVM). Beweegrichtlijn is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen.

35% (2016)

Aantal % niet sporters

1

85%

-

86%

-

87% 2

55%

55%

55%

55%

55% 1

52% (2022) 55% (2020)

-

53%

-

54%

-

55%

2

36% (2022) 40% (2020)

-

37%

-

38%

-

39%

2

1 Gezondheidsmonitor GGD Kennemerland én, CBS en RIVM, deze indicator wordt eens in de vier jaar gemeten (BZK). 2 Gezondheidsmonitor GGD Kennemerland

Wat gaan we ervoor doen in 2024? Verbinden van onderwijs, sport(organisaties) en cultuur De gemeente zet in op het intensiveren van verbindingen van onderwijs, sport, welzijn en cultuur. De gemeente continueert hiervoor de Brede Regeling Combinatiefuncties en de uitvoering van het Zandvoorts Sportakkoord. Met de komst van het Gezond Actief Leven Akkoord ontstaan er nog meer kansen om sport te verbinden. De combinatiefunctionarissen hebben een verbindende rol naar de 57

wijk, sportaanbieders, de scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en op andere beleidsterreinen zoals zorg en welzijn. Zij spelen een belangrijke rol bij de projecten van het Zandvoorts Sportakkoord. Ook is er nauwe samenwerking binnen de uitvoering van het preventieakkoord. De projecten die zijn gericht op een veilig sportklimaat en een gezonde leefstijl, zoals JOGG en leefstijlinterventies, worden voortgezet. De combinatiefunctionarissen organiseren en coördineren activiteiten als JouwSportpas, schoolsportdagen, wijkactiviteiten voor jongeren, fittesten voor ouderen, evenementen zoals Sportinstuif Korverhal, activiteiten zoals Sjors Sportief & Creatief en Zomer(vakantie)activiteiten sport en spel i.s.m. Pluspunt voor basisschooljeugd. Vergroten maatschappelijke rol sportorganisaties Stimulering van sporten en bewegen voor jong en oud is een belangrijke pijler van het sportbeleid. Samen met partner Team Sportservice Zandvoort versterken de gemeente de maatschappelijke rol van sportorganisaties door gerichte verenigingsondersteuning te bieden. De maatschappelijk rol vergroten kan door bijvoorbeeld aanbod te ontwikkelen voor kwetsbare doelgroepen of rondom een bepaalde maatschappelijke uitdaging, zoals gezonde leefstijl. We blijven inzetten op laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor minima.

Ook wordt ingezet op een veilig sportklimaat met aandacht voor tegengaan van pesten, inclusie en het vergroten van de pedagogische vaardigheden van de trainers. De gemeente Zandvoort stimuleert sportaanbieders middels de subsidieregeling Sportstimulering om activiteiten te ontplooien die aansluiten op deze doelstellingen. Zij moeten daarbij zelf met initiatieven komen. Systeem van tarieven De gemeente verhuurt de buitensportsportaccommodaties tegen een kostprijs dekkende huur aan SRO Zandvoort BV, die op haar beurt de accommodaties exploiteert en beheert. SRO geeft deze in gebruik aan scholen, verenigingen en ander (sport)organisaties en ontvangt hiervoor een gebruikersvergoeding. Voldoende onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties De gemeente zorgt voor voldoende onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties. Voor de sportvelden is een Meerjarig Investering Plan (MJIP) in de begroting opgenomen. Voor 2024-2026 staan er geen grote investeringen gepland. Mogelijk vindt er nog een overloop uit 2023 plaats waar het gaat om verduurzaming van een sportaccommodatie door middel van het plaatsen van energieopwekkende windwokkels. In 2024 wordt een nieuw gemeentelijk accommodatiebeleid opgesteld. Voorafgaand zal een 0-meting worden uitgevoerd naar de bezettingsgraad van de binnenen buitensportaccommodaties en de tevredenheid en wensen van de gebruikers.

