Bijlage 1 - Programmabegroting 2022-2026
Tekst van het document
Programmabegroting 2022 -2026
Uitgave gemeente Zandvoort September 2021 Informatie www.zandvoort.nl 14 023
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Deel 1 Algemeen ..................................................................................................................................... 6 Aanbieding Programmabegroting aan de gemeenteraad ....................................................................... 7 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 9 1.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming ......................................................................... 10 1.2 Externe ontwikkelingen ............................................................................................................... 17 1.3 Strategische Investeringsagenda (SIA) ........................................................................................ 23 1.4 Overzicht projecten ..................................................................................................................... 24 1.5 Samenvatting van baten en lasten ..............................................................................................
28 1.6 Financiële positie ......................................................................................................................... 29 Uitkomst weerstandsvermogen .................................................................................................... 29 Uitkomst weerstandsvermogen .................................................................................................... 29 Ontwikkeling woonlasten .............................................................................................................. 30 Kengetallen Financiële positie ....................................................................................................... 31 Geprognosticeerde balans ............................................................................................................ 32 1.7 Investeringen ............................................................................................................................... 33 1.8 Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a ..................................................................... 41 1.9 Interbestuurlijk toezicht .............................................................................................................. 42 Deel 2 Programma's ..............................................................................................................................
44 Inleiding programmateksten ............................................................................................................. 45 Cluster Sociaal ....................................................................................................................................... 48 Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport............................................................................................... 54 Beleidsveld 1.2 Sociale basis ......................................................................................................... 60 Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen doelen .................................................................... 66 Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd doelen ................................................................................ 68 Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel doelen ....................................................................... 70 Beleidsveld 3.1 Werk doelen ......................................................................................................... 75 Beleidsveld 3.2 Inkomen doelen ................................................................................................... 79 Beleidsveld 3.3 Schulden doelen ...................................................................................................
81 Cluster Fysiek......................................................................................................................................... 86 Beleidsveld 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling doelen .......................................................................... 97 3
Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur doelen .............................................................. 101 Beleidsveld 4.3 Grondexploitaties doelen................................................................................... 105 Beleidsveld 4.4 Duurzaamheid doelen ........................................................................................ 106 Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit doelen .............................................................. 112 Beleidsveld 5.2 Parkeren doelen ................................................................................................. 116 Beleidsveld 5.3 Overige beheertaken doelen ............................................................................. 119 Cluster Burger en Bestuur ................................................................................................................... 124 Beleidsveld 6.1 Dienstverlening doelen ...................................................................................... 130 Beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur doelen ............................................................................ 132 Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid doelen.................................................................. 134 Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen doelen..............................................................
139 Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen doelen ................................................................. 141 Beleidsveld 7.3 Overhead doelen ................................................................................................ 147 Deel 3 Paragrafen ................................................................................................................................ 151 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 152 Inleiding ....................................................................................................................................... 152 Nadere uitleg kengetallen ........................................................................................................... 152 Kengetallen begroting 2022 ........................................................................................................ 153 Risicoparagraaf ............................................................................................................................ 154 3.2 Lokale heffingen ........................................................................................................................ 158 Inleiding .......................................................................................................................................
158 Het beleid ten aanzien van de lokale belastingen....................................................................... 159 Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke rechten ............................................................... 161 Berekening kostendekkendheid rechten .................................................................................... 162 Lokale lastendruk ........................................................................................................................ 169 Kwijtscheldingsbeleid .................................................................................................................. 169 Opbrengst belastingen en heffingen ........................................................................................... 170 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 171 Inleiding ....................................................................................................................................... 171 Onderhoud openbare ruimte ...................................................................................................... 171 Onderhoud gebouwen/accommodaties/vastgoed .....................................................................
173 3.4 Financiering ............................................................................................................................... 175 Liquiditeit en rente ...................................................................................................................... 175 Leningenportefeuille en financieringsbehoefte .......................................................................... 176 4
Toerekening rente en EMU-saldo ............................................................................................... 178 3.5 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 180 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 180 Wet normering topfunctionarissen ............................................................................................. 184 3.6 Verbonden partijen ................................................................................................................... 185 Inleiding ....................................................................................................................................... 185 Kaders verbonden partijen .......................................................................................................... 185 Gemeenschappelijke regelingen ................................................................................................. 187 Vennootschappen en cooperaties .............................................................................................. 190 Stichtingen en verenigingen ........................................................................................................
191 Overige verbonden partijen ........................................................................................................ 192 3.7 Grond- en vastgoedbeleid ......................................................................................................... 193 Inleiding ....................................................................................................................................... 193 Marktontwikkelingen 2022 ......................................................................................................... 193 Grondexploitaties ........................................................................................................................ 193 Financiële resultaten van de grondexploitaties in 2022 ............................................................. 194 Belangrijkste ontwikkelingen in 2022 ......................................................................................... 195 Risico's in 2022 ............................................................................................................................ 196 Deel 4 Besluit .......................................................................................................................................
197 4.1 Besluit ........................................................................................................................................ 198 Deel 5 Bijlagen ..................................................................................................................................... 200 5.1 Samenstelling bestuur ............................................................................................................... 201 5.2 Kerngegevens ............................................................................................................................ 203 5.3 Productenraming ....................................................................................................................... 204 5.4 Overzicht taakvelden ................................................................................................................. 215 5.5 Incidentele baten en lasten ....................................................................................................... 220 5.6 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................ 224 5.7 Investeringsplan 2022-2026 ......................................................................................................
226 5.8 Overzicht subsidies .................................................................................................................... 229 5.9 Overzicht risico's........................................................................................................................ 231 5.10 Bestuursagenda ....................................................................................................................... 239
5
Deel 1 Algemeen
6
Aanbieding Programmabegroting aan de gemeenteraad Een toekomstbestendig Zandvoort, een Zandvoort dat morgen mooier is dan vandaag. Met genoegen biedt het college van burgemeester en wethouders de Programmabegroting 2022 aan de raad aan. Het is de laatste begroting van deze raadsperiode; in maart 2022 zijn er verkiezingen en treedt er een nieuwe gemeenteraad aan. In 2018 kon niemand vermoeden welke onverwachte uitdaging er wereldwijd op ons af kwam. Maar vanaf begin 2020 houdt het coronavirus ons in zijn greep. We hebben ons leven moeten aanpassen, zowel individueel als collectief. Dat was en is niet makkelijk, maar ons beeld is dat we daar in zijn geslaagd, hoewel soms met pijn en verdriet. Nu een groot deel van de inwoners is gevaccineerd, kunnen we steeds meer terug naar het oude normaal. In het eerste weekend van september hebben we mogen proeven van het oude normaal: na 36 jaar keerde de Formule 1 terug naar Zandvoort. Het zal niemand ontgaan zijn dat het een groot succes is geworden. Natuurlijk sportief met de winst van Max Verstappen, maar ook met het zonder noemenswaardige problemen verlopen van het hele weekend. Natuurlijk waren er in deze eerste editie aanloopproblemen en punten van verbetering. Maar de wereld heeft met deze geslaagde eerste editie laten zien dat raceliefhebbers ook per trein, fiets en te voet willen en kunnen komen.
