Document · PDF

Bijlage 1 Najaarsnota 2024

Gemeenteraad 23 oktober 2024, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Najaarsnota 20246.870 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Najaarsnota 2024 gemeente Zandvoort

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 1 Voorwoord........................................................................................................................................ 3 2 Financiële rapportage 2024.............................................................................................................. 4 3 Investeringen en projecten ............................................................................................................ 21 Bijlage 1: Begrotingswijziging Najaarsnota 2024 .............................................................................. 23 Bijlage 2: Reserves ............................................................................................................................. 27

Voorwoord Het college biedt u hierbij de Najaarsnota 2024 Zandvoort aan. De Najaarsnota geeft informatie over de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. De financiële stand van zaken laat op dit moment een positief resultaat zien van € 2.486.000. Met name het realistisch ramen van de toeristenbelasting en de gevolgen van de meicirculaire zorgen voor een positieve bijstelling. Daar staan de actualisatie van de financieringslasten en het verhogen van een voorziening voor het gemeentelijk vastgoed tegenover. Het aantal mutaties in de Najaarsnota is beperkt. Indien nodig volgt later dit jaar een decemberwijziging met aanvullende bijstellingen van de begroting. Structurele effecten uit de Najaarsnota zijn meegenomen in de Programmabegroting 2025. De verwachte investeringen liggen € 3 miljoen lager dan de € 16,8 miljoen die bij de Voorjaarsnota werd verwacht. De afname komt vanuit de bijgestelde planning van enkele investeringen, waardoor een deel van de uitgaven pas volgend jaar worden verwacht. Dit wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht. De gevolgen van de Septembercirculaire zijn bij het opstellen van de najaarsnota nog niet bekend. Hierover volgt een raadsinformatiebrief waarin de consequenties in beeld worden gebracht. September 2024, Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

2 Financiële rapportage 2024 Met het verwerken van alle voor- en nadelen in het lopende boekjaar, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voorgesteld bedraagt het saldo na verwerking € 2.486.000 positief. Bij de voorjaarsnota werd uitgegaan van een positief resultaat van € 2.382.000. De Najaarsnota richt zich op het lopende boekjaar, eventuele meerjarige mutaties zijn opgenomen in de Programmabegroting 2025-2029. In het overzicht hieronder is een samenvatting opgenomen van de wijzigingen groter dan € 100.000. x € 1.000 (min is voordeel, plus is nadeel)

2024

Primaire begroting 2024

- 1.844

Stand Programmabegroting 2024

- 1.844

Mutaties Voorjaarsnota 2024 Stand Voorjaarsnota 2024

- 538 - 2.382

Mutaties Najaarsnota 2024

- 103

Stand Najaarsnota 2024

- 2.486

1 2 3 4 5 6

Toeristenbelasting realistisch ramen Verhoging voorziening planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed Actualisatie financiering Gevolgen meicirculaire 2024 Opgaven gebiedsontwikkeling en Gebiedsprogramma Overige mutaties

-350 100 165 -291 150 -134

7 8

Reeds besloten door de gemeenteraad Noodvoorziening duurzaam herstelplan Kenter jeugdhulp Ontwikkelplan Griffie Zandvoort 2024

150 107

Mutaties Najaarsnota 2024

-103

Toeristenbelasting realistisch ramen Op basis van 2022 en 2023 is het mogelijk € 350.000 extra opbrengsten te ramen.

Verhoging voorziening planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed SRO Zandvoort BV onderhoudt het gemeentelijke vastgoed waarbij is overeengekomen dat SRO zorgt dat de objecten op conditieniveau 3 (sober en doelmatig) wordt gehouden. Uit de jaarlijkse meerjarenonderhoudsplanning volgt ook een kostenraming. De financiële regelgeving voor gemeenten (het Besluit Begroting en Verantwoording, BBV) stelt dat als een MJOP is aangeboden een voorziening moet worden getroffen die de kosten de komende jaren dekt. SRO heeft het MJOP onlangs herzien en het geactualiseerde MJOP 2024-2033 is na het zomerreces aangeboden aan de gemeenteraad (2024/1262536). Hieruit

volgt dat voor de jaren 2024-2032 de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed met € 100.000 moet worden verhoogd. 3

Actualisatie financiering Bij het berekenen van de rentekosten voor de begroting 2024 is een verkeerde aanname gedaan, waardoor de rentelasten te laag in de begroting zijn opgenomen. Ook is er nieuwe regelgeving (notitie rente van de commissie BBV) die zorgt voor een andere toerekening van rente aan bepaalde onderdelen van de begroting. De effecten hiervan geven voor 2024 een nadeel van € 165.000.

Overige mutaties Dit betreft het saldo van de overige mutaties onder de rapportagegrens.

Noodvoorziening duurzaam herstelplan Kenter jeugdhulp Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) stelt een financiële noodvoorziening beschikbaar voor Kenter Jeugdhulp. Hiermee wordt voorkomen dat hulp aan jeugdigen, waar geen ander aanbod voor beschikbaar is, wordt stopgezet. Met deze noodvoorziening wordt zorgcontinuïteit gewaarborgd. In deze rapportage wordt € 150.000 voor beschikbaar gesteld conform raadbesluit 2024/936842.

Ontwikkelplan Griffie Zandvoort 2024 Voor de uitvoering van het Ontwikkelplan Griffie Zandvoort heeft de raad voor 2024 € 106.706 en voor 2025 e.v. € 259.163 beschikbaar gesteld conform raadbesluit 2024/1249050.

2.1 Totaaloverzicht per programma (bedragen x € 1.000, min is voordeel, plus is nadeel)

Pr.

