Bijlage 1 - Jaarverslag en jaarrekening 2020

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020

Aanbieding aan gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders biedt de Raad het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 aan. Het college legt met dit jaarverslag en deze jaarrekening verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van het afgesproken beleid en de financiële resultaten van de Programmabegroting 2020. In vele opzichten was 2020 een bijzonder jaar. De coronacrisis heeft er wereldwijd voor gezorgd dat het jaar anders is verlopen dan was gepland. Maar ook de val van het college in het voorjaar, met de komst van een nieuwe coalitie tot gevolg, heeft een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van college, raad en ambtelijke organisatie. Het uitbreken van een pandemie, met beperkte reismogelijkheden tot gevolg, heeft vooral voor gemeentes die zijn gericht op toerisme voor grote onzekerheden gezorgd. Met name het uitstellen van de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort, heeft er voor gezorgd dat grote kansen vooral grote uitdagingen werden, en nog altijd zijn. Zandvoort was er klaar voor om een weekend lang het middelpunt van de (race-)wereld te zijn, met allerlei feestelijkheden en activiteiten in de periode daar naar toe. Het was goed om te zien over hoeveel veerkracht en aantrekkingskracht de gemeente beschikt.

Het strand bleek een uitstekend uitje te zijn voor bezoekers die het thuiszitten willen ontvluchten en de gemeente wist de bezoekersstromen binnen de beperkingen goed op te vangen. Ondanks de negatieve ontwikkelingen is de financiële positie van Zandvoort op de korte termijn 2020 relatief gezond. De komende jaren blijft de situatie in het Sociaal domein zorgelijk, vooral bij de Jeugdzorg en de Wmo. Ondanks de inzet op besparingen hebben er geen bezuinigingen plaatsgevonden op het voorzieningenniveau. Door de verkoop van de Eneco-aandelen heeft de gemeente een financiële buffer, die deels al gebruikt wordt, bijvoorbeeld de oprichting van een duurzaamheidsfonds en een corona-herstelplan. Deze buffer is niet bedoeld voor het opvangen van incidentele tegenvallers, maar geeft de gemeente enige financiële adempauze. Zelfs een jaar na het uitbreken van de coronacrisis blijft het college zich bewust van de onzekerheden die dit met zich meebrengt. Het college zet zich in om met aandacht gericht op de zorg voor inwoners, instellingen en bedrijven samen sterk uit de crisis te komen. Het college van burgemeester & wethouders, mei 2021.

3

Inhoudsopgave Aanbieding aan gemeenteraad ..................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 7 1 Algemeen ................................................................................................................................................... 8 1.1 Beleidsmatige resultaten op hoofdlijnen ............................................................................................

9 1.2 Gevolgen van de coronacrisis............................................................................................................12 1.3 Financiële resultaten op hoofdlijnen ................................................................................................17 1.4 Strategische investeringsagenda (SIA) ..............................................................................................22 1.5 Projecten Zandvoort..........................................................................................................................24 1.6 Onderzoeken ingevolge verordening 213a .......................................................................................28 1.7 Interbestuurlijk toezicht ....................................................................................................................29 1.8 Rapportage uren in projecten ...........................................................................................................31 2 Programmaverantwoording .....................................................................................................................34 Programma 1 Maatschappelijke participatie ......................................................................................38 Programma 2 Ondersteuning en zorg

.................................................................................................54 Programma 3 Werk en inkomen en schulden .....................................................................................63 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie .......................................................88 Programma 5 Beheer en onderhoud ................................................................................................102 Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid .....................................................................................120 Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead ................................................................131 3 Paragrafen ..............................................................................................................................................137 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....................................................................................137 3.2 Lokale heffingen ..............................................................................................................................143 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................................155 3.4 Financiering

.....................................................................................................................................158 3.5 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................162 3.6 Verbonden partijen .........................................................................................................................165 3.7 Grondbeleid.....................................................................................................................................172 4 Jaarrekening ...........................................................................................................................................175 4.1 Balans ..............................................................................................................................................175 4.2 Overzicht baten en lasten ...............................................................................................................177 4.3 Toelichting op de jaarrekening ........................................................................................................180 4.4 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................197

4

4.5 Reserves en voorzieningen..............................................................................................................200 4.6 Kadernota rechtmatigheid ..............................................................................................................202 4.7 Single informatie/single audit .........................................................................................................206 4.8 Taakvelden ......................................................................................................................................210 4.9 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................................212 5 Besluit .....................................................................................................................................................213 6 Bijlagen ...................................................................................................................................................214 6.1 Bestuur ............................................................................................................................................215 6.2 Kerngegevens ..................................................................................................................................217 6.3 Overzicht personeel

........................................................................................................................218 6.4 Analyse en toelichting per beleidsveld ...........................................................................................219 1.1 Onderwijs en sport ......................................................................................................................219 1.2 Sociale basis.................................................................................................................................219 2.1 Voorzieningen volwassenen ........................................................................................................220 2.2 Voorzieningen jeugd....................................................................................................................221 2.3 Opvang, wonen en herstel ..........................................................................................................221 3.1 Werk ............................................................................................................................................222 3.2 Inkomen.......................................................................................................................................222 3.3 Schulden

......................................................................................................................................223 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling .............................................................................................................223 4.2 Economie, toerisme en cultuur ...................................................................................................224 4.3 Grondexploitaties ........................................................................................................................224 4.4 Duurzaamheid .............................................................................................................................225 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit ...................................................................................................225 5.2 Parkeren ......................................................................................................................................226 5.3 Overige beheertaken...................................................................................................................227 6.1 Dienstverlening ...........................................................................................................................227 6.2 Gemeentelijk bestuur

..................................................................................................................228 6.3 Openbare orde en veiligheid .......................................................................................................228 7.1 Lokale belastingen & heffingen ...................................................................................................229 7.2 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................229 7.3 Overhead .....................................................................................................................................230 7.4 Reservemutaties..........................................................................................................................230 6.5 Investeringskredieten......................................................................................................................232 6.6 Overzicht inkomensoverdrachten (subsidies) .................................................................................236