Dat geeft vertrouwen voor de toekomstige edities! Hoewel de gevolgen van de coronapandemie onder controle lijken, zullen we behoedzaam moeten blijven manoeuvreren in een samenleving die snel verandert. We weten niet of er een volgende golf aankomt en evenmin of de huidige vaccins daar voldoende bescherming tegen (blijven) bieden. We hebben daar op ingespeeld met het opzetten van het Corona Herstel Plan, gefinancierd uit het coronafonds. Enerzijds bieden we daarmee steun aan bedrijven, organisaties en inwoners; anderzijds kunnen we daarmee initiatieven uitvoeren die bijdragen aan het herstel van onze samenleving. In 2022 gaan we door met uitvoeren van de daarin opgenomen maatregelen. Zandvoort staat op de kaart. En het is nu zaak om dat te verzilveren. De extra aantrekkingskracht van ons dorp biedt veel kansen. Kansen op nieuwe investeringen. Kansen op het verwezenlijken van nieuwe projecten. Kansen op vernieuwing en innovatie van ons al goed ontwikkelde toeristisch en horeca aanbod. En tegelijkertijd staan we voor ook voor forse uitdagingen. Met een Randstad die voller wordt, en met meer mensen van daarbuiten die ons bezoeken is het zaak alles op alles te zetten om onze fysieke infrastructuur zo optimaal als mogelijk te benutten en te zorgen dat ondanks de vele bezoekers, de leefbaarheid in onze gemeente niet verder onder druk komt te staan.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn inmiddels vijf maanden geleden en het is nog steeds niet gelukt om een nieuw kabinet te formeren. Dat is ook voor gemeenten niet goed, omdat besluiten uit blijven die bepalend zijn voor het beleid dat gemeenten moeten of willen voeren. Bijvoorbeeld omdat er nog steeds geen rijksbeleid is ten aanzien van stikstofreductie, energietransitie en klimaatadaptatie. Maar ook de definitieve herverdeling van het gemeentefonds, de grootste inkomstenbron van elke gemeente, hangt nog als een zwaard van Damocles boven ons hoofd.
7
Het college blijft zich ook in de laatste maanden van deze raadsperiode volop inzetten voor het realiseren van de gestelde doelen en ziet uit naar een goede samenwerking met de raad en onze inwoners. September 2021 College van B&W gemeente Zandvoort
8
Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit vijf delen: • • • • •
Algemeen Programma’s Paragrafen Besluit Bijlagen
Het deel Algemeen schetst allereerst de algemene ontwikkelingen op het gebied van beleid. Er wordt ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen die de programmatische indeling van de begroting overstijgen. In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de ontwikkelingen rondom de coronapandemie en de strategische investeringsagenda. Naast de beleidsmatige ontwikkelingen wordt in dit deel ingegaan op de financiële ontwikkelingen en positie van de gemeente. De Programma’s vormen het beleidsmatige deel van de begroting. Er zijn zeven programma's. De programma- en clusterteksten kennen dezelfde structuur. Deze structuur wordt toegelicht in de inleiding van dit deel. Het deel Paragrafen bestaat uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moeten worden opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit verschillende perspectieven (risico’s, financiering, verbonden partijen, etc.). Het Besluit bevat het voorstel van het college aan de raad om de Programmabegroting 2022-2026 vast te stellen. Het deel Bijlagen bestaat onder andere uit meer gedetailleerde financiële informatie, het Investeringsplan 2022-2026 een overzicht van reserves en voorzieningen, de productenraming en de bestuursagenda. Tevens is een subsidiebijlage toegevoegd.
Digitale begroting Naast de aan de raad aangeboden papieren versie van de begroting is deze eveneens beschikbaar via de website van de gemeente als PDF-bestand. Vanuit dit bestand kan de achterliggende informatie (beleidsnota’s, visie documenten, etc.) worden geraadpleegd.
9
1.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming Deze Programmabegroting is de laatste begroting voor de lopende raadsperiode. In het voorjaar van 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats waarna een nieuwe raad en een nieuw college zitting zullen nemen. De begroting is voor het jaar 2022 sluitend. Het aanvankelijke meerjarenperspectief vroeg maatregelen om het beeld ook meerjarig structureel sluitend te houden. Rekening houdend met een nieuwe raad, bevat deze begroting daarom het voorstel een aantal stelposten op te nemen. Op die manier wordt de nieuwe raad in staat gesteld daarbij ook eigen keuzes te maken. Dat die stelposten nodig zijn heeft alles te maken met de onzekere periode waarin wij ons bevinden. Naast de coronacrisis, die ons nog altijd parten speelt en waarschijnlijk ook in de nabije toekomst tot (extra) uitgaven dwingt, zijn de herverdeeleffecten van het gemeentefonds nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het Rijk houdt bij de herverdeling nadrukkelijk rekening met de mogelijkheid voor gemeenten eigen inkomsten te genereren. De herverdeling zoals die er nu uitziet, beperkt in sterke mate de mogelijkheden om, op basis van de huidige lastendruk, te investeren in de toekomst van Zandvoort. In de voorjaarsnota waren in scenario 1 al een aantal inhoudelijke voorstellen gedaan om het meer jaren beeld structureel sluitend te houden.
Dit betreft enerzijds een aantal ombuigingen die tot kosten besparing gaan leiden waarbij ook beleidsmatige keuzes gemaakt dienen te worden. Aan de andere kant is een stijging van de inkomsten noodzakelijk. Deze noodzaak is alleen nog maar toegenomen. We zien daar overigens, kijkend naar onze onbenutte belastingcapaciteit, onze ambities en onze kostendekkendheidspercentages, ook reële mogelijkheden voor. We staan in financiële zin niet met de rug tegen de muur, we hebben de mogelijkheid keuzes te maken. De maatregelen zullen wel gevolgen kunnen hebben voor de lastendruk voor onze inwoners, ondernemers en/ of toeristen. Aan de hand van de 'Informatie- en opinienota gemeentelijke belastingen en rechten' hebben we in samenspraak met de commissie een keuze gemaakt over de ontwikkeling van de tarieven voor deze begroting. Maar die nota geeft ook weer welke aanvullende mogelijkheden er op dat vlak zijn (zie ook paragraaf 3.2). We vinden het belangrijk daar jaarlijks, bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota, duidelijke keuzes in te maken. Mede door het ambitieuze investeringsprogramma, wordt er net als in de vorige begroting een beroep gedaan op de reservepositie. De reservepositie is daarvoor wat ons betreft stevig genoeg. Tegelijk biedt dit uiteraard geen structurele dekking voor onze toekomstige investeringen.
Financiële consequenties In het financiële overzicht hieronder worden in hoofdlijnen de financiële mutaties in het overzicht Meerjarenbeeld 2022-2026 toegelicht. Evenals de voorgestelde maatregelen om het meerjarenbeeld sluitend te krijgen.