Begroting 2024 Begroting Begroting gewijzigd mutaties bijgesteld 2025

Lasten 1

Maatschappelijke participatie

7.554

496

8.050

Ondersteuning en Zorg

14.028

465

14.492

Werk, Inkomen en Schulden

11.702

415

12.118

Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie

22.272

-1.090

21.182

Duurzaamheid

6.934

-77

6.857

Burger, Bestuur en Veiligheid

8.329

255

8.584

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

9.673

317

9.991

Maatschappelijke participatie

-567

-430

-997

Ondersteuning en Zorg

-3.941

-424

-4.365

Werk, Inkomen en Schulden

-6.792

-197

-6.989

Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie

-17.451

1.246

-16.204

Duurzaamheid

-6.250

-6.173

Burger, Bestuur en Veiligheid

-934

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

-45.533

-962

-46.495

Reserves

-1.408

-195

-1.603

-105

Saldo

-2.383

-103

-2.486

105

Baten

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

2.1.1 Maatschappelijke participatie Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettair relevante wijzigingen Gevolgen meicirculaire 2024

Uitvoering geven aan permanente uitbreiding Oranje Nassauschool

64 n

Totaal

66 n

Gevolgen meicirculaire 2024 De gevolgen van de meicirculaire 2024 worden voor 2024 verwerkt in deze Najaarsnota en 2025 en verder in de Programmabegroting 2025. De uitgebreide toelichting is terug te vinden in de informatienota gevolgen meicirculaire 2024 van 18 juni. De taakmutaties Jeugdzorg (-/- € 25.000), WMO hulpmiddelen (€ 5.000) en Landelijke Vreemdelingen Voorziening (-/- € 12.000) zijn alsnog meegenomen in het resultaat, waardoor het effect op de exploitatie € 32.000 nadeliger uitvalt. Uitvoering geven aan permanente uitbreiding Oranje Nassauschool De raad heeft in maart 2024 een besluit genomen over de uitbreiding van de Oranje Nassauschool met vier lokalen (kenmerk 2024/2044339). Het gaat om de permanente uitbreiding met 475 m2 van de Oranje Nassauschool aan de Lijsterstraat 1-3 te Zandvoort en daarbij een uitbreiding van 90m2 van BSO en peuterspeelzaal Dribbel. De bekostiging is gebaseerd op de verordening, het investeringskrediet is vastgesteld op een taakstellend budget van € 1.975.000 (inclusief 21% BTW). Hierbij wordt het bedrag voor de bijbehorende eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair aangevraagd voor een bedrag van € 63.641.

2.1.2 Ondersteuning en Zorg Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettair relevante wijzigingen Bijstellen budgetten voorzieningen volwassenen (inclusief PGB’s en eigen bijdrage)

-52 v

0 n

Gevolgen meicirculaire 2024

27 n

0 n

-85 v

0 n

Noodvoorziening duurzaam herstelplan Kenter jeugdhulp

150 n

0 n

Totaal

41 n

0 n

Neutrale wijzigingen Bijstellen budget voor opvang Oekraïners Zandvoort Raadsbesluiten reeds genomen

Bijstellen budgetten voorzieningen volwassenen (inclusief PGB’s en eigen bijdrage) Op basis van circa 4 tot 5 maanden aan facturatiedata is een prognose opgesteld voor 2024 voor de Wmo maatwerkvoorzieningen. Daaruit blijkt dat de kosten (vooralsnog) incidenteel lager uitvallen. De maatwerkvoorzieningen volgen op het totaal min of meer de lijn uit de trendanalyse Wmo zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2024. Lager dan verwachte kosten voor huishoudelijke ondersteuning (vanwege een ca. 0,5% volumegroei vs. 2,6% in de trendanalyse) en hoger dan verwachte inkomsten uit de eigen bijdrage Wmo worden deels teniet gedaan door hogere kosten op het collectief vervoer (hoger dan verwachte volumegroei, aanbestedingseffect en zero-emissie bonus) en hogere kosten voor hulpmiddelen via een PGB. Gezien het beperkt aantal maanden aan facturatie die beschikbaar is voor de prognose, zit er een bepaalde mate van onzekerheid aan deze bijstelling. Bij aframing wordt daarmee het risicoprofiel op de Wmo maatwerkvoorzieningen verhoogd. Op het totaal van het beleidsveld voorzieningen volwassenen levert bovenstaande een netto voordeel op van ca. € 51.500. Gevolgen meicirculaire 2024 De gevolgen van de meicirculaire 2024 worden voor 2024 verwerkt in deze Najaarsnota en 2025 en verder in de Programmabegroting 2025.

De uitgebreide toelichting is terug te vinden in de informatienota gevolgen meicirculaire 2024 van 18 juni. De taakmutaties Jeugdzorg (-/- € 25.000), WMO hulpmiddelen (€ 5.000) en Landelijke Vreemdelingen Voorziening (-/- € 12.000) zijn alsnog meegenomen in het resultaat, waardoor het effect op de exploitatie € 32.000 nadeliger uitvalt. Bijstellen budget voor opvang Oekraïners Zandvoort In de Voorjaarsnota 2024 is de begroting voor de opvang van Oekraïense ontheemden bijgesteld. Er is circa € 3.800.000 aan lasten voor 2024 geraamd en - in afwachting van de Rijksbijdrage - is hetzelfde bedrag als baat opgenomen. Op basis van de huidige verwachting is tot het einde van het jaar circa € 385.000 extra nodig om de kosten voor de Oekraïense vluchtelingen te dekken. Dit bedrag wordt ook gedeclareerd bij het Rijk en daarom wordt de begroting hier budgetneutraal zowel aan de lasten- als batenkant voor aangepast. Het betreft: * Verhoging geraamde opvang-gerelateerde kosten (circa € 300.000) in programma 2; 8

* Verhoging van de geraamde kosten voor leefgeld in de gemeentelijke opvanglocaties en particuliere opvang (circa € 85.000) in programma 3. Noodvoorziening duurzaam herstelplan Kenter jeugdhulp Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) stelt een financiële noodvoorziening beschikbaar voor Kenter Jeugdhulp. Hiermee wordt voorkomen dat hulp aan jeugdigen, waar geen ander aanbod voor beschikbaar is, wordt stopgezet. Met deze noodvoorziening wordt zorgcontinuïteit gewaarborgd. In deze rapportage wordt € 150.000 voor beschikbaar gesteld conform raadbesluit 2024/936842.