5

6.7 Overzicht risico's .............................................................................................................................238 6.8 Bestuursagenda ...............................................................................................................................246

6

Leeswijzer Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 kennen de vertrouwde opbouw in de volgende onderverdeling: - Algemeen - Programma’s - Paragrafen - Jaarrekening - Besluit - Bijlagen Deel Algemeen schetst de beleidsmatige en financiële resultaten op hoofdlijnen die de programmatische indeling van het jaarverslag en de jaarrekening overstijgen. In dit hoofdstuk wordt ook de grote lijn van de impact van de coronacrisis beschreven. Daarnaast wordt in dit deel ook ingegaan op de Strategische Investeringsagenda (SIA), de in Zandvoort lopende projecten op hoofdlijnen en de financiële positie van de gemeente. Deel Programma’s vormt het beleidsmatige deel van het jaarverslag. Hierin worden de zeven programma's, die zijn opgedeeld in beleidsvelden, behandeld. De realisatie van de doelstellingen en/of prestaties wordt als volgt verantwoord in de programma’s:

: doel of prestatie is volledig gerealiseerd; : doel of prestatie is grotendeels gerealiseerd; : doel of prestatie is gedeeltelijk gerealiseerd; : doel of prestatie is niet gerealiseerd. Deel Paragrafen bestaat uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moeten worden opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarrekening vanuit verschillende perspectieven. Deel Jaarrekening bevat de jaarrekening inclusief de balans en de toelichting op de balans. Deel Besluit bevat het voorstel van het college aan de raad om het jaarverslag inclusief de jaarrekening vast te stellen. Deel Bijlagen bestaat onder andere uit meer gedetailleerde financiële informatie, zoals analyse en toelichting per beleidsveld, investeringskredieten, overzicht subsidies en overzicht risico’s. Digitaal jaarverslag inclusief jaarrekening Naast de aan de raad aangeboden papieren versie van het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 is deze eveneens beschikbaar via de website van de gemeente als PDF-bestand.

7

1 Algemeen

8

1.1 Beleidsmatige resultaten op hoofdlijnen In het jaarverslag 2020 wordt verslag gedaan over 2020, het derde jaar van het Raadsprogramma 20182022, maar ook het eerste jaar van een nieuwe coalitie. Raadsprogramma 2018-2022 en coalitieprogramma De kracht en de ambities van Zandvoort zijn groot. Het is een gemeente van aanpakkers en doorpakkers met betrokken inwoners, een hechte gemeenschap, goede voorzieningen en een goed ondernemersklimaat. Het strand, het circuit, ons gezellige centrum en de prachtige natuurgebieden maken onze gemeente uniek. Om het raadsprogramma voor de jaren 2018-2022 uit te voeren zijn er drie zaken essentieel: • Een sterk, stabiel, betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur • Optimaal gebruik maken van de kracht van de samenleving • Gerichte ambities waar we krachtig op inzetten om tot concrete resultaten te komen De kort voor de zomer gevormde nieuwe coalitie kijkt met een hernieuwde blik naar de toekomst van Zandvoort, passend bij de uitdagingen in de huidige periode en slaat een brug tussen het verleden en het heden. Voor het opgestelde coalitieakkoord hebben het breed gedragen Raadsprogramma en uitvoeringsprogramma als uitgangspunt gediend. Hierdoor kan het coalitieakkoord gezien worden als een aanvulling op het Raadsprogramma 2018-2022.

Het coalitieakkoord houdt rekening met de coronacrisis, waarbij is gekozen om extra financiële middelen in te zetten om inwoners en ondernemers bij te staan daar waar zij in financiële moeilijkheden komen. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten in 2020 per beleidsonderdeel van het Raadsprogramma en coalitieakkoord benoemd: Gezonde financiële positie Boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 533.000, een mooi resultaat in een jaar waarin de wereld ingrijpend veranderde. Dit resultaat is aanzienlijk beter dan werd verwacht bij de Decemberrapportage. Deze financiële veerkracht van de gemeente is het resultaat van één van de doelen uit het Raadsprogramma, namelijk het versterken van de financiële positie. Het resultaat komt ten gunste van de algemene reserve, die daarmee stijgt tot € 6,5 miljoen. Van de opbrengsten van de verkoop van Eneco aandelen van € 16,1 miljoen, wordt onder meer een (deels revolverend) duurzaamheidsfonds gevormd. Een deel van de opbrengst wordt gereserveerd om gedurende 10 jaar het wegvallende dividend op te vangen. Daarnaast is een deel van de opbrengst gebruikt om het Coronafonds in te stellen, aangevuld met bijdrages van het Rijk. Door het instellen van een Coronafonds, konden de ergste tegenvallers worden gecompenseerd.

Met behulp van het Coronafonds heeft het college ingezet om ‘Samen sterk door de crisis’ te komen, zoals de titel van het coalitieakkoord luidt. Bestuur, participatie en dienstverlening In het coalitieakkoord is nog eens aangehaald dat de Zandvoortse bestuursstijl is gebaseerd op onderling vertrouwen, consensus (tenzij), aanspreekbaarheid en voortvarendheid. Er is nog meer geïnvesteerd in onderlinge verstandhoudingen en inwoners zijn actief betrokken bij het tot stand komen van beleid. Er is gewerkt aan een inventarisatie voor deregulering, gericht op het ontlasten van ondernemers en inwoners van administratieve lasten. 9