10
Omschrijving 2022
2023
2024
2025
2026
-19
-134
-121
-248
-248
494
1.076
1.191
1.553
1.457
-150
-150
-150
-150
-200 -200 -250 -200 100 -900
-200 -300 -250 -200
-200 -300 -250 -200
-400 -400
-200 -150 -250 -200 200 -750
-1.100
-1.100
99
-23
39
147
147
d Stand reeds besloten door de raad
174
169
209
352
256
Meicirculaire effect op begrotingssaldo (budgettair e effect)
-442
-260
-111
-11
-248
-268
-91
98
341
8
-1.150
-700
-600
-550
171 400 75 85 55 22 150 65
171 -200 -100 85 55 124 127 55
171 -100 -100 85 55 73 171 30
171
-500 171
-100 85 55 51 317 30
-100 85 55 51 327 30
-95 100 -100 p.m. 120
-48
-48
-48
-48
113
78
131
220
-150 -150
-88
-150 -150 -200 -18
(in duizenden euro's; min is voordeel, plus is nadeel) Stand Begroting 2021 a Financiële mutaties Voorjaarsnota Amendement Voorjaarsnota 2021 (scenario 1) Scenario 1 SC1.1 Reserve SIA: netto-verkoopopbrengst Mariaschool SC1.2 WABO-leges: verhogen tarief plus toename aanvragen SC1.4 Taakstelling organisatie 2 fte (1 fte Sociaal Domein en 1 fte Fysiek Domein) SC1.6 Taakstelling Jeugdzorg en Wmo SC1.7 Taakstelling opbrengst toeristenbelasting SC1.8 Taakstelling effect herijking gemeentefonds SC1.9 Ten laste van algemene reserve b Effect amendement Voorjaarsnota 2021 c Advies geschillencommissie
Stand na meicirculaire 2021 Jeugdzorg: Te verwachten extra middelen (75% miv f 2023) g Actualisatie budgetten WMO h SC1.9 Maatregel algemene reserve terugdraaien i Maatregelen mobiliteit en parkeren j Verhoging DVO Spaarnelanden k Begraafplaats verlaging van de baten l Investeringsplan m Rentelasten n Cultuurplan Afvalstoffen en rioolheffing (berekening o kostendekkendheid) p Kwijtscheldingen lopen op - Kwijtscheldingen t.l.v. Coronafonds q Pakeerbelasting / toeristenbelasting r Overige Aanvullende maatregelen: s Verhoging taakstelling effect herijking gemeentefonds t Stelpost achterstand investeringen kapitaallasten u Kasschuif algemene reserve Totaal Meerjarenraming
11
p.m.
100 -271
100 -310
-2
a. Voorjaarsnota In de Voorjaarsnota zijn de verwachte nadelige herverdeeleffecten van het gemeentefonds (m.i.v. 2023) verwerkt. Daarnaast leidden onder ander actualisatie van budgetten WMO en Jeugdzorg, uitwerking van de septembercirculaire 2020 Gemeentefonds en extra budgetten voor handhaving tot een nadeel van oplopen € 1 miljoen. In de Voorjaarsnota waren scenario's uitgewerkt, om dit tekort te dekken. b. Effect amendement Voorjaarsnota 2021 (aangepaste versie van scenario 1) Ter dekking van het tekort heeft de raad bij de Voorjaarsnota het amendement Voorjaarsnota 2021 aangenomen. Hierin is gekozen om grotendeels scenario 1, zoals omschreven in de Voorjaarsnota 2021, over te nemen. Bij maatregel SC1.6: Taakstelling Jeugdzorg en WMO heeft de raad besloten dat dit niet mag niet tot bezuinigingen in de kwaliteit van dienstverlening; niet halen van de taakstelling mag worden afgedekt door de extra rijksbijdragen. c. Advies geschillencommissie De raad heeft het advies van de geschillencommissie overgenomen. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze begroting. d. Stand reeds besloten door de raad Tot aan dit gedeelte betreft uitwerking van de reeds door de raad besloten voorstellen. e. Meicirculaire De financiële gevolgen van de meicirculaire 2021 zijn verwerkt in de begroting. In programma 7 is een beknopte toelichting te vinden.
Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de raadsinformatiebrief Gevolgen meicirculaire (2021/333490) van 17 juni 2021. f. Compensatie Jeugdzorg De gemeenten krijgen voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,314 miljard gecompenseerd, boven op de € 300 miljoen die al in de septembercirculaire 2020 is verwerkt. Over de jaren vanaf 2023 waren nog geen afspraken gemaakt. Daar gaat een nieuw kabinet over. De provinciaal toezichthouders onderling hebben afgesproken dat 75% geraamd mag worden van de bedragen waar de Arbitragecommissie van uit gaat. Met ingang van 2023 is rekening gehouden met die 75% van de verwachte inkomsten. g. Actualisatie budgetten WMO Na de bijstellingen in de Voorjaarsnota 2021 laat de begrotingsontwikkeling voor de Wmo (beleidsveld 2.1) van 2021 naar 2022 een verlaging zien. Analyse en prognose van de kostenontwikkeling laten zien dat de kosten in 2022 ev niet in die mate kunnen worden teruggebracht. Ook het aangenomen amendement bij kostenbesparende voorstellen bij de Voorjaarsnota 2021 ("Bezuinigen is niet de sleutel") om niet te bezuinigen op de Wmo draagt hiertoe bij. De begroting voor de Wmo verhoogd met € 171.000. h. Terugdraaien maatregel van scenario 1 (1.9) Gezien de huidige meerjarenraming is de maatregel van scenario 1 (1.9) het onttrekken en vervolgens doteren aan de algemene reserve niet nodig en wordt hiermee teruggedraaid. 12
i. Maatregelen mobiliteit en parkeren De financiële gevolgen van het parkeerbeleid, zoals beschreven in het raadsstuk Business case parkeren (2021/468318 van 31 augustus 2021) zijn verwerkt in de begroting. j. DVO (dienstverleningovereenkomst) Spaarnelanden In het kader van de nieuwe contractafspraken met Spaarnelanden wordt op drie onderwerpen het bestaande budget verhoogd. (1) In het verleden waren er geen kosten voor onderhoud aan keermuren (bouwwerken om zand tegen te houden) gealloceerd. Een aantal muren verkeerd in slechte staat en voor het onderhoud wordt een structureel bedrag opgenomen van € 22.000. (2) De kosten voor onderhoud van de begraafplaatsen zijn over de afgelopen jaren nooit aangepast. Het onderhoud van paden, heggen en bomen is nooit apart gealloceerd en het onderhoud op de begraafplaatsen neemt hierdoor ieder jaar toe. Door het budget te verhogen met € 63.000 vanaf 2022 kan daarmee het onderhoud worden ingelopen en ook op niveau gehouden worden. k. Begraafplaats verlaging van de baten De baten zijn omlaag bijgesteld gezien de realisatie van afgelopen jaren. Vanaf 2017 is er sprake van een (geleidelijke) daling van het aantal begrafenissen. Deze daling past bij de al langer ingezette landelijke trend van begraven vs. cremeren.
Om de inkomsten niet verder terug te laten lopen wordt een voorstel voorbereid om de tarieven voor het onderhoud van bestaande graven en van nieuwe graven aan te passen (gespreide betaling in plaats van een bedrag in één keer). l. Investeringsplan Het investeringsplan is geactualiseerd. De toelichting is terug te vinden in 1.7 Investeringen. m. Rentelasten De rentelasten worden jaarlijks opnieuw berekend bij de begroting aan de hand van de geprognosticeerde balans. Bij het opstellen van de begroting voor 2021 werd uitgegaan dat, gezien de ontvangst van de Eneco gelden, er voorlopig geen nieuwe leningen hoefden te worden aangetrokken. Inmiddels is het beeld verslechterd en zien we dat er wel een financieringsbehoefte ontstaat. Daarnaast is de daadwerkelijke te betalen rentepercentage hoger geworden dan de omslagrente van 0,5%. n. Cultuurplan Dit najaar wordt de nieuwe cultuurnota aan de gemeenteraad voorgelegd. Met dat plan stelt het college onder meer voor om in 2022, 2023 en de daaropvolgende jaren respectievelijk een budget van € 65.000, € 55.000 en € 30.000 euro beschikbaar te stellen voor cultuur. Het voorstel is om 2022 en 2023 een eenmalige bijdrage van € 30.000 in te zetten als impuls voor professionalisering van fondsenwerving door culturele organisaties.