2.1.3 Werk inkomen en Schulden Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettair relevante wijzigingen Gevolgen meicirculaire 2024

133 n

0 n

Bijstellen budget voor opvang Oekraïners Zandvoort

85 n

0 n

Totaal

218 n

0 n

Neutrale wijzigingen

Gevolgen meicirculaire 2024 De gevolgen van de meicirculaire 2024 worden voor 2024 verwerkt in deze Najaarsnota en 2025 en verder in de Programmabegroting 2025. De uitgebreide toelichting is terug te vinden in de informatienota gevolgen meicirculaire 2024 van 18 juni. De taakmutaties Jeugdzorg (-/- € 25.000), WMO hulpmiddelen (€ 5.000) en Landelijke Vreemdelingen Voorziening (-/- € 12.000) zijn alsnog meegenomen in het resultaat, waardoor het effect op de exploitatie € 32.000 nadeliger uitvalt. Bijstellen budget voor opvang Oekraïners Zandvoort In de Voorjaarsnota 2024 is de begroting voor de opvang van Oekraïense ontheemden bijgesteld. Er is circa € 3.800.000 aan lasten voor 2024 geraamd en - in afwachting van de Rijksbijdrage - is hetzelfde bedrag als baat opgenomen. Op basis van de huidige verwachting is tot het einde van het jaar circa € 385.000 extra nodig om de kosten voor de Oekraïense vluchtelingen te dekken. Dit bedrag wordt ook gedeclareerd bij het Rijk en daarom wordt de begroting hier budgetneutraal zowel aan de lasten- als batenkant voor aangepast. Het betreft: * Verhoging geraamde opvang-gerelateerde kosten (circa € 300.000) in programma 2; * Verhoging van de geraamde kosten voor leefgeld in de gemeentelijke opvanglocaties en particuliere opvang (circa € 85.000) in programma 3.

2.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgetoverhevelingen Budgetoverheveling incidentele rijksmiddelen goed Verhuurderschap

-15 v

15 n

Fietsparkeerplaatsen en oplaadmogelijkheden langs het strand van beleidsveld 4.2 naar beleidsveld 5.2

-90 v

90 n

150 n

0 n

4 n

0 n

Verhoging voorziening planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed

100 n

0 n

Actualisatie financiering

-84 v

0 n

Actualisatie reservemutaties Formule 1

75 n

0 n

Parkeernormennota

50 n

0 n

Bijstelling baten verhuur gemeentelijk vastgoed 2024

-58 v

0 n

Harmonisatie Parkeerbeheerorganisatie

25 n

0 n

Totaal

157 n

105 n

Budgettair relevante wijzigingen Opgaven gebiedsontwikkeling en Gebiedsprogramma MPG

Neutrale wijzigingen

Budgetoverheveling incidentele rijksmiddelen goed Verhuurderschap De gemeente is sinds 1 januari 2024 verplicht om een meldpunt te hebben voor ongewenst verhuurgedrag en te handhaven in het kader van de Wet goed verhuurderschap. Door het Rijk worden middelen toegekend voor de implementatie, toezicht en handhaving op de Wet goed verhuurderschap. De inwoners van Zandvoort weten de gemeente steeds beter te vinden, dus wordt een toename van het aantal meldingen in het kader van de Wet goed verhuurderschap verwacht. Om ook volgend jaar dekking te hebben voor de inzet voortkomend uit de Wet goed verhuurderschap wordt voorgesteld om een bedrag van € 15.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Fietsparkeerplaatsen en oplaadmogelijkheden langs het strand van beleidsveld 4.2 naar beleidsveld 5.2 In de Voorjaarsnota is de kostenraming van de Actieagenda Toerisme en Recreatie in de begroting 2024 tot en met 2028 opgenomen. Dit is inclusief een bedrag, opgenomen in de begroting 2024, voor fietsparkeerplaatsen inclusief oplaadmogelijkheden bij parkeerplaatsen (hubs) en langs het strand van € 100.000. Dit bedrag wordt nadrukkelijk betrokken bij alle afzonderlijke ontwikkellocaties en de verwachting is dat de uitgaven grotendeels in 2025 zullen plaatsvinden.

Voorgesteld wordt om dit bedrag (€ 100.000) op te nemen in Beleidsveld 4.3 Leefomgeving in de jaren 2024 (€ 10.000) en 2025 (€ 90.000), en te verlagen in de begroting 2024 van Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en Cultuur.

Opgaven gebiedsontwikkeling en Gebiedsprogramma Bij het uitwerken van de plannen op de Boulevard en de grote woningbouwplannen blijken meerdere opgaven niet binnen de individuele projecten opgelost kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de stikstofopgave, de parkeeropgave en de verkeerscirculatie. Dit moet op het niveau van de hele gemeente worden bekeken. De onderzoeken en oplossingen naar deze thema’s zijn randvoorwaardelijk om tot een zo optimaal mogelijke realisatie over te gaan. Hiervoor is in 2024 een aanjaagbudget nodig van € 150.000 om projectoverstijgende kosten te dekken en uitvoering te geven aan de Zandvoort brede opgaven uit het gebiedsprogramma. De projecten uit de opgave en jaarplannen zelf worden binnen beschikbaar budgetten en capaciteit van de hele organisatie gerealiseerd. MPG Uitwerking van het bij de voorjaarsnota 2024 vastgestelde MPG. Verhoging voorziening planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed SRO Zandvoort BV onderhoudt het gemeentelijke vastgoed waarbij is overeengekomen dat SRO zorgt dat de objecten op conditieniveau 3 (sober en doelmatig) wordt gehouden. Hiertoe stelt SRO jaarlijks een meerjarenonderhoudsplanning op met een tijdshorizon van tien jaar. Hieruit volgt ook een kostenraming; de totale kosten die de komende tien jaar nodig zijn om de objecten op niveau 3 te houden.