Ook in 2020 is in de raad over vele onderwerpen gesproken, waarbij de raad zich in technische sessies heeft laten voorlichten door ambtenaren. Welzijn, zorg en inkomen De verdere samenwerking en onderlinge samenhang tussen de diverse partners heeft geleid tot een betere sturing op vraag en aanbod. Door de zorgvraag laagdrempelig te houden is er gewerkt aan thema’s als redzaamheid, financiën op orde en mantelzorgondersteuning, en is er in de periode van de coronacrisis aandacht voor de strijd tegen eenzaamheid. Daarbij worden de mantelzorgers en vrijwilligers niet vergeten. Ondanks de open-eind-regeling van de jeugdzorg en onvoldoende financiële compensatie door het Rijk, hebben er geen bezuinigingen of versoberingen plaatsgevonden op het voorzieningenniveau of binnen het sociaal domein. Hierdoor blijft het voorzieningenniveau in stand. Er worden wel stappen gezet in de verdere verbetering van de sturing en monitoring van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Openbare orde, veiligheid en handhaving Ondanks de beperkingen, blijft Zandvoort grote getalen bezoekers aantrekken. Dat heeft ertoe geleid dat diverse maatregelen zijn getroffen in het belang van de veiligheid en openbare orde. Door de Haltestraat (tijdelijk) af te sluiten voor verkeer, is er meer ruimte gecreëerd voor voetgangers en konden ondernemers (meer) buitenterrassen inrichten.

Conform de vastgestelde handhavingsstrategie is gericht ingezet op jeugdoverlast, overlast van dak- en thuislozen, weesfietsen, aanhangers en autowrakken. Daarnaast was er extra aandacht nodig voor de handhaving op de coronamaatregelen. Dit heeft geleid tot een lichte verbetering van zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid van bewoners en bezoekers. Wonen, woningbouw, volkshuisvesting Het Uitvoeringsprogramma Wonen Gemeente Zandvoort 2019-2025 is in 2020 uitgevoerd, met extra aandacht voor doorstroom. Aanvullend op het Uitvoeringsprogramma Wonen zijn in september 2020 de Spelregels voor woningbouwontwikkeling sociale huur en betaalbare huur en koop vastgesteld en zijn de wensen van de gemeenteraad opgenomen in de prestatieafspraken met de corporaties en het Huurders Platform Zandvoort. Bereikbaarheid, verkeer, mobiliteit, parkeren Met de aanpak van het spoor, is het bereikbaarheidsknelpunt (Amsterdam – Zandvoort) aanzienlijk verbeterd. In de zomerdienstregeling en voor een beperkt aantal evenementen kunnen meer treinen per uur, per richting worden ingezet. Voor regionale bereikbaarheid wordt een nieuwe conceptbereikbaarheidsvisie opgesteld en met het verbeteren van de fietsvoorzieningen worden bezoekers uit de regio gestimuleerd op de (elektrische) fiets te komen.

Daarnaast zijn de kaders en uitgangspunten voor het parkeerbeleid vastgesteld, als basis voor verdere uitwerking tot een uitvoeringsprogramma. Grondexploitaties en Projecten Met het vaststellen van de Visie op de Kust zijn er spelregels waarmee hoogwaardige inrichting kan gaan plaatsvinden. De herinrichting krijgt vorm in participatie en ontwerpen. Afgelopen jaar zijn er geen gronduitgiftes geweest in de grondexploitaties in Zandvoort. Er is verder gewerkt aan de visies voor twee grondexploitatie projecten, welke zijn voorgelegd aan de raadscommissie, en voor één project aan de uitwerking van het plan. De grondexploitaties zijn geactualiseerd, voornamelijk op parameters en indexatie, maar de visies nog niet vastgesteld. 10

Het totaal geraamde resultaat is in 2020 verslechterd; de belangrijkste oorzaak hiervan is de fors lagere opbrengst voor het Watertorenplein. Economie en toerisme Het afgelasten van de Formule 1 race was een flinke streep door de plannen om Zandvoort als middelpunt van de wereld op de kaart te zetten. Daarnaast konden diverse andere evenementen niet doorgaan. Met de campagne ‘Beach for sharing’ werden bezoekers daar waar het kon alsnog ontvangen. Vanuit de Toeristische Visie worden concepten in samenwerking met lokale ondernemers en culturele organisaties door-ontwikkeld en uitgerold zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Met het project Actieplan Zandvoort Centrum is een start gemaakt om leegstand en achterstallig onderhoud te bestrijden, de uitstraling te verbeteren en het centrum te verlevendigen. Duurzaamheid In 2020 is besloten om een deel van de opbrengsten van de verkoop van Eneco aandelen in een (deels revolverend) duurzaamheidsfonds te storten. Met dit fonds kunnen initiatieven worden gerealiseerd om de energietransitie te versnellen en duurzaamheid te bevorderen. Het Duurzaam Afval Beleid is vastgesteld door de Raad en er is een start gemaakt met de uitvoering hiervan. Door stappen te zetten in de processen van de Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie, is de gemeente Zandvoort goed op weg om de afspraken van het Klimaatakkoord te vervullen.

Gemeentelijke lasten Zandvoort blijkt in 2020 het laagste tarief van Noord-Holland te hebben voor de afvalstoffenheffing Mede daardoor zijn de gemiddelde woonlasten voor huishoudens in Zandvoort lager zijn dan de landelijke gemiddelden.

11

1.2 Gevolgen van de coronacrisis Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 was niet te voorzien dat de wereld in 2020 te maken zou krijgen met een virus met zo’n grote impact op de maatschappij. Bij de Najaarsnota 2020 en de Decemberrapportage 2020 zijn de raad voorstellen voorgelegd over hoe om te gaan met de nieuwe werkelijkheid. Er zijn daarbij door de gemeente substantieel middelen uitgetrokken om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en instellingen in de basisinfrastructuur op te vangen. Ook zijn de eigen gemeentelijke budgetten waar nodig bijgesteld. Inleiding Door de uitbraak van de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2020 is dit jaar heel anders verlopen dan kon worden voorzien. De gezondheidscrisis leidde tot een veelheid aan maatregelen die de gezondheid van de Zandvoorters moesten beschermen en druk op de zorg beheersbaar hield. Dit had grote consequenties voor de Zandvoortse samenleving. Sociaal, cultureel, in het onderwijs, economisch, op alle terreinen waren de gevolgen ingrijpend. Ondernemingen werden in hun bestaan bedreigd, Zandvoorters verloren hun werk en inkomen, psychische problematiek en eenzaamheid, namen toe. Het leven van jongeren veranderde ingrijpend. Door de beperkende maatregelen was er voor iedereen veel minder ruimte voor ontspanning en cultuur. Er waren ook grote gevolgen voor het bestuur en de organisatie.