Voor het Zandvoorts Museum wordt voorgelegd om eenmalig € 25.000 in 2022 en € 10.000 voor 2023 en verder gaande jaren beschikbaar te stellen. Voor een adviescommissie cultuurprojecten en extra bijdrage initiatieven wordt een opbouwend bedrag van € 10.000 voor 2022, € 15.000 voor 2023 en € 20.000 aangedragen voor de daaropvolgende jaren.
13
o. Afvalstoffen en rioolheffing Bij het opstellen van de begroting worden jaarlijks de kostendekkende tarieven opnieuw berekend. Voor rioolheffing is een correctie voor inflatie met 1,4% voldoende. Voor de afvalstoffenheffing dient het tarief verhoogd te worden met 4%. De kosten voor onderhoud van riolering zijn gestegen. Aangezien het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) redelijk gedateerd is, zijn de kosten nooit aangepast. Het dagelijks onderhoud en inspectie regime wordt al vooruitlopend op een nieuw GRP ingepland. Deze kosten van € 88.000 worden gedekt uit de rioolheffing p. In 2021 is een stijging te zien in de aanvragen kwijtscheldingen. De komende periode wordt onderzocht in hoeverre dit een structurele ontwikkeling is. Voor 2021 en 2022 wordt voorgesteld dit te dekken uit het Coronafonds. q. Afhankelijk hoe de corona crisis zich verder ontwikkeld, kunnen er nadelen ontstaan bij onder andere parkeerbelasting en toeristenbelasting door een terugloop van bezoekers. Voor 2021 heeft het Rijk aangegeven tegenvallende baten door de corona crisis te compenseren. Voor 2022 is hierover nog niets bekend. r. Overig Onder overige zijn diverse kleine posten opgenomen, zoals: -€ 44.000 vanwege de aanpassing als gevolg van de vaststelling van de VRK (incl. Veilig thuis) begroting 2022-2025 (zie raadstuk 2021/240393 voor uitgebreide toelichting), - € 10.000 voor regenboogactiviteiten.
De gemeente Zandvoort wil hiermee de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI inwoners bevorderen (zie informatienota Regenboogactiviteiten in Zandvoort (2020/1136172). - € 32.000 omdat de baten voor huwelijken omlaag moesten worden bijgesteld met € 32.000 - € 20.000 voor de inwonerspeiling / leefbaarheidsmonitor van € 20.000. De uitkomsten van de inwonerspeiling worden gebruikt voor het op/bijstellen van gemeentelijk beleid als input voor het gebiedsprogramma, maar ook voor het raadplegen van cijfers. Met behulp van deze peiling kan bijvoorbeeld op het gebied van sociaal welzijn gemeten worden hoe zelfredzaam de bevolking van Zandvoort is, maar ook hoe de fysieke leefomgeving er voor staat. - Budgettair neutraal is opgenomen een bedrag van € 23.000 voor uitbreiding van formatie bij de omgevingsdienst IJmond, waar tegenover de meeropbrengsten van de leges Wabo-vergunningen staan. Er worden nog steeds aanzienlijk meer vergunningen aangevraagd, daarom wordt voor 2 jaar (2022 en 2023) voorzien in deze tijdelijke formatie-uitbreiding. Aanvullende maatregelen Om het resterende tekort in de jaren 2025-2026 te dekken, zijn extra maatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn niet concreet ingevuld, dit omdat het effect van het gemeentefonds nog niet definitie is en om de nieuwe raad niet te beperken. s. Verhoging van de taakstelling effect herijking gemeentefonds.
Het verwachte nadeel van het herverdeeleffect van het gemeentefonds ontstaat met name vanwege de mogelijkheid eigen inkomsten te genereren. Hierbij kan gedacht worden aan parkeeropbrengsten, toeristenbelasting, maar ook aan onroerende zaakbelastingen. De onbenutte belastingcapaciteit is toereikend (ruim € 3,5 miljoen). 14
t. Stelpost achterstand investeringen Er is een te verwachten voordeel op de kapitaallasten doordat op basis van ervaring rekening wordt gehouden met het feit dat naar verwachting het investeringsplan niet geheel wordt gerealiseerd. Uit de berekeningen blijkt dat een stelpost van € 150.000 precies aansluit bij de verwachte onderbesteding. Dit is een voorzichtige / veilige aanname, omdat met het verschuiven van de investeringen per jaar nog steeds rond de 10 miljoen wordt geïnvesteerd.. u. Kasschuif Door een storting in 2022 en 2023 in de algemene reserve te doen, en deze vervolgens in 2025 te onttrekken, is ook het jaar 2025. Dit kan alleen als incidentele maatregel ingezet worden. Financiële vergoeding ambtelijke samenwerking 2022 Vergoeding 2022 ambtelijke samenwerking In het kader van de ambtelijke samenwerking betaalt de gemeente Zandvoort jaarlijks een financiële vergoeding aan de gemeente Haarlem. De hoogte en de samenstelling van die vergoeding is geregeld in artikel 9 van het Dienstverleningshandvest. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2022 voorlopig in totaal € 10.885.000 inclusief indexering (prijspeil 2022). Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 is het advies van de geschillencommissie verwerkt en is er formatie toegevoegd vanwege nieuwe wetgeving (inburgering nieuwkomers en WVGGZ).
Het totaalbedrag van € 10.885.000 wordt als volgt gespecificeerd: • directe en indirecte personeelslasten inclusief efficiencykorting € 5.222.000 (prijspeil 2017) • overhead € 3.523.000 (prijspeil 2017); • materieel budget € 130.000 (prijspeil 2017); • facilitaire ondersteuning € 100.000 (prijspeil 2017); • indexering (2,4%) voor 2018 € 215.000; • schulddienstverlening en fraudebestrijding € 200.000 (prijspeil 2018); • indexering (3,0 %) voor 2019 € 282.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2019 € 578.000 (prijspeil 2019); • Af: compensatie doorbelasting uren aan projecten min € 550.000 (prijspeil 2019); • indexering (2,3 %) voor 2020 € 224.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2020 € 56.000 (prijspeil 2020); • indexering (2,8 %) voor 2021 € 279.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2021 € 0; tijdelijke uitbreidingen algemeen handhaver en parkeerhandhaver zijn niet via de vergoeding geregeld maar via factuur gezien het incidentele karakter; • indexering (1,5 %) voor 2022 € 153.000; • capaciteitsuitbreiding Basisregistratie Beheer en onderhoud 2022 € 24.000 (prijspeil 2022); • capaciteitsuitbreiding Sport & Onderwijs 2022 € 68.000 (prijspeil 2022); • Af: taken leerlingenvervoer naar derden min € 22.000 (prijspeil 2022); • aanvullende afspraken in kader van de 1e evaluatie € 349.000 (advies geschillencommissie, prijspeil 2022) • Formatie
uitvoering nieuwe wet inburgering nieuwkomers € 44.000 (prijspeil 2022) • Formatie beleidsmedewerker WVGGZ € 12.000 (prijspeil 2022). • Af: Afrondingsverschil min € 2.000. Dit is exclusief uren voor projecten/investeringen. 15
Ontwikkeling reserves Onderstaand overzicht geeft de reeds begrote en de nu voorgestelde mutaties in 2022 aan alsmede de stand van de reserves per ultimo 2022, uitgaande van de veronderstelling dat de raad instemt met de voorgestelde mutaties. Overzicht stand reserves ultimo 2022 na voorgestelde besluiten.