De financiële regelgeving voor gemeenten (het Besluit Begroting en Verantwoording, BBV) stelt dat als een MJOP is vastgesteld een voorziening moet worden getroffen die de kosten de komende jaren dekt. SRO heeft het MJOP onlangs herzien en het geactualiseerde MJOP 2024-2033 is na het zomerreces aangeboden aan de gemeenteraad (2024/1262536). Hieruit volgt dat voor de jaren 2024-2032 de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed met € 100.000 moet worden verhoogd. Actualisatie financiering Bij het berekenen van de rentekosten voor de begroting 2024 is een verkeerde aanname gedaan, waardoor de rentelasten te laag in de begroting zijn opgenomen. Ook is er nieuwe regelgeving (notitie rente van de commissie BBV) die zorgt voor een andere toerekening van rente aan bepaalde onderdelen van de begroting. De effecten hiervan geven voor 2024 een nadeel van € 165.000 (zie ook programma 7). Actualisatie reservemutaties Formule 1 De gemeenteraad heeft in 2021 besloten (2021/179489) vanuit de reserve SIA middelen beschikbaar te stellen voor het project Terugkeer Formule 1 over de jaren 2021 - 2023. Bij vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen in 2023 zijn de op dat moment voor de Formule 1 resterende middelen overgeheveld naar de Reserve Budgetoverheveling.

Na afronding van het project resteert van het aanvankelijk beschikbaar gestelde bedrag nog € 97.000 in de Reserve Budgetoverheveling. In verband met beëindiging van het project 2021-2023 kan het bedrag van € 97.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voor de edities 2024 en 2025 wordt ook geen claim gelegd op de resterende middelen omdat de projectkosten 2024 worden gedekt uit de vermakelijkheidsretributie van de editie 2024. Tevens wordt de in 2024 begrote dotatie aan de Reserve Budgetoverheveling teruggedraaid. De voorbereidingskosten die in 2023 zijn gemaakt voor de editie 2024 zijn beperkt in

omvang en zijn opgevangen binnen het projectbudget 2023. Er is daarom in 2023 geen onttrekking aan de Reserve Budgetoverheveling gerealiseerd en er hoeft in 2024 ook niets meer gedoteerd te worden. Parkeernormennota Het college gaat zorgen voor een integrale actualisatie van de Parkeernormennota. Daarin wordt het geheel aan normen geactualiseerd in plaats van alleen enkele technische aanpassingen te doen. Bij deze actualisatie zullen ook de suggesties die door insprekers op 13 maart zijn gedaan worden betrokken. Ook zal een uitgewerkt voorstel voor het instellen van een mobiliteitsfonds in de nota worden opgenomen of als afzonderlijk voorstel tegelijkertijd aan de raad worden voorgelegd. Inwoners, bedrijven en organisaties zullen kunnen participeren in de actualisatie van de parkeernormennota. De kosten voor de parkeernormennota bedragen € 50.000 en worden gedekt uit de reserve parkeren. Zie voor verdere details Raadsinformatiebrief 2024/28008. Bijstelling baten verhuur gemeentelijk vastgoed 2024 Jaarlijks worden in de Najaarsnota de afwijkingen tussen begrote en geprognosticeerde baten uit verhuren voor het lopende jaar bijgesteld. De verschillen kunnen ontstaan door een indexering die per 1 juli van het lopende jaar wordt toegepast (en afwijkt van het vooraf begrote indexeringspercentage) of door wijzigingen in de verhuur van panden, gronden en erfpachten gedurende het jaar.

Bij de verhuur van gronden en cultureel vastgoed worden de baten in 2024 verlaagd, terwijl de opbrengst van gronden juist stijgt. Tevens stijgen de huurbaten bij twee objecten in verband met investeringen waar de kostprijs dekkende huurprijs op wordt aangepast; Paulus Loot 66 (Reddingsbrigade) en Tollenstraat 67A (Stichting Onderling Hulpbetoon). Bij de invoering van de kostprijs dekkende huur voor deze twee objecten is afgesproken dat dit zonder financieel gevolg voor de huurder wordt doorgevoerd; met deze melding worden daarom tevens huursubsidies begroot binnen beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid en 4.4. Overige beheertaken. Per saldo is de bijstelling van huurbaten in 2024 kostenneutraal. Harmonisatie Parkeerbeheerorganisatie Naar aanleiding van twee raadsmoties heeft het college besloten een vooronderzoek uit te voeren naar de parkeerdiensten van Coöperatie Parkeerservice (CPS). Het vooronderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht over de wijze waarop het (in eerste instantie) organisatorisch beleggen van de diensten van CPS door de ambtelijke organisatie en de uitvoeringsorganisatie Spaarnelanden (beheer) kan plaatsvinden. Het onderzoek is reeds uitgevoerd, de bijkomende kosten bedragen € 25.000 en worden gedekt uit de nieuw ingestelde parkeerreserve.

2.1.5 Beheer en onderhoud Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2024

Totaal

Voor dit beleidsveld zijn geen financiële wijzigingen opgenomen

Begroting 2025

2.1.6 Burger, bestuur en veiligheid Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettair relevante wijzigingen Gevolgen meicirculaire 2024

91 n

0 n

58 n

0 n

Ontwikkelplan Griffie Zandvoort 2024

106 n

0 n

Totaal

255 n

0 n

Neutrale wijzigingen Bijstelling baten verhuur gemeentelijk vastgoed 2024 Raadsbesluiten reeds genomen

Gevolgen meicirculaire 2024 De gevolgen van de meicirculaire 2024 worden voor 2024 verwerkt in deze Najaarsnota en 2025 en verder in de Programmabegroting 2025. De uitgebreide toelichting is terug te vinden in de informatienota gevolgen meicirculaire 2024 van 18 juni. De taakmutaties Jeugdzorg (-/- € 25.000), WMO hulpmiddelen (€ 5.000) en Landelijke Vreemdelingen Voorziening (-/- € 12.000) zijn alsnog meegenomen in het resultaat, waardoor het effect op de exploitatie € 32.000 nadeliger uitvalt. Bijstelling baten verhuur gemeentelijk vastgoed 2024 Jaarlijks worden in de Najaarsnota de afwijkingen tussen begrote en geprognosticeerde baten uit verhuren voor het lopende jaar bijgesteld. De verschillen kunnen ontstaan door een indexering die per 1 juli van het lopende jaar wordt toegepast (en afwijkt van het vooraf begrote indexeringspercentage) of door wijzigingen in de verhuur van panden, gronden en erfpachten gedurende het jaar. Bij de verhuur van gronden en cultureel vastgoed worden de baten in 2024 verlaagd terwijl de opbrengst van gronden juist stijgt. Tevens stijgen de huurbaten bij twee objecten in verband met investeringen waar de kostprijs dekkende huurprijs op wordt aangepast; Paulus Loot 66 (Reddingsbrigade) en Tollenstraat 67A (Stichting Onderling Hulpbetoon).