Het uitvoeren van landelijke en lokale noodmaatregelen legde een heel groot beslag op de organisatie waarbij ook nog gewerkt moest worden vanuit huis. In deze verantwoording op de begroting 2020 komt de coronacrisis op veel plekken terug omdat op vele terreinen dat wat voorzien was anders of in mindere mate is uitgevoerd en bereikt. Maar gelukkig is ook veel van wat in de begroting opgenomen was wel uitgevoerd en is ook op onderdelen veel meer gedaan, bijvoorbeeld om ondernemers te steunen, de openbare ruimte toegankelijk te maken, door veiligheid en handhaving, communicatie, zowel door Zandvoort zelf als in regionale samenwerking. Met trots is te zien dat de Zandvoortse samenleving veerkrachtig en flexibel is. Nieuwe initiatieven om de beperkingen en de negatieve gevolgen te verlichten kwamen van de grond. Bestuur en organisatie hebben de schouders er onder gezet en met veel inzet en met noodsteun ook veel gedaan om de gevolgen te beperken en inwoners, ondernemers en organisaties te ondersteunen. Er is ook al een eerste inventarisatie gemaakt van maatregelen die de gemeente kan nemen om de gevolgen op de langere termijn, als de crisis en de noodsteun verminderen, te beperken en economisch herstel te bevorderen.

De korte termijn effecten van coronacrisis Snel na het uitbreken van de coronacrisis bleek dat de continuïteit en liquiditeit van instellingen en organisaties die deel uitmaken van de basisinfrastructuur van de gemeente op de terreinen van welzijn, sport, cultuur en evenementen zonder aanvullende steunmaatregelen in gevaar komt. Gedurende het jaar zijn diverse maatregelen getroffen. Geconstateerd kan worden dat er eind 2020 geen instellingen uit de basisinfrastructuur zijn omgevallen. De noodsteun heeft dus gewerkt. Ook ondernemers zijn ondersteund door belastingmaatregelen en de gemeente heeft energie gestoken in ondersteuning van kleine ondernemers naar regulier werk door herscholing, omscholing of re-integratie van kleine ondernemers. Daarnaast is de gemeente veelvuldig als loket gebruikt door en voor ondernemers die gebruik moeten maken van de steunregelingen van het Rijk als de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Als overheid dicht op de burgers en bedrijven kreeg de gemeente ook veel concrete vragen te verwerken. 12

De gemeente vult aan op maatregelen van het Rijk en provincie en voert de maatregelen uit waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt. De gemeenteraad is middels de P&C documenten geïnformeerd over de steunmaatregelen. Inzet van de ambtelijke organisatie De coronacrisis heeft de gemeentelijke organisatie voor grote extra uitdagingen gesteld. Om de crisis effectief het hoofd te bieden, is in 2020 voor Haarlem en Zandvoort een crisisstructuur ingericht met een bestuurlijk kernteam dat snel en wendbaar bestuurlijke besluitvorming voorbereidt richting college en raad en zorgdraagt voor informatie richting het dorp. Het bestuurlijk kernteam wordt ondersteund door een ambtelijk centraal kernteam dat op zijn beurt door kernteams wordt geadviseerd. Gaandeweg 2020 bleek de werkwijze met kernteams goed te werken qua wendbaarheid en besluitvaardigheid. Bovendien bleek de knip tussen ‘coronagerelateerd’ en ‘regulier werk’ steeds moeilijker te leggen. Besloten is de ambtelijke kernteams om te vormen tot netwerkteams waarin zowel coronagerelateerde vraagstukken als afstemming voor reguliere zaken plaatsvindt. Centraal ambtelijk kernteam is bij het directieteam belegd. Medio 2020 is het coördinatie- en adviesteam corona (CAT) ingesteld. Een interdisciplinair team zorgt voor strategisch advies aan directie en overige onderdelen van de organisatie.

Het CAT inventariseert de korte en lange termijn effecten van de crisis en gaat daar waar nodig actief mee aan de slag of adviseert over de aanpak. Het team heeft voorbereidingen getroffen op de strategische uitwerking van een herstelpakket tot 2025. Op regionaal niveau wordt door adviseurs, gemeentesecretarissen en burgemeesters samengewerkt in een programmastructuur gericht op afstemming over crisisaanpak en toepassing van coronamaatregelen, als ook op de verkenning van mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeenten voor herstel op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak. In juli 2020 is gestart met de Regionale Corona Impact Monitor die een beeld geeft van de coronacrisis in Zandvoort en de regiogemeenten. Deze monitor is aangevuld door een monitor waarbij de focus op de gemeente Zandvoort ligt in plaats van de regio. Daarnaast is het een verdieping op de regionale monitor en is een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd. Hierbij gaat het onder andere om indicatoren op het gebied van cultuur, toerisme en vastgoed. De inzichten van de monitor kunnen houvast bieden om focus aan te brengen in het gemeentelijk beleid. Door de periodieke oplevering houdt de gemeente Zandvoort steeds de vinger aan de pols bij de maatschappelijke ontwikkelingen en is het mogelijk om hierop in te springen.