Reserves in duizenden euro's
Huidige stand eind 2021 Najaarsnota 2021 concept: Jaarrekeningresultaat Budgetoverheveling omgevingswet, iepenziekte, duurzaamheid* Coronarapportage Najaarsnota* Tussenstand na Najaarsnota 2021 concept 2022 Budgetoverheveling omgevingswet* Kasschuif Verschuiving budget dagelijks onderhoud wegen Ontrekking i.v.m. begrotingstekort Programmabegroting 2021 Formule 1 Sportnota 2017 Compensatie dividend Eneco Coronarapportage Verwachte stand ultimo 2022 2023-2026
Algemene SIA Compensatie Coronafonds Duurzaamreserve reserve dividend heidsfonds
5.368
2.376
6.312
5.296
10.280
2.376
150 6.462
5.296
187 155
5.710
-155 100 170 -400
-500 101 -24 -264 -796
5.425
9.857
2.112
5.666
5.296
130
1.175
-1.056
-349
-20
Toezeggingen / claims Bijdrage tennishal De Krocht (restant dekking vanaf 2026) Sociale woningbouw Reserve kapitaallasten Metropoolboulevard Reserve kapitaallasten Boulevard Barnaart Verwachte stand ultimo
10.280
-600 -480 -2.000 -3.419 -3.400 5.555
1.133
16
-80
1.056
5.317
5.196
1.2 Externe ontwikkelingen Corona In 2021 heeft de Raad ingestemd met een Herstelplan voor de korte termijn en voor de iets langere termijn; de totale kosten daarvan komen ook ten laste van de reserve Coronafonds. De uitvoering van de maatregelen beschreven in de herstelplannen is gestart in 2021; een aantal maatregelen daarvan loopt door in 2022 en verder. De verwachting is dat de gemeente in 2022 nog met allerlei extra kosten als gevolg van de crisis wordt geconfronteerd, zoals extra kosten voor afvalverwerking, handhaving en sociale bijstand. De omvang van deze kosten is moeilijk in te schatten. De financiële impact van de Coronacrisis blijft moeilijk in te schatten. Het hangt af van de pandemie en van de duur en de omvang van de maatregelen die op rijksniveau door het kabinet worden besloten. De stand van de reserve Coronafonds is op dit moment voldoende om de extra kosten te kunnen opvangen. In het overzicht zijn de financiële gevolgen voor 2021-2024 opgenomen. Herstelplan I en herstelplan II zijn opgenomen. Voor de algemene toelichting op de posten wordt verwezen naar herstelplan I en II. Indien de besteding nog niet uitgekristalliseerd is, zijn de bedragen voorlopig als één stelpost opgenomen. H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan
H1 4.1.1 H1 4.1.2 H1 4.1.3 H1 4.1.4 H1 4.2.1 H1 4.3.2 H1 4.4.1
H1 4.4.1 H1 4.4.2 H1 4.4.3 H1 4.5.1
Herstelplan I Huur en erfpacht ondernemers (pm) Huurverlaging strandpaviljoens (pm) Tarieven precariobelasting naar 0 Ondernemersmanager Cultuur Sportservice voor bijdrage sport voor volwassenen Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budgetcoaching Uitbreiden activiteiten vroegsignalering (opgenomen) Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening Uitbreiding capaciteit team Minima Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing
Begroot Begroot Begroot Begroot Compen- totaal 2021 2022 2023 2024 satie t.l.v. Coronafonds
pm
0
165
165
135
135
20 73 6
6
6
20 0 17
25
61
61
147
0
36
44
44
44
132
31
31
31
93
339
17
73
36
0
339
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan H1 4.3.1
H2 4.1
H2 4.2
H2 4.3a
Collectieve impuls geven aan sport en bewegen Subtotaal herstelplan I Herstelplan II Cool 2be Fit programma voor 18plussers: gecombineerde leefstijlinterventie Subsidie voor initiatieven gericht op Jeugd: focus op ontmoeten en bewegen Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen
Begroot Begroot Begroot Begroot Compen- totaal 2021 2022 2023 2024 satie t.l.v. Coronafonds 0
0
838
178
142
0
109
1.048
27
27
54
20
20
40
10
10
H3 4.3b
Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen
10
10
H2 4.4
Ondersteuningsprogramma om positief uit de crisis te komen gericht op ledenwerving en efficiënter inrichten van de organisatie
11
11
H2 4.5 H2 4.6
Voedselhulp lage inkomens Aanleg van een kidstrack/pumptrack Multifunctioneel tennis-, handbal-, voetbalveld Invoeren JOGG aanpak Diverse maatregelen Pluspunt, Bibliotheek, Kennemerhart, Zorgbalans Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd Krachten bundelen en leren van elkaar – samenwerking versterken gedurende corona tijd Ondersteuning sociaal wijkteam Extra ondersteuning en dagopvang voor kwetsbare inwoners Ervaring opdoen en een plek bieden voor mensen in kwetsbare posities Campagne senioren en Veiligheid
10 120
10 120
138
138
H2 4.7 H2 4.8 H2 5.1
H2 5.2
H2 5.3
H2 5.4 H2 5.5
H2 5.6
H2 5.7
40 72
104
80
40
160 72
76
28
4
4
10 10
10 10
30
30
4
4
18
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan H2 5.8 H2 5.9 H2 6.1 H2 6.2 H2 6.3
H2 6.4 H2 6
H2 6.5
H2 6.6
H2 6.7
H2 6.8 H2 6.9
H2 6.10 H2 6.11
H2 6.12 H2 7.1 H2 7.10 H2 7.11 H2 7.12 H2 7.2 H2 7.3
H2 7.4 H2 7.5
Werkloosheid en schooluitval tegengaan Jeugd Aanvraag Zorgbalans/De Zandstroom Verbeteren bereik (nieuwe) minima in Zandvoort Sneller schuldenzorgvrij Trajectbegeleiding jongeren met problematische schulden via NewFuture TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: - Intensivering van de bestaande complementaire dienstverlening tussen WW en bijstand. - Snelle matching van direct bemiddelbare kandidaten via uitzendbureaus. - Actieve benadering van zelfstandig ondernemers die Tozo-3 aanvragen - Herijking afspraken met Pasmatch - Creatie van tijdelijke basisbanen met loonkostensubsidie als opstap naar betaald werk Inhuur extra klantmanagement Ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood; Uitbreiden Zandvoortpas Adviesvouchers voor lokale ondernemers Strandpaviljoens in de winterperiode Uitbreiden terrassen Verduurzaming economie (duurzaamheidsbudget) Evenementensubsidie Ondersteuning lokale ondernemers binnen F1 side events programma Corona Stimuleringssubsidie Promotie lokale ondernemers