Bij de invoering van de kostprijs dekkende huur voor deze twee objecten is afgesproken dat dit zonder financieel gevolg voor de huurder wordt doorgevoerd; met deze melding worden daarom tevens huursubsidies begroot binnen beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid en 4.4. Overige beheertaken. Per saldo is de bijstelling van huurbaten in 2024 kostenneutraal. Ontwikkelplan Griffie Zandvoort 2024 Voor de uitvoering van het Ontwikkelplan Griffie Zandvoort heeft de raad voor 2024 € 106.706 en voor 2025 e.v. € 259.163 beschikbaar gesteld conform raadbesluit 2024/1249050. Voortgang beleid V&H Het Actieprogramma voor 2024 is in uitvoering. Daarbij zijn drie hoofdprioriteiten gesteld. Dit zijn de aanpak van ondermijnende criminaliteit, de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en de versterking van de veiligheid rond horeca, evenementen en drukke stranddagen.

Er is een start gemaakt met de versterkte aanpak van ondermijnende criminaliteit, onder andere door gericht oppakken van signalen via Mma meldingen (Meld misdaad anoniem). Op basis van de signalen zijn integrale controles gehouden. De jeugdaanpak is volop in uitvoering waarbij er ingezet wordt op vroegtijdig signaleren en interveniëren bij jongeren die dreigen af te glijden richting het criminele circuit. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen partijen in een integraal jeugdoverleg. Vanuit handhaving zijn jeugdboa’s actief die specifiek ingezet worden op plekken waar sprake is van jeugdoverlast. Er is flink geïnvesteerd in nieuw cameratoezicht om sneller in te kunnen grijpen bij dreigende openbare orde problemen. Waar mogelijk wordt door zowel politie als handhaving opgeschaald op dagen dat er extra drukte te verwachten is in Zandvoort. Wel blijft het werven en vasthouden van voldoende gekwalificeerde handhavers een belangrijk punt van aandacht. Door likop-stuk-verblijfsontzeggingen worden raddraaiers de toegang tot het centrum, de boulevards en het strand ontzegd. Het Formule 1 weekend, waarbij een groot aantal bezoekers aanwezig is en tal van evenementen plaatsvinden, heeft een grote impact op het terrein van openbare orde en veiligheid. De personele inzet in zowel de voorbereiding als de uitvoering is groot.

KCC Door toenemend ziekteverzuim aan het begin van het jaar staan de wachttijden aan de telefoon onder druk. Gemiddeld wordt, over het eerste half jaar van 2024, rond de 50% van de gesprekken binnen 60 seconden opgenomen. Het personeelsbestand is inmiddels weer op orde en het servicelevel laat dan ook een stijgende lijn zien met 74,2% in juni als resultaat. Wekelijks wordt uitvraag gedaan onder inwoners die per telefoon of e-mail contact hebben gezocht met de gemeente. Gemiddeld geven inwoners het contact met het KCC een 5,9. Hoewel in juni het cijfer een 7 was, is het resultaat beneden het gewenste niveau. Een actieplan is opgesteld om de oorzaak hiervan te achterhalen en mogelijke verbeteracties te formuleren. Traditioneel stijgt in het voorjaar het aantal paspoort aanvragen. Door het verlengen van de geldigheidsduur van paspoort van vijf naar tien jaar waren tussen 2019 en 2024 minder aanvragen. Dit heeft dit jaar een enorme piek in aanvragen tot gevolg. Deze paspoortpiek zal de komende jaren aanhouden. Ook in de digitale transitie zijn vorderingen gemaakt. De formulieren op de website van de gemeente Zandvoort worden omgezet naar een formaat waardoor deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de gemeente.

Via de Single Digital Gateway (SDG – Europese verordening van oktober 2018) kunnen inwoners en bedrijven in heel Europa betrouwbare informatie vinden over diensten, producten en procedures van de gemeente. Beide projecten worden in 2024 afgerond.

2.1.7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettair relevante wijzigingen Toeristenbelasting realistisch ramen

-350 v

0 n

Gevolgen meicirculaire 2024

-544 v

0 n

Actualisatie financiering

249 n

0 n

1 n

0 n

-645 v

0 n

Raadsbesluiten reeds genomen Ontwikkelplan Griffie Zandvoort 2024 Totaal

Toeristenbelasting realistisch ramen Op basis van 2022 en 2023 is het mogelijk € 350.000 extra aan opbrengsten te ramen. Gevolgen meicirculaire 2024 De gevolgen van de meicirculaire 2024 worden voor 2024 verwerkt in deze Najaarsnota en 2025 en verder in de Programmabegroting 2025. De uitgebreide toelichting is terug te vinden in de informatienota gevolgen meicirculaire 2024 van 18 juni. De taakmutaties Jeugdzorg (-/- € 25.000), WMO hulpmiddelen (€ 5.000) en Landelijke Vreemdelingen Voorziening (-/- € 12.000) zijn alsnog meegenomen in het resultaat, waardoor het effect op de exploitatie € 32.000 nadeliger uitvalt. Actualisatie financiering Bij het berekenen van de rentekosten voor de begroting 2024 is een verkeerde aanname gedaan, waardoor de rentelasten te laag in de begroting zijn opgenomen. Ook is er nieuwe regelgeving (notitie rente van de commissie BBV) die zorgt voor een andere toerekening van rente aan bepaalde onderdelen van de begroting. De effecten hiervan geven voor 2024 een nadeel van € 165.000 (zie ook programma 4). Ontwikkelplan Griffie Zandvoort 2024 Voor de uitvoering van het Ontwikkelplan Griffie Zandvoort heeft de raad voor 2024 € 106.706 en voor 2025 e.v. € 259.163 beschikbaar gesteld conform raadbesluit 2024/1249050.