Rapportage reserve Coronafonds De coronacrisis raakt Zandvoort flink en het einde is zeker nog niet in zicht. Het aantal zieke en overleden inwoners ten gevolge van het coronavirus in onze regio is in lijn met de landelijke gemiddelden, ondanks de vele bezoekers afgelopen zomer. Maar de economische schade is groot, vooral bij bedrijven en banen in het toerisme en de horeca. Een grote tegenvaller is ook het uitblijven van de Formule 1 in 2020; Zandvoort was er helemaal klaar voor, maar moet nog een jaar langer wachten op de terugkeer van de race. Steunmaatregelen van het rijk voor bedrijven en ZZP-ers en reguliere instrumenten als de bijstand hebben de eerste nood kunnen opvangen. De gemeente heeft met name voor ondernemers aanvullende maatregelen genomen, zoals het verlagen van precario en het verlenen van uitstel van

13

betaling van huren, pachten en heffingen. In de openbare ruimte zijn maatregelen genomen voor de veiligheid en gezondheid van inwoners en bezoekers. In het centrum zijn in overleg met horecaondernemers, winkeliers en bewoners aanvullende maatregelen genomen om de horeca te kunnen voorzien van extra ruimte voor terrassen. De gemeenteraad heeft besloten tot het instellen van een Coronafonds voor de bekostiging van de steunmaatregelen aan inwoners, organisaties en ondernemers. Ook worden de kosten die de gemeente maakt voor andere maatregelen, zoals belijning, bebording en mediacampagnes hieruit gedekt. In het Coronafonds is een bedrag van € 10 miljoen gestort. Middels een raadsbesluit kunnen de budgetten over de bestemmingen worden herverdeeld. Het Coronafonds wordt ingezet voor drie soorten bestemmingsrichtingen: I. We dragen daar bij waar financiële gaten vallen voor inwoners, ondernemers en instellingen. Budget: € 3 miljoen; II. we gaan extra investeren om Zandvoort sterk uit deze crisis te laten komen, met het oog op het stimuleren van een sterke duurzame economie, met genoeg werkgelegenheid voor inwoners en een sterk ondernemersklimaat. Budget: € 3 miljoen; III. de wegvallende gemeentelijke inkomsten worden hiermee gecompenseerd. Budget: € 4 miljoen. In de Decemberrapportage 2020 is de tweede kwartaalrapportage opgenomen.

In het volgende overzicht zijn aansluitend op de decemberrapportage de posten opgenomen, zoals verantwoord in de jaarrekening.

14

nr.

1

(bedragen x € 1.000)

3

4

5

Werkelijk lasten

Compensatie

totaal t.l.v. Coronafonds

Categorie I (inwoners, ondernemers, instellingen) TOZO Uitkeringen TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

2

Begroot lasten

4.584

4.628

-4.628

0

Kredieten TOZO

481

437

-437

0

Capaciteit TOZO Vordering BBZ

564

642 -492

-642 492

0 0

Ondersteuningsmaatregelen ondernemers (raadsbesluit 30/6)

340

361

-36

304

Tarieven precariobelasting naar 0 Huurverlaging strandpaviljoens (herstelplan)

85 63

114 47

0

85 47

Extra kosten Afvalinzameling Maatschappelijke organisaties

72

72

0

72

Zandvoorts museum en de Krocht (herstelplan) Noodopvang peuterspeelzalen / kinderopvang

19 25

19 16

-19 -25

0 -9

Vrijwilligersorganisatie Jeugd Extra vergoeding mantelzorgers

6 13

6 13

-6

0 13

Overige maatschappelijke organisaties (€ 60K compensatie)

pm

-60

-60

Ondersteuningsmaatregelen ondernemers en inwoners

Sociaal Domein Bijstellingen maatwerkvoorzieningen WMO Bijstellingen maatwerkvoorzieningen Jeugd

20 110

31 107

-33 -29

-13 78

Werkpas Holding en Paswerk Overig

89

89

-44

45 0

200 6.671

0 6.089

0 -5.467

0 561

Dubieuze debiteuren Subtotaal categorie I Categorie II (investeringen, stimuleren economie, veiligheid) 6

Handhaving / verkeersmaatregelen ed.

500

463

-57

406

7 8

Niet doorgaan F1 Capaciteit overig

545 28

545 28

0 0

545 28

1.073

1.036

-57

979

Categorie III (wegvallende gemeentelijke inkomsten Verlies inkomsten Toeristenbelasting

800

868

-794

6

Verlies inkomsten parkeergelden Verlies inkomsten parkeergelden boetes

343 25

377 0

-343 -25

0 -25

Minder opbrengsten leges burgeraangelegenheden Minder kosten leges burgeraangelegenheden

110 -16

88 -16

Subtotaal categorie III

1.262

1.317

-1.162

53

Nadelen vanwege coronacrisis

9.006

8.442

-6.686

1.593

Geraamd in de decemberrapportage 2020

9.006

-7.100

1.906

Subtotaal categorie II 9

Verschil (minder onttrokken = nadeel, hier staan ook voordelen tegenover op de programma's)

88 -16

-313

15

In 2020 wordt € 1,6 miljoen onttrokken aan de reserve Coronafonds. Dit is € 313.000 minder dan begroot (decemberrapportage € 1,91 miljoen - jaarrekening € 1,59 miljoen). € 200.000 van het verschil heeft betrekking op de dubieuze debiteuren. Bij het bepalen van de hoogte van de dubieuze debiteuren is er nog geen verslechtering te zien vanwege de coronacrisis. Verwachting is dat dit pas in de komende jaren merkbaar wordt. Het overige verschil ontstaat omdat er niet meer onttrokken mag worden dan er kosten tegenover staat. En in het geval er meer kosten zijn gemaakt, mag er juist niet meer onttrokken worden dan is besloten. Het verschil van € 313.000 geeft een nadeel bij reserves, en een voordeel op diverse programma's, vanwege minder lasten voor dubieuze debiteuren, handhaving, verkeersmaatregelen en afvalinzameling en een voordeel op de baten huurverlaging strandpaviljoens en leges burgeraangelegenheden. Daarnaast ontstaat er een nadeel van op de programma's, omdat er meer kosten zijn gemaakt of minder opbrengsten zijn gerealiseerd. Deze mogen niet zonder meer onttrokken worden aan de reserve, omdat de onttrekken bedragen taakstellend zijn. Nadelen niet gecompenseerd met reserve corona (x € 1. 000): Toeristenbelasting Parkeergelden