Begroot Begroot Begroot Begroot Compen- totaal 2021 2022 2023 2024 satie t.l.v. Coronafonds 10
10
32
32
5
3
3
10
11 30
11 30
150 34
100
20 5
40 5
5 25
25
5
150
0
134
0
60 15
5 50
0
0
0 0
0 0
0 30
70
70 30
50 35
50 15
100 50
19
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan H2 7.6 H2 7.7 H2 7.8 H2 7.9 H2 8.1 H2 8.2 H2 9.1 H2 9.2 H2 10.1
Geen reclamebelasting opleggen in 2021 Versneld uitvoeren Actieplan Centrum Updaten en versneld uitvoeren Actie-Agenda Toeristische Visie Versneld uitvoeren ActieAgenda Economische Visie Clean teams strand Wijkbedrag voor o.a. opfleuren openbare ruimte Veiligheid op het strand Afsluiten Haltestraat Inhuur specialistische functies t.a.v. coronagerelateerde werkzaamheden Subtotaal herstelplan II
Overige posten: TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) Jaarrekening 2020 compensatie Decembercirculaire (via resultaatbestemming) Dubieuze debiteuren Maatregelen Tweede kamer verkiezingen Jaarrekening 2020 Toeristenbelasting en parkeergelden (via resultaatbestemming) Handhavingscapaciteit (Begroting 2021) Niet ingezette middelen meicirculaire 2021 Minder inkomsten parkeergelden Afvalverwerking Kwijtschelding Dekking afschrijvingslasten investeringsplanmutifunctioneel sportveld en pumptrack (wordt gecorrigeerd op deze posten)
Begroot Begroot Begroot Begroot Compen- totaal 2021 2022 2023 2024 satie t.l.v. Coronafonds 87
87
50
25
25
100
25
25
25
25
100
25
25
25
25
100
30 20
30 20
10 0 67
10 0 67
1.375
510
123
50
1.763
360
1.697
1.763
0
-82
pm 62
pm 25
37 102
140
140
0
96
-96
pm
pm
pm
31
0 200 44
31 100
100
Subtotaal overige posten
2.096
100
0
0
1.915
345
Totaal mutaties
4.309
787
264
50
2.384
3.090
20
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan
Begroot Begroot Begroot Begroot Compen- totaal 2021 2022 2023 2024 satie t.l.v. Coronafonds
Reserve Coronafonds Mutaties 2020 Mutaties begroting 2021-2024 (incl. concept Najaarsnota 2021) Eindstand reserves Coronafonds
10.000 1.593 3.090
5.317
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven over 2021 de gemeenten te compenseren voor inkomstenderving, zoals minder toeristenbelasting. Voor 2020 gebeurde dit middels voorschotten, voor 2021 wordt er achteraf gecompenseerd. Voor 2022 is hier nog geen informatie over bekend. Herverdeeleffect herijking gemeentefonds Doel herijking verdeling Het doel van de verdeling is om iedere gemeente een gelijkwaardige financiële uitgangspositie te geven, zodat ze een gelijkwaardig voorzieningenniveau kunnen realiseren tegen gelijke belastingdruk. De verdeling is globaler geworden vanwege de wens tot vereenvoudiging, meer transparantie en betere uitlegbaarheid. Ingroeipad (herverdeeleffecten) Met de VNG is afgesproken een generiek ingroeipad te hanteren met een herverdeeleffect van maximaal € 15 per inwoner per jaar oplopend naar € 60 per inwoner, dit geldt voor zowel voordeelals nadeelgemeenten van de nieuwe verdeling. Een evaluatie zal in 2025 starten zodat gemeenten tijdig duidelijkheid hebben over het verdeelmodel vanaf 1 januari 2027. In de meicirculaire 2022 komt de definitieve uitkomst van de effect van de herijking van het gemeentefonds. Inrichting van de verdeling Het uitgangspunt is dat de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds geen oordeel bevat over de wijze waarop gemeenten hun taken uitvoeren.
De vrije besteedbaarheid van het geld uit het gemeentefonds maakt dat gemeenten zelf een afweging kunnen maken aan welke opgaven zij de middelen koppelen. In het gemeentefonds wordt rekening gehouden met algemene eigen inkomsten/middelen (AEM) van gemeenten uit onroerende zaakbelasting (OZB) en overige eigen middelen (OEM). Gekeken wordt naar de mate waarin gemeenten in staat zijn OZB te heffen om kosten te dekken (de belastingcapaciteit). De eigen tariefkeuze van een individuele gemeente heeft dus geen effect op
21
uitkering uit het gemeentefonds. Verder moet de gemeentefondsuitkering zodanig over gemeenten zijn verdeeld dat zij daarmee in staat zijn om een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren. De overige eigen middelen (OEM) bestaan uit een mix van ongelijksoortige inkomsten. Effect voor Zandvoort Het voorlopige herijkingsvoorstel van het gemeentefonds is ondertussen 2 keer aangepast. Voor Zandvoort wordt het nadelig effect met name groter door een aanpassing van het onderdeel "OZB en overige eigen middelen". Eerder kwam het nadelig effect uit op € 46 per inwoner. Na aanpassing van de eerste herijking, Daarna werd een nadelige herverdeeleffect verwacht van € 63 per inwoner. Die uitkomsten waren vooralsnog gebaseerd op de basisgegevens 2017. Recent is bekend geworden dat geactualiseerd naar 2019 het nadeel voor Zandvoort uitkomt op € 85 per inwoner. In de programmabegroting is rekening gehouden met het maximaal effect van € 50 per inwoner, Dit betekent dat m.i.v. 2023 een nadeel ontstaat die jaarlijks oploopt met ruim € 250.000 tot ruim € 1 miljoen. Dit is ook als zodanig verwerkt in deze begroting. Na invoering van het nieuwe verdeelmodel – Binnenlandse Zaken hoopt en rekent nog steeds op 2023, maar het nieuwe kabinet beslist – houden de fondsbeheerders de kostenontwikkeling van gemeenten en de invloed daarvan op de verdeling nauwlettend in de gaten.
Effect voor Zandvoort • Klassiek domein: € 2,9 miljoen (was € 2,2 miljoen) voordeel betekent een voordeel van € 171 per inwoner • Sociaal domein: € 2,1 miljoen (was € 1,4 miljoen) nadeel betekent een nadeel van € 121 per inwoner • Eigen middelen: € 2,3 miljoen(was € 1,5 miljoen) nadeel betekent een nadeel van € 135 per inwoner. Tussen haakjes staat het bedrag opgenomen, zoals bekend bij de Voorjaarsnota 2021.