Voortgang beleid GBKZ Samen met de deelnemende gemeenten (Bloemendaal en Heemstede) van de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) is opdracht gegeven de toekomstbestendigheid van de GBKZ te onderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd door ANG en heeft geleid tot een rapport, waarin een analyse is gemaakt van de kosten, kwetsbaarheid, kwaliteit en governance. In het rapport is de aanbeveling gedaan om de variant 2 en 4 (toetreding tot Cocensus). Zowel Bloemendaal als Heemstede willen dit niet verder onderzoeken. Zandvoort ziet echter voordelen op basis van prijs-kwaliteitverhouding en een verdere harmonisatie van de

werkprocessen belastingen en heffingen met gemeente Haarlem en wil deze mogelijkheid verder onderzoeken. De kosten voor een verder onderzoek zijn nog niet bekend. Vennootschapsbelasting Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet voor de vennootschapsbelasting (Vpb) ook van toepassing op overheidslichamen. Tot op heden was voor Zandvoort geen sprake van resultaten uit activiteiten die zich kwalificeren als Vpb-plichtig. Zoals het er nu uitziet verandert dit vanaf boekjaar 2024 en worden voor de activiteit garageparkeren (inclusief parkeren achter slagboom) positieve resultaten behaald (in verleden nog verliesgevend). De komende tijd zal nader onderzoek plaatsvinden naar de fiscale berekeningen en de juiste toerekening van kosten. Nadat de uitkomsten bekend zijn, zal indien nodig een post worden geraamd voor de Vpb binnen het beleidsveld 7.2.

2.1.8 Reservemutaties bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2024 2025

Specificatie reserves Reserve Budgetoverheveling

Actualisatie reservemutaties Formule 1

-172 v

0 n

Reserve Budgetoverheveling

Afboeken restantposten Coronafonds

-65 v

0 n

Reserve Budgetoverheveling

Budgetoverheveling incidentele rijksmiddelen goed Verhuurderschap Correctie reserve kapitaallasten

15 n

-15 v

12 n

0 n

Fietsparkeerplaatsen en oplaadmogelijkheden langs het strand van beleidsveld 4.2 naar beleidsveld 5.2 Harmonisatie Parkeerbeheerorganisatie

90 n

-90 v

-25 v

0 n

245 n

0 n

-245 v

0 n

-50 v

0 n

-195 v

-105 v

Reserve Kapitaallasten Reserve Budgetoverheveling Reserve Investering parkeren Reserve Wonen Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Reserve Investering parkeren

Opbrengst voormalige Mariaschool ten gunste van reserve Wonen Opbrengst voormalige Mariaschool ten gunste van reserve Wonen Parkeernormennota

Totaal toevoeging/onttrekking reserves

Actualisatie reservemutaties Formule 1 De gemeenteraad heeft in 2021 besloten (2021/179489) vanuit de reserve SIA middelen beschikbaar te stellen voor het project Terugkeer Formule 1 over de jaren 2021 - 2023. Bij vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen in 2023 zijn de op dat moment voor de Formule 1 resterende middelen overgeheveld naar de Reserve Budgetoverheveling. Na afronding van het project resteert van het aanvankelijk beschikbaar gestelde bedrag nog € 97.000 in de Reserve Budgetoverheveling. In verband met beëindiging van het project 2021-2023 kan het bedrag van € 97.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voor de edities 2024 en 2025 wordt ook geen claim gelegd op de resterende middelen omdat de projectkosten 2024 worden gedekt uit de vermakelijkheidsretributie van de editie 2024. Tevens wordt de in 2024 begrote dotatie aan de Reserve Budgetoverheveling teruggedraaid. De voorbereidingskosten die in 2023 zijn gemaakt voor de editie 2024 zijn beperkt in omvang en zijn opgevangen binnen het projectbudget 2023. Er is daarom in 2023 geen onttrekking aan de Reserve Budgetoverheveling gerealiseerd en er hoeft in 2024 ook niets meer gedoteerd te worden. Afboeken restantposten Coronafonds Diverse posten uit de reserve budgteoverheveling die oorspronkelijk afkomstig waren uit het Coronafonds zijn niet geheel nodig geweest en kunnen komen te vervallen.

verhuurderschap wordt voorgesteld om een bedrag van € 15.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Correctie reserve kapitaallasten De onttrekking voor het hockeyveld waterveld wordt met € 12.000 gecorrigeerd (verlaagd). Hiermee lopen de onttrekkingen in de pas met het beschikbaar gestelde budget. Fietsparkeerplaatsen en oplaadmogelijkheden langs het strand van beleidsveld 4.2 naar beleidsveld 5.2 In de Voorjaarsnota is de kostenraming van de Actieagenda Toerisme en Recreatie in de begroting 2024 tot en met 2028 opgenomen. Dit is inclusief een bedrag, opgenomen in de begroting 2024, voor fietsparkeerplaatsen inclusief oplaadmogelijkheden bij parkeerplaatsen (hubs) en langs het strand van € 100.000. Dit bedrag wordt nadrukkelijk betrokken bij alle afzonderlijke ontwikkellocaties en de verwachting is dat de uitgaven grotendeels in 2025 zullen plaatsvinden. Voorgesteld wordt om dit bedrag (€ 100.000) op te nemen in Beleidsveld 4.3 Leefomgeving in de jaren 2024 (€ 10.000) en 2025 (€ 90.000), en te verlagen in de begroting 2024 van Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en Cultuur Harmonisatie Parkeerbeheerorganisatie Naar aanleiding van twee raadsmoties heeft het college besloten een vooronderzoek uit te voeren naar de parkeerdiensten van Coöperatie Parkeerservice (CPS).

Het vooronderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht over de wijze waarop het (in eerste instantie) organisatorisch beleggen van de diensten van CPS door de ambtelijke organisatie en de uitvoeringsorganisatie Spaarnelanden (beheer) kan plaatsvinden. Het onderzoek is reeds uitgevoerd, de bijkomende kosten bedragen € 25.000 en worden gedekt uit de nieuw ingestelde parkeerreserve. Parkeernormennota Het college gaat zorgen voor een integrale actualisatie van de Parkeernormennota. Daarin wordt het geheel aan normen geactualiseerd in plaats van alleen enkele technische aanpassingen te doen. Bij deze actualisatie zullen ook de suggesties die door insprekers op 13 maart zijn gedaan worden betrokken. Ook zal een uitgewerkt voorstel voor het instellen van een mobiliteitsfonds in de nota worden opgenomen of als afzonderlijk voorstel tegelijkertijd aan de raad worden voorgelegd. Inwoners, bedrijven en organisaties zullen kunnen participeren in de actualisatie van de parkeernormennota. De kosten voor de parkeernormennota bedragen € 50.000 en worden gedekt uit de reserve parkeren. Zie voor verdere details Raadsinformatiebrief 2024/28008.