68 34

Ondersteuning maatregelen ondernemers (huren/pacht)

21

Precariobelasting Bijstellingen Wmo

29 11 € 163

Voor toeristenbelasting en parkeergelden is een compensatie vanuit het Rijk gekomen voor € 1,4 miljoen, hiervan is € 1,1 miljoen volgens besluitvorming ingezet. Bij het besluit Jaarverslag en rekening wordt voorgesteld alsnog € 102.000 nadeel aan toeristenbelasting en parkeergelden te onttrekken aan de reserve Coronafonds. Decembercirculaire gemeentefonds Bij de decembercirculaire zijn extra middelen vrijgekomen voor coronacompensatie voor onder andere continuïteit in de zorg en re-integratie bijstandgerechtigden. Voorgesteld wordt dit bedrag (€ 82.000) te storten in de reserve Coronafonds. Corona-compensatie (bedragen x € 1.000)*

2020

2021

Continuïteit van de zorg (Jeugd en Wmo)

22

Compensatie quarantainekosten Re-integratie bijstandsgerechtigden

4 38

87

Impuls voor re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

18

47 36

Extra kosten Tweede Kamerverkiezing Cultuurmiddelen Budgettair effect algemene middelen

25 73 82 v

268 v

*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan

16

1.3 Financiële resultaten op hoofdlijnen In deze paragraaf worden de financiële resultaten op hoofdlijnen van het jaar 2020 nader toegelicht. In de decemberrapportage is bewust gemeld dat “ontwikkelingen in de laatste maand van 2020 nog van invloed op het uiteindelijke jaarresultaat kunnen zijn.” Die ontwikkelingen hebben zich eind 2020 en begin 2021 daadwerkelijk voorgedaan. De kosten van de Jeugdzorg zijn uiteindelijk minder hard gestegen dan op basis van de laatste inschatting bij de Decemberrapportage werd verwacht, dit leidde tot een voordeel van € 353.000. Daarnaast heeft het hoger uitvallen van de algemene uitkering (€ 436.000) een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Jeugdzorg en Wmo Bij de najaarsnota was de verwachting dat de kosten voor Jeugdhulp en Wmo in 2020 met € 1,6 miljoen zouden stijgen ten opzichte van de primaire begroting 2020 doordat toegenomen uitgaven in 2019 voor 2020 structureel geraamd worden. Voor Jeugdzorg is bij de najaarsnota de raming met € 1,1 miljoen naar boven aangepast als gevolg van de veronderstelling dat het aantal cliënten in 2020 zou doorzetten. In de decemberrapportage was nog sprake van een bijraming op de maatwerkvoorzieningen Jeugd omdat de verwachting was dat de kosten nog verder zouden oplopen onder andere als gevolg van een aanbesteding en een eenmalige lokale bijdrage aan de grootste aanbieder Kenter Jeugdhulp.

Uiteindelijk heeft deze laatste kostenstijging zich slechts voor een klein deel voorgedaan doordat deze aanbieder een lagere omzet realiseerde dan verwacht, maar ook door lagere coronagerelateerde meerkosten die zijn ingediend en omzetderving bij zorgaanbieders. Dit resulteert ultimo 2020 in een voordeel van € 353.000. Hogere algemene uitkering Ten opzichte van de Meicirculaire 2020 is er een positief budgettair effect voor 2020. De voordelen ontstaan door de coronacompensatie vanuit het Rijk en uitkering van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds. Formule 1 2020 zou het jaar zijn van de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Op 28 mei 2020 is definitief bekend geworden dat de Formule 1 Zandvoort niet door zou gaan. Ondanks dat dit evenement uiteindelijk geen doorgang kon vinden zijn er wel kosten gemaakt. Voor de eerste editie was circa € 2,0 miljoen begroot (exclusief infrastructurele investeringen). De kosten voor de gemeente zijn tot en met april 2020 (inclusief 2019) circa € 1,1 miljoen. Voorziening dubieuze debiteuren Er ontstaat een voordeel van € 200.000 bij de mutatie voorziening dubieuze debiteuren, omdat bij het bepalen van de dubieuze debiteuren nog geen effect te zien is door de coronacrisis. Dit voordeel valt weg, doordat dit bedrag ook niet onttrokken wordt uit de reserve Coronafonds.

Daarnaast ontstaat er een voordeel van ruim € 230.000 met name door de mutatie in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. In 2019 heeft het invorderingsproces vertraging opgelopen vanwege het faillissement van de deurwaarder en incassobureau. Dit zorgde ervoor dat er een hogere voorziening dubieuze debiteuren nodig was. Nu het invorderingsproces weer loopt, kan de voorziening omlaag 17

worden bijgesteld. De openstaande posten zijn, net als vorig jaar, individueel beoordeeld op basis van de volgende criteria: Ouder dan vijf jaar, Erven, Faillissementen en (W)SNP en Vertrokken onbekend waarheen. Resultaat per beleidsveld In het onderstaand overzicht is per beleidsveld het resultaat van de lasten en de baten 2020 weergegeven. Bel. Omschrijving veld

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3

Lasten (exclusief mutaties reserves) Onderwijs en sport Sociale basis Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Werk Inkomen Schulden Ruimtelijke ontwikkeling Economie, toerisme en cultuur Grondexploitaties Duurzaamheid Openbare ruimte en mobiliteit Parkeren Overige beheertaken Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid Lokale belastingen & heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal lasten

Rekening 2019

Primaire begroting 2020

Begroting na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil

3.458 3.240 3.868 3.670 179 1.348 7.547 358 935 3.001 2.348 354 9.174 2.625 856 655 1.680 3.659 647 628 5.997 56.226

2.760 3.185 3.576 2.694 187 1.568 7.781 343 925 3.282 2.628 467 9.043 2.867 634 694 1.337 3.646 665 577 6.408 55.269