De uitkomst van deze meting, samen met de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden tot betere samenwerking op het sportcomplex tussen gebruikers, zal als basis dienen voor een advies over het toekomstig gebruik van de sportaccommodaties en de mogelijke vorming van een omni-vereniging. Het locatieonderzoek naar nieuwbouw van een tennishal is afgerond en een stuk grond voor de bouw is gereserveerd. De Stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 zal de financiering voor de nieuwbouw moeten realiseren. Een gemeentelijke bijdrage van € 600.000 euro blijft staan tot en met juni 2025 en wordt beschikbaar gesteld wanneer de financiering door Stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 rond komt.

58

Sport in openbare ruimte Naast deelname aan het georganiseerde sportaanbod kiezen mensen steeds vaker voor ongebonden sportactiviteiten. Die vinden plaats in de openbare ruimte, op het strand of op sportaccommodaties. Om deze manier van sporten te ondersteunen worden plekken en routes aantrekkelijk ingericht voor sport en bewegen. In 2024 wordt aangesloten bij het opstellen van ontwikkelvisies zodat input kan worden gegeven voor de inrichting van de beweegvriendelijke omgeving. De visieontwikkeling op Zandvoort Noord biedt hierin mogelijk kansen. Ook wordt verbinding met het nieuw op te stellen accommodatiebeleid gelegd. Prestatie-indicator

Nul-meting

Realisatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028 Bron

Aantal deelnemers Jouw Sportpas 150 (2017) 1.860 (2022) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.355(2021) 2.451 (2020)

2.500 Registratie Sportservice

Aantal deelnemers schoolsporttoernooien

100 (2017)

130 (2022) 0 (2021)1 90 (2020)

150

150

150

150

150

150

Het percentage goed onderhouden sportaccommodaties

79% (2019) 80% (2022) 79% (2021 79% (2020)

80%

80%

80%

80%

80%

80% Gemeentelijk e administratie

1

Door de corona-maatregelen vonden er geen schoolsporttoernooien plaats.

59

Registratie Sportservice

Beleidsveld 1.3 Sociale Basis Hoofddoelstelling Een sterke sociale basis die ruimte biedt aan inwoners die initiatieven nemen en een vangnet van laagdrempelige ondersteuning is voor (kwetsbare) inwoners. Jeugd is onderdeel van de Sociale Basis waarbij verder ingezet wordt op het creëren van een positieve leefomgeving voor jeugd. Wat willen we bereiken? Een inclusieve samenleving, waar iedereen kan meedoen naar vermogen, waar mensen samenleven met respect voor elkaars eigenheid en verschillen, waar kansen zijn voor persoonlijke ontwikkeling, waar inwoners en sociaal ondernemersinitiatieven nemen en waar inwoners elkaar ondersteunen. Voor jeugd is het van belang om de leefomgeving te versterken (onderwijs, gezin, vrije tijd, vriendengroep) om zo het middelengebruik terug te dringen. Effect-indicator Percentage Zandvoortse gezinnen dat zelfstandig verder kan met of zonder duurzame hulp

Nul-meting

Realisatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028 Bron

86% (2022) 80% (2021) 86% (2020)

86%

86%

86%

86%

86%

86% Registratie CJG Kennemerland

Wat gaan we ervoor doen in 2024? Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Een belangrijke voorwaarde voor zelfstandig wonen is dat ouderen beschikken over een sociaal netwerk, een zinvolle dagbesteding hebben en met kleine voorzieningen zichzelf makkelijker kunnen redden. Het voorkomen van eenzaamheid onder inwoners is hierbij ook een belangrijk onderwerp. Partijen in de Sociale Basis bieden hiervoor een passende bijdrage, zoals ontmoetingsactiviteiten en praktische diensten voor inwoners in en om het huis. Gezond leven makkelijker maken We hanteren in Zandvoort de principes van Positieve Gezondheid, waarbij niet ziekte en zorg centraal staan maar gezondheid en gedrag. Inzet is dat het voor alle inwoners mogelijk is om zo gezond mogelijk te leven. Partijen in de Sociale Basis bieden hiervoor activiteiten voor een gezonde leefstijl, ondersteuning bij financieel rondkomen en preventieve inzet op psychische problematiek bij volwassenen. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het regionale en lokale gezondheidsbeleid. Er wordt gewerkt aan vijf gezondheidsvraagstukken: • Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving; • Gezondheidsachterstanden verkleinen; • Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen; • Vitaal ouder worden; • Leefstijl: roken, alcohol en overgewicht.