3 Investeringen en projecten 3.1 Ontwikkelingen In de afgelopen periode is prioriteit gegeven aan een aantal nieuwe projecten zoals Toiletunits PZuid en Fauvageplein en werkzaamheden voor P-Zuid overloopterrein. Dat brengt met zich mee dat de andere projecten later starten dan aanvankelijk gepland. In de Voorjaarsnota 2024 zijn de geraamde investeringsuitgaven in dit jaar bijgesteld naar € 16,7 miljoen. In voorbereiding op de Programmabegroting heeft opnieuw een actualisatie plaatsgevonden van het Investeringsplan, waarbij ook de prognose voor dit jaar is bijgesteld naar € 13,8 miljoen. De afname van € 3 miljoen in 2024 komt vanuit de bijgestelde planning van de investeringen in de openbare ruimte en riolering, waardoor een deel van de uitgaven pas volgend jaar worden verwacht. In de voorjaarsnota werden uitgaven verwacht van € 11.3 miljoen voor de openbare ruimte en riolering, en dit is bijgesteld naar € 8,4 miljoen. Voor deze projecten heeft een actualisatie plaatsgevonden van het investeringsplan, en de bijgestelde prognose is verwerkt in de Najaarsnota. De grootste wijziging heeft te maken met de projecten Nieuw Noord en P zuid. De verbouwing van de Oranje Nassauschool schuift door naar begin 2025. De aanbesteding en opdrachtverlening aan de aannemer hebben meer tijd gevraagd dan oorspronkelijk ingeschat.

De uitvoering heeft ook vertraging opgelopen doordat aanvullend bodemonderzoek / archeologisch onderzoek nodig was omdat er voorheen een bunker uit de tweede wereldoorlog stond op deze plek. De vertraging van de Oranje Nassauschool kon niet meer verwerkt worden in de cijfers, maar wordt hierbij wel alvast gemeld aan de raad. De verschuivingen worden bij de prognose realisatie nader toegelicht.

3.2 Prognose realisatie investeringen Met een prognose van € 13,8 miljoen ligt de verwachting voor dit jaar op ruim het dubbele van de verwachting in 2023 bij de Najaarsnota. De uiteindelijke realisatie in 2023 bedroeg € 4 miljoen. De geraamde investeringen dit jaar zijn relatief hoog doordat met Nieuw Noord, de Oranje Nassauschool en de reddingspost Zuid en gebouw De Krocht enkele grote investeringsprojecten in uitvoering komen. De bijstellingen van de prognoses voor dit jaar zijn in onderstaande tabel geclusterd en per programma weergegeven en toegelicht.

Realisatie Voorjaarsnota Najaarsnota t/m juni

Programma

Toelichting

1 Maatschappelijke participatie

2.169

158 De geplande investering in de Oranje Nassauschool en BSO 7% Dribbel is in voorbereiding, maar de uitvoering zal pas in 2025 plaatsvinden. Op een later moment wordt de begroting hierop aangepast.

4 Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme & Economie

7.689

6.962

824 Project Nieuw Noord is vertraagd door de contractuele 12% afronding, wat heeft geresulteerd in een uitstel van de realisatiefase met twee maanden. De opgelopen vertraging zal in het kalenderjaar 2025 worden gecompenseerd.

5 Duurzaamheid

5.516

3.362

409 Ook de bijstelling in dit programma komt voor een groot 12% deel voort uit de vertraging in Nieuw Noord. Verder blijkt het riool in de Hobbema na realisatie minder te kosten dan waar in het IP rekening was gehouden. Bij de renovatie van putten in de Onnesstraat is sprake van vertraging in de voorbereiding waardoor niet alle uitgaven in 2024 zullen worden gedaan. De vervanging van riolering in de Trompstraat en de lijngoten in de Kerkstraat en het Kerkplein zijn gestart na de toekenning van aanvullend budget in de Voorjaarsnota. Doordat de werkzaamheden buiten het zomerseizoen plaatsvinden, schuift een deel van de uitgaven door naar 2025.

6 Burger, Bestuur en Veiligheid

1.299

811 Nvt 62%

Totaal

16.673

13.793

2.202 16%

3.3 Kredietoverschrijdingen In de Financiële Verordening is in artikel 5 bepaald: "Het college informeert de raad als een investeringskrediet met minimaal 5% van het krediet, met een minimum van € 25.000, dreigt te worden overschreden of wanneer bijdragen door derden ter dekking van het krediet niet of in mindere mate dreigen te worden ontvangen, met minimaal van 5% van de verwachte baten met een minimum van € 25.000, in de eerstvolgende tussenrapportage of via een afzonderlijk voorstel aan de raad. De raad wordt altijd geïnformeerd als een overschrijding van € 100.000 of meer wordt voorzien, of wanneer meer dan € 100.000 aan geraamde bijdragen van derden naar verwachting niet worden ontvangen, ook al is dit minder dan 5% van het investeringskrediet of minder dan 5% van de verwachte bijdragen door derden in ee krediet. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het krediet en de (meerjaren)begroting of een voorstel voor bijstelling van het beleid. “ Er is geen sprake van kredietoverschrijdingen. 3.4 kredietbesluiten Voor alle in dit jaar lopende en geplande investeringen, waaronder de in de Voorjaarsnota nieuw toegevoegde investeringen, zijn al kredietbesluiten genomen. Bij de Programmabegroting 2025 worden eventueel voorstellen gedaan om kredieten of voorbereidingskredieten voor het begrotingsjaar vrij te gegeven.

Bijlage 1: Begrotingswijziging Najaarsnota 2024 1 Maatschappelijke participatie

nr.