1.931 3.326 4.045 4.107 213 1.462 13.340 343 1.110 3.520 5.260 549 10.596 2.730 2.582 523 1.393 3.508 707 1.022 6.427 68.697

1.864 3.354 3.860 3.754 189 1.285 13.342 344 1.024 3.458 1.555 511 10.560 2.767 2.939 522 1.322 3.473 726 564 6.459 63.872

tableCell28 -67 28 -184 -353 -24 -178 2 1 -86 -63 -3.705 -38 -36 36 357 -1 -72 -35 19 -458 33 -4.825

-697

-285

-197

-150 4 -8 -5.806 -20 -70 -1.737

-164

-211

-186 -8 -202

tableCell3 11 -8 9

-6.050 -9 -275 -2.627

-30 -11.757 -140 -36 -5.129

-35 -11.809 -133 -70 -1.471

-5 -52 7 -34 3.658

Baten (exclusief mutaties reserves) Onderwijs en sport Sociale basis Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Werk Inkomen Ruimtelijke ontwikkeling Economie, toerisme en cultuur Grondexploitaties Duurzaamheid Openbare ruimte en mobiliteit Parkeren Overige beheertaken Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid Lokale belastingen & heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal baten Totaal saldo excl. mutaties reserves

-6.104 -5.046 -1.566 -318 -159 -849 -7.670 -24.822 -16 -55.035 1.191

-5.460 -5.098 -1.550 -371

-5.272 -4.729 -1.884 -191

-5.470 -4.695 -2.014 -214

-198 34 -130 -23

-328 -8.696 -25.309 -3 -56.226 -957

-644 -7.677 -43.641 -3 -81.541 -12.844

-699 -7.614 -44.077 -69 -78.767 -14.895

-56 63 -435 -66 2.774 -2.051

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

6.752 -7.307

2.086 -1.307

24.380 -10.698

25.191 -10.829

811 -131

Totaal saldo incl. mutaties reserves

637

-178

838

-533

-1.371

18

Samenvatting cijfers in het kort Het onderstaande overzicht laat de belangrijkste financiële afwijkingen zien van de Jaarrekening 2020 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Dit zijn vooral de afwijkingen die groter zijn dan € 50.000. Als bij een afwijking de lasten gelijk zijn aan de baten, dan zijn die afwijkingen niet vermeld omdat ze dan budgettair-neutraal zijn. De afwijkingen die hieronder staan vermeld, zijn verschillend. De verklaring van de overige afwijkingen staan in bijlage 6.4 Analyse en toelichting per beleidsveld. Analyse definitieve begroting – rekening Begrotingssaldo na wijzigingen 2020 Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 3.1 Werk 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 5.2 Parkeren 5.2 Parkeren 5.3 Overige beheertaken 5.3 Overige beheertaken 5.3 Overige beheertaken 6.3 Openbare orde en veiligheid 7.1 Lokale belastingen 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

838 n Afwijkingen realisatie 2020 Voordeel ontstaat na uitspraak van de curator over het verrekenen van kosten voor aangeschafte hulpmiddelen en rolstoelen met de openstaande huurkosten. De kosten voor maatwerkvoorzieningen jeugd zijn minder hard gestegen dan ingeschat bij de Decemberraportage 2020. Btw op re-integratiekosten komt volledig in aanmerking komt voor compensatie bij het Btw-compensatiefonds. Dit voordeel betreft de extra Btw-compensatie over de jaren 2015 t/m 2019. Voordeel door hogere legesopbrengsten voor vergunningen ten aanzien van kabels en leidingen van bedrijven. Kosten voor de keermuren in de parkeergarage Fenemaplein Voor de parkeerboetes is bij de Najaarsnota 2020 een bijstelling gedaan uiteindelijk zijn er meer baten dan verwacht waardoor een voordeel ontstaat. Nadeel door hogere kosten voor elektriciteit, onderhoud, schoonmaken en VvE kosten voor Louis Davidscarré 1 (Blauwe Tram) Nadeel door kosten die samenhangen met het beheer en eigendom van de brandweerkazerne die nog in rekening moesten worden gebracht bij de gemeente. Voordeel door hogere huuropbrensten voor diverse verhuurde gronden. Voordeel op de Wabo-vergunningen door gemiddeld een hogere bouwsommen per aangevraagde vergunning. Bij de bijstelling van de toeristenbelasting is uitgegaan van 30% minder overnachtingen dan in 2019. Daadwerkelijk valt dit echter lager uit.

De renteopbrengsten vallen lager uit als gevolg van een lagere doorberekening aan de diverse taakvelden. De algemene uitkering valt voornamelijk door hoeveelheidsverschillen hoger uit. Voordeel bestaat deels (€ 82.000) uit coronacompensatie vanuit het Rijk.

-103 v -353 v -108 v -72 v 81 n -70 v 198 n 138 n -150 v -80 v 68 n 148 n -436 v

7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Lagere dotatie voorziening debiteuren

-232 v

7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Aandeel in lagere overheadkosten Haarlem

-76 v

Overige verschillen < € 100.000

-324 v

Overige mutaties Rekeningsaldo 2020

-533 v

19

Stand van de reserves De ontwikkeling van de reserves is als volgt: Staat van reserves

Stand per Toevoeging 31-12-2019

Onttrekking

Stand per 31-12-2020

Algemene reserve

4.336

3.643

1.979

6.000

Bestemmingsreserves

17.144

21.549

8.849

29.844

Totaal

21.480

25.192

10.828

35.844

Het volume (stortingen -/- onttrekkingen) van de reserves is in 2020 met € 14 miljoen toegenomen (zie ook 4.5 Reserves en voorzieningen). Bestemming rekeningresultaat Het rekeningresultaat 2020 bedraagt € 533.000 voordelig. Er zijn twee bestemmingsvoorstellen ingediend met betrekking tot gemeentefonds compensatie coronacrisis en toeristenbelasting. Het college stelt de Raad voor om in te stemmen met deze voorstellen. Verder wordt aan de Raad voorgesteld om het resterende saldo van € 553.000 aan de Algemene Reserve toe te voegen. Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2020 Resultaat

-533 v

Voorstellen: Gemeentefonds compensatie coronacrisis

82 n

Toeristenbelasting en parkeergelden

-102 v

Resterend saldo 2020

-553 v

Toelichting bestemmingsvoorstellen Gemeentefonds compensatie coronacrisis Bij de decembercirculaire is € 82.000 toegevoegd aan het gemeentefonds ter compensatie van de coronacrisis. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve Coronafonds. Corona-compensatie (bedragen x € 1.000)*

2020

Continuïteit van de zorg (Jeugd en Wmo) Compensatie quarantainekosten

22 4

Re-integratie bijstandsgerechtigden Impuls voor re-integratie

38

87 47

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Extra kosten Tweede Kamerverkiezing

18

36 25

Cultuurmiddelen Budgettair effect algemene middelen

2021**

73 82 v

268 v

*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan **: Bij de Voorjaarsnota 2021 zal worden voorgesteld deze middelen toe te voegen aan het Coronafonds.

20

Toeristenbelasting en parkeergelden Voor toeristenbelasting en parkeergelden is een compensatie vanuit het Rijk gekomen voor € 1,4 miljoen, hiervan is € 1,1 miljoen volgens besluitvorming ingezet. Voorgesteld wordt alsnog € 102.000 te onttrekken aan de reserve Coronafonds (€ 68.000 toeristenbelasting en € 34.000 parkeergelden) om het nadeel dat ontstaat bij de opbrengsten toeristenbelasting en parkeergelden te compenseren.

21

1.4 Strategische investeringsagenda (SIA) Het doel van de in 2017 ingestelde Strategische Investeringsagenda (SIA), is om te investeren in projecten die passen binnen de ambities van Zandvoort. Deze incidentele uitgaven worden gedaan om een extra impuls te geven en om andere partners zoals de provincie, het Rijk, Europa en hoogheemraadschap te inspireren om mee te doen. In de begroting 2020 richtte de SIA zich op kwaliteitsimpulsen in het dorp / de woonwijken en de verbetering van de bereikbaarheid. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor extra impulsen op het terrein van duurzaamheid, wonen en sport. Reserve SIA 2020 In totaal is er in 2020 een bedrag van € 5,8 miljoen aan de SIA onttrokken. Hiervan bedroeg het grootste gedeelte (€ 4,5 miljoen) een bijdrage aan de algemene reserve en aan het Coronafonds. Daarnaast werd er een bedrag van bijna € 1 miljoen onttrokken ter dekking van de Spoorse maatregelen. Er is totaal bijna € 2 miljoen toegevoegd aan de reserve. € 799.000 betreft een terugstorting aan de reserve SIA, omdat de algemene reserve boven het maximum van € 6 miljoen uit kwam. Er resteert voor de projecten AWZI/ Curiedex een bedrag van € 79.000, de verwachting is dat dit bedrag in de toekomst nog nodig is. Dit geldt ook voor het bedrag beschikbaar gesteld voor de eerste fase renovatie van De Krocht (€ 18.000). Reserve SIA (in duizenden euro's)

Begroot

Stand per 31 december 2019

14.918

14.918

Bij: Begrote toevoeging 2020

808

808

Bij: Formule 1

338

351

-13

0

799

-799

1.146

1.957

-811

Algemene reserve > € 6 miljoen Dotatie reserve

Werkelijk Verschil

Sportnota 2017

-25

-25

Duurzaam Afvalbeheer (DAB)

-200

-200

AWZI, Curiedex (Bedrijventerrein)

-165

-86

-79

-1.200

-992

-208 -18

Bijdrage Spoorse maatregelen De Krocht renovatie 1ste fase

-22

-4

Algemene Reserve op niveau brengen

-2.500

-2.500

Toevoeging aan Coronafonds tlv SIA

-2.000

-2.000

Onttrekking reserve

-6.112

-5.806

-306

Eindstand 31 december 2020

9.953

11.069

-1.117

22

Toelichting dotaties Begrote toevoeging: Bij de Programmabegroting 2018 is oorspronkelijk een dotatie geraamd van € 1,225 miljoen, zijnde een overheveling uit de algemene reserve vanwege het aftoppen boven de € 6 miljoen. Deze dotatie is later verlaagd vanwege de taakstelling huisvesting raadhuis (€ 217.000) en het uitvoeringsplan raadsprogramma (€ 200.000). Formule 1: In 2019 is voor de voorbereiding van de F1 een bedrag onttrokken aan de reserve SIA, in 2020 is een gedeelte hiervan teruggestort in de reserve SIA. Algemene reserve: In de Najaarsnota 2020 is opgenomen een bedrag van € 2,5 miljoen over te hevelen naar de algemene reserve om deze op peil te brengen. De algemene reserve kwam echter hoger uit dan verwacht. Volgens bestaand beleid is de algemene reserve bij € 6 miljoen daarom afgeroomd ten gunste van de reserve SIA. Toelichting onttrekkingen Sportnota 2017: Bij het vaststellen van de sportnota is besloten een gedeelte van het waterhockeyveld te dekken uit de reserve SIA. DAB: De lasten voor het Duurzaam Afvalbeheer plan zijn gedeeltelijk gedekt uit de reserve SIA. AWZI, Curiedex (Bedrijventerrein): Het resterende saldo van de anterieure overeenkomst voor de locatie bedrijventerrein Nieuw Noord is gedeeltelijk ingezet voor de nog niet verhaalbare kosten voor de herontwikkeling van het Curiedex-terrein (raadsbesluit 2019/819366 17 december 2019).

Bijdrage Spoorse maatregelen: Met de bijdrage van de gemeente Zandvoort is een structurele verbetering van het spoor Amsterdam-Haarlem-Zandvoort bereikt. Er ontstaat een voordeel