22
1.3 Strategische Investeringsagenda (SIA) Om incidenteel middelen ter beschikking te kunnen stellen om te investeren in projecten die passen binnen de ambities van Zandvoort, is de Strategische Investeringsagenda ingesteld. Met deze reserve kunnen incidentele uitgaven worden gedaan om een extra impuls te geven en om andere partners zoals de provincie, het Rijk, Europa en hoogheemraadschap te inspireren om mee te doen. In voorgaande jaren zijn initiatieven aangedragen die een beroep hebben gedaan op de SIA. De begrote mutaties voor de periode 2021 tot en met 2026 worden in het overzicht hieronder getoond, alsmede de verwachte eindstand per begrotingsjaar. Aandachtspunt is dat gezien de gedane toezeggingen en claims de reserve zonder toevoegingen op den duur niet toereikend is. Reserve SIA in duizenden euro's (onttrekking -/-)
2021
Stand per 31 december 2020
11.069
2022
Begrote onttrekking Begrote storting Sportnota 2017 Formule 1 Nieuw Noord/Curie (restant 2020) Bedrijventerrein Nieuw Noord/AWZI (restant 2020) Nicolaas Beetselaan geschikt maken voor huurders Renovatie de Krocht Advies geschillencommissie Reserve kapitaallasten Metropoolboulevard Reserve kapitaallasten Boulevard Barnaart Sociale woningbouw Bijdrage Tennishal
-553
-500
-24 -73 -58
-24 101
Totaal mutaties
-789 10.280
Stand reserve SIA eind van het jaar
2023
2024
2025
2026
Toezegging claim
250 -24 -588
250 -24
250 -24
250 -24
-30 -204
-30 -250
-30 -250
-30 -250
-480
-78
-78
-130
-130
-3.419 -3.400 -2.000 -600
-423
-674
-132
-184
-184
-9.969
9.857
9.183
9.050
8.866
8.682
-1.102
-70
-21 -60
23
1.4 Overzicht projecten Watertorenplein In juni is de derde en bindende taxatie ontvangen en op basis hiervan is de verkoop van de gronden voorbereid. Voor het reces is hierover een voorlopig besluit genomen door het College en eind september zal dit formeel aan de raad worden voorgelegd. Na besluitvorming in de Raad, een onherroepelijke bouwvergunning en nadat 70% van de woningen is verkocht vindt de levering van de grond plaats. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen op het Watertorenplein is inmiddels ingediend en zal de daadwerkelijke bouw niet lang meer op zich laten wachten, hopelijk zal in het eerste kwartaal van 2022 nog gestart worden. Watertoren De welstands- en monumentencommissie heeft ingestemd met de vernieuwing van de gevels van de watertoren. In juli is een voorstel besproken om d.m.v. verbreding meer gebruiksoppervlakte in de toren te realiseren waardoor meer ruimte op het omliggende terrein ontstaat. Onder voorwaarden gaat de monumentencommissie hiermee akkoord. Deze voorwaarden worden verwerkt in het definitieve esthetisch Programma van eisen. Dit zal worden gebruikt als toetsingsdocument. Aan de samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende afspraken over kostenverhaal wordt de laatste hand gelegd om deze discussie te kunnen afronden. Curiedex De Key heeft haar bezit overgedragen aan Pre wonen.
Dat heeft niet geleid tot oponthoud bij de ontwikkeling van de plannen. De partijen die onder aansturing van de gemeente samenwerken aan de herontwikkeling van dit gebied maken stappen. De laatste hand wordt gelegd aan een stedenbouwkundig programma van eisen die, na participatie en inspraak, aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Om de haalbaarheid te vergroten is het plangebied in los van elkaar te ontwikkelen delen opgesplitst. PréWonen heeft als grootste grondeigenaar de intentie om haar plandeel te ontwikkelen zodra de planologische mogelijkheden daartoe zijn vastgesteld. Badhuisplein Het project blijft lastig niet alleen als gevolg van Corona. Zo heeft Corendon besloten haar positie voor de beoogde hotelontwikkeling te verkopen aan 3GT en kan Holland Casino nog niet besluiten mee te doen in de herontwikkeling van het gebied zoals de gemeente die voorstaat. De concept stedenbouwkundige visie is met de raad besproken maar niet vastgesteld als gevolg van een aantal vraagpunten waaronder de parkeeroplossing voor de nieuwbouw. We verwachten in december 2021 een aangepaste visie aan de raad ter vaststelling aan te bieden. Alle panden aan de noordzijde zijn inmiddels in bezit van de gemeente en de sloop wordt daarvoor voorbereid.
Het laatst aangekocht pand heeft nog een commerciële huurder (IJssalon), we proberen de huurovereenkomst met een minnelijke schikking af te kopen. Entree De stedenbouwkundige visie is in de raad van december 2020 besproken maar niet vastgesteld. De plannen voor de Burg. Engelbertsstraat en de uitbreiding van Palace zijn daarna verder 24
doorontwikkeld. Voor de Burg. Engelbertstraat is het volume teruggebracht naar aanleiding van bezwaren uit de omgeving. Parkeren wordt op het direct aangrenzende terrein opgelost. Naar verwachting zullen nog dit jaar de passagepanden worden gesloopt om o.a. plaats te maken voor de nieuwe ontwikkeling. Hiervoor loopt nu een ontruimingsprocedure. Zoals het er nu naar uitziet zal dat middels een kort geding procedure worden afgedwongen. Het uitbreidingsplan van Palace is gekoppeld aan de verplichting van de gemeente om 160 parkeerplaatsen aan te leggen voor de VVE Bouwes Palace. Samen met het bestuur van de VVE en het hoogheemraadschap worden diverse parkeervarianten onderzocht. Ook wordt er een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer van het uitbreidingsplan. Zoals al voor december vorig jaar in gang was gezet worden de omwonenden en ondernemers intensief betrokken bij de planvorming. Circulaire hotspot Dit najaar wordt er een haalbaarheidsstudie/businesscase afgerond. In oktober dit jaar zal al gestart worden, in een tijdelijke situatie, met de verbouwing om Ecosol, Juttersgeluk en de Verbeelding een plek te bieden waar zij alvast kunnen starten met hun activiteiten (werktoeleidingsplekken en dagbestedingsactiviteiten) vooruitlopend op de definitieve situatie. Naar verwachting is de circulaire hotspot volledig (inclusief afvalverdeelstation) in gebruik in 2023.
Boulevard Nadat in het najaar van 2020 en de daarop volgende de winter de rioleringswerkzaamheden aan de boulevard Paulus Loot zijn uitgevoerd zal dit najaar de herinrichting starten waar heel lang aan is gewerkt. Daarvoor zal het college het DO vaststellen. De oplevering zal mei 2022 zijn Aansluitend zullen dan de werkzaamheden voor de middenboulevard worden opgestart die zullen bestaan uit het nader uitwerken van het schetsontwerp. Participatie met strandpachters, bewoners en gebruikers van de boulevard moeten leiden tot een voorlopig ontwerp dat instemming van de raad krijgt. HID Huis in de duinen Tegen de afgegeven omgevingsvergunning zijn geen bezwaren ingediend. De eerste paal voor de nieuwbouw is onlangs geslagen. Daarmee is het project voor de gemeente afgerond en komt er een eind aan een lang traject waarbij veel discussie is geweest over de bebouwing, de inrichting van de openbare ruimte, het parkeren en de stikstofwetgeving, Over twee jaar zal het gereed zijn voor ingebruikname. Reddingsbrigade De omgevingsvergunning voor de nieuwe reddingspost is verleend. Er zijn meerdere bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning. Op dit moment loopt de beroepstermijn van zes weken bij de rechtbank. Daarna heeft men nog de mogelijkheid om bij de Raad van State beroep in te stellen. Tot dat er duidelijkheid is in deze juridische procedures zal er niet gebouwd kunnen worden.
25
Duinwachter Het stedenbouwkundig programma van eisen voor de herontwikkeling van auto Strijder is reeds vastgesteld. Aan de hand daarvan stelt de ontwikkelaar een stedenbouwkundig plan op, dat zo goed als gereed is. Dit plan wordt besproken met de commissie welstand. Met dat plan wordt ook duidelijk wat de uitkomsten zijn van de wind studie, hoe parkeren (en fietsparkeren) wordt opgelost en hoe het plan ruimtelijk wordt onderbouwd. Als het college instemt met het plan dan kan een gecoördineerde aanvraag tot wijziging van het bestemmingplan en tegelijk een omgevingsvergunning worden ingediend. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk het bestemmingplan vaststelt. Raadhuis In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de resultaten van de ambtelijke fusie zijn de activiteiten in dit project on hold gezet. Daarmee blijft het uiteindelijk een open keuze aan de raad om het gebouw opnieuw te gebruiken om ambtenaren te huisvesten dan wel een geschikt te maken voor woningbouw. Mariaschool De kunstenaars van de Mariaschool zijn inmiddels verhuisd naar de voormalige brandweerkazerne of het Rode Kruisgebouw dat daarvoor geschikt is gemaakt. De Mariaschool is aan Pré Wonen te koop aangeboden met de voorwaarde daar jongerenhuisvesting te realiseren. Pre heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de aankoop van het pand en onderzoekt nu de bouwkundige staat.
Mocht pre afhaken dan zal het pand openbaar worden verkocht t.b.v. jongerenhuisvesting. De Krocht De plannen voor de verbouwing van de Krocht zijn in nauw overleg met de afdeling vastgoed en cultuur nader uitgewerkt in een Voorontwerp door Veldman Rietbroek architecten uit Leiden. Dit Voorontwerp is besproken met en akkoord bevonden door de gebruikers. Het plan zal worden vergezeld van een voorstel tot financiering met als uitgangspunt kostprijsdekkende huur en binnenkort aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
26
Inzet capaciteit op projecten Prognose uren 2022 lopende projecten Zandvoort (exclusief project F1)
Projecten
Aantal uur
Watertorenplein Entree Palaceplein Badhuisplein Herontwikkeling Curiedriehoek en Corodexterrein Circulaire Hotsport Burgemeester van Alphenstraat (de Duinwachter) Reddingsbrigade Duintjesveldweg, Locatie onderzoek tennishal ZVT Renovatie Theater De Krocht Herontwikkeling Gemeentehuis Zandvoort
230 2.440 830 500 520 400 350 30 440 550
Sub-totaal Ontwikkelprojecten
6.290
Boulevards Wegen Openbare ruimte Verlichting
1.520 5.555 290 155
Sub-totaal Civiele Projecten
7.520
Totaal projecten
13.810
27
Dekking
Grex + SOK Grex + AO Grex AO Duurzaamheid AO IP Sport IP/SIA IP
miop/sia miop miop miop
1.5 Samenvatting van baten en lasten Nr.
Programmanaam
Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 na 2022 2023 2024 wijz.
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten (exclusief mutaties reserves) 1
Maatschappelijke participatie
5.846
5.572
5.405
5.285
5.283
5.282
2
Ondersteuning en Zorg
8.791
9.284
9.450
9.631
9.873
9.873
3
Werk inkomen en Schulden
12.361
10.626
10.467
10.456
10.454
10.454
4
Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie
8.827
6.991
7.467
5.672
3.896
3.807
5
Beheer en onderhoud
15.476
14.718
15.003
14.935
15.313
15.250
6
Burger, bestuur en veiligheid
6.548
6.385
6.299
6.283
6.305
6.304
7
Alg. dekkingsmiddelen&overhead
8.649
8.464
7.615
7.504
7.209
7.220
Totaal lasten
66.498
62.039
61.707
59.766
58.334
58.189
Baten (exclusief mutaties reserves) 1
Maatschappelijke participatie
-324
-262
-252
-252
-252
-252
2
Ondersteuning en Zorg
-160
-165
-165
-165
-165
-165
3
Werk inkomen en Schulden
-8.242
-6.622
-6.378
-6.378
-6.378
-6.378
4
Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie
-3.537
-1.891
-2.888
-1.920
-271
-271
5
Beheer en onderhoud
-13.681
-14.128
-14.238
-14.280
-14.351
-14.364
6
Burger, bestuur en veiligheid
-1.152
-848
-1.024
-958
-951
-951
7
Alg. dekkingsmiddelen&overhead
-35.969
-36.572
-35.931
-35.487
-35.367
-35.294
Totaal baten
-63.065
-60.486
-60.875
-59.439
-57.734
-57.674
tableCell7
tableCell8
tableCell1
Saldo (exclusief mutaties reserves) 1
Maatschappelijke participatie
5.523
5.310
5.153
5.033
5.031
5.030
2
Ondersteuning en Zorg
8.632
9.120
9.286
9.467
9.708
9.708
3
Werk inkomen en Schulden
4.119
4.004
4.089
4.078
4.076
4.076
4
Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie
5.291
5.100
4.579
3.752
3.626
3.536
5
Beheer en onderhoud
1.795
590
765
655
962
886
6
Burger, bestuur en veiligheid
5.396
5.537
5.275
5.325
5.353
5.353
7
Alg. dekkingsmiddelen&overhead
-27.320
-28.108
-28.316
-27.983
-28.158
-28.074
Totaal saldo
3.433
1.552
831
327
599
515
Toevoegingen aan reserves
1.075
576
351
105
105
5
tableCell13Onttrekkingen aan reserves
-4.455
-2.400
-1.493
-520
-722
-522
53
-271
-310
-88
-18
-2
tableCell4
tableCell19
Totaal saldo incl. mutaties reserves
28
1.6 Financiële positie Uitkomst weerstandsvermogen De kaders voor een gezonde financiële positie worden gevormd door een sluitende meerjarenbegroting, een weerstandsvermogen dat ruim voldoende is om de gekwantificeerde risico’s te kunnen dekken en de beoordeling van de ratio's van de financiële positie. Sluitende meerjarenbegroting Een begroting die structureel en reëel in evenwicht voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat voor het betreffende begrotingsjaar de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele bate. Hieronder is een overzicht opgenomen waaruit blijkt dat er sprake is structurele sluitende meerjarenbegroting met een structureel begrotingssaldo van bijna € 1 miljoen in 2022 tot € 176.000 in 2026. Hieruit blijkt dat de structurele lasten op 2025 na gedekt worden door de structurele baten. Hierbij moet opgemerkt worden dat de nadelige effecten van de herijking van het gemeentefonds en de taakstellingen "Jeugdzorg en WMO" en "effect herijking gemeentefonds" (opgenomen in het amendement Voorjaarsnota en ook als dekking in deze begroting) als incidenteel zijn aangemerkt.
De taakstelling "Jeugdzorg en WMO" is als incidenteel aangemerkt, omdat indien deze taakstelling niet te realiseren is, deze volgens het amendement Voorjaarsnota mag worden meegenomen als taakstelling effect herijking gemeentefonds. De toelichting op de stelposten en taakstellingen is terug te vinden in programma 7 (beleidsveld 7.2). De toelichting op de incidentele baten en lasten is terug te vinden in de bijlage 5.5 Incidentele baten en lasten. Presentatie van het structureel begrotingssaldo