Beleidsveld

Begroting 2024 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2025 wijziging

Lasten 1.1

Onderwijs

1.496

484

1.980

1.2

Sport

1.090

1.103

1.3

Sociale Basis

4.968

4.967

1.1

Onderwijs

-252

-420

-672

1.2

Sport

-105

-12

-118

1.3

Sociale Basis

-210

-207

Baten

Totaal

2 Ondersteuning en Zorg

nr.

Beleidsveld

Begroting 2024 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2025 wijziging

Lasten 2.1

Voorzieningen volwassenen

4.957

-13

4.944

2.2

Voorzieningen jeugd

5.232

177

5.409

2.3

Opvang, wonen en herstel

3.839

300

4.139

2.1

Voorzieningen volwassenen

-141

-39

-180

2.3

Opvang, wonen en herstel

-3.800

-385

-4.185

Baten

Totaal

3 Werk inkomen en Schulden

nr.

Beleidsveld

Begroting 2024 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2025 wijziging

Lasten 3.1

Werk

1.512

292

1.804

3.2

Inkomen

9.875

9.960

3.3

Schulden

316

354

-197

-6.792

Baten 3.1

Werk

3.2

Inkomen

-6.792

Totaal

4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

nr.

Beleidsveld

Begroting 2024 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2025 wijziging

Lasten 4.1

Wonen en ruimtegebruik

3.465

-1.258

2.207

4.2

Economie, toerisme en cultuur

4.020

-9

4.012

4.3

Leefomgeving

11.511

11.588

4.4

Overige beheertaken

3.276

100

3.376

4.1

Wonen en ruimtegebruik

-2.062

1.328

-735

4.2

Economie, toerisme en cultuur

-16

4.3

Leefomgeving

-11.800

-11.774

4.4

Overige beheertaken

-3.589

-91

-3.680

Baten

Totaal

5 Beheer en onderhoud

nr.

Beleidsveld

Begroting 2024 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2025 wijziging

Lasten 5.1

Milieu

336

5.2

Energie

1.218

-147

1.071

5.3

Circulariteit

3.207

3.277

5.4

Klimaatbestendigheid

2.174

5.2

Energie

-928

147

-781

5.3

Circulariteit

-2.483

-70

-2.553

5.4

Klimaatbestendigheid

-2.839

Baten

Totaal

6 Burger, bestuur en veiligheid

nr.

Beleidsveld

Begroting 2024 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2025 wijziging

Lasten 6.1

Dienstverlening

1.089

6.2

Gemeentelijk bestuur

1.738

106

1.843

6.3

Openbare orde en veiligheid

5.502

149

5.652

6.1

Dienstverlening

-381

6.3

Openbare orde en veiligheid

-554

Baten

Totaal

7 Alg. dekkingsmiddelen&overhead

nr.

Beleidsveld

Begroting 2024 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2025 wijziging

Lasten 7.1

Lokale belastingen & heffingen

1.347

7.2

Algemene dekkingsmiddelen

-29

317

287

7.3

Overhead

8.356

8.357

Baten 7.1

Lokale belastingen & heffingen

-10.202

-350

-10.552

7.2

Algemene dekkingsmiddelen

-35.329

-612

-35.941

7.3

Overhead

-3

Reserves

-1.408

-195

-1.603

-105

Totaal

-2.383

-103

-2.486

Totaal Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Bijlage 2: Reserves Begroting Begroting 2024 2025

Omschrijving Algemene reserve Beginstand 1/1 Bij: Jaaarrekeningresultaat Amendement Lastenverlichting Eindstand 31/12

14.307 5.590 -309 19.588

19.588

Reserve SIA Beginstand Verkoop voormalige Mariaschool (najaarsnota 2024) Eindstand

3.645 -245 3.400

3.400

Duurzaamheidsfonds Beginstand 1/1 Vastgestelde kaders duurzaamheidsfonds Beleidsplan duurzaam Zandvoort Aanpassing stimuleringsbudget beleidsplan duurzaam Zandvoort Specifieke uitkering decentrale overheden Klimaat en Energie Eindstand 31/12

3.845 -110 -265 90 96 3.656

3.656 -110 -180

Egalisatiereserve Beginstand 1/1 Eindstand 31/12

4.000 4.000

48 48

7.744 -12

7.588 -12 -35 -52 -14 -4 -78 7.392

Reserve uitvoering regelingen SD Beginstand 1/1 Eindstand 31/12 Reserve Kapitaallasten Beginstand 1/1 Waterveld hockeyveld Af: Theater de Grote krocht (reserve kapitaallasten) Activa LDC Multicourt toplaag Pumptrack Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen) Eindstand 31/12 Reserve budgetoverheveling Beginstand 1/1 Vrijwilligersprijs Niek Meijer Formule 1 Afkoop en sloop manege Rückert Formule 1 2024 Formule 1 2025/2026

-52 -14 -78 7.588

1.138 -12 -97 -224 0 -75

19.588

3.400

3.366

282

Begroting Begroting 2024 2025

Omschrijving Onderzoekskosten Coronafonds: Van uitkering naar werk Coronafonds: Actieplan centrum Coronafonds: Toeristische en economische visie Coronafonds: Economische visie Businesscase De Krocht Ruimtelijke ontwikkeling - omgevingswet Restant Coronafonds Incidentele rijksvergoeding goed verhuurschap Fietsparkeerplaatsen en oplaadmogelijkheden Eindstand 31/12

-41 -58 -25 -25 -25 -25 -290 -65 15 90 282

Reserve wonen Beginstand 1/1 Verkoop Tollenstraat Verkoop voormalige Mariaschool eindstand 31/12

1.600 745 245 2.590

2.590

0 886 886

886

0 2.436 -50 -25 2.361

2.361

Reserve opvang vluchtelingen,statushouders Beginstand 1/1 Storting restant opvang Oekraïners Eindstand 31/12 Investeringsreserve parkeren Beginstand 1/1 Jaarrekeningresultaat 2023 Parkeernormennota Harmonisatie parkeerbeheerorganisatie Eindstand 31/12

-41

-15 -90 210

2.590

886

2.361

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14552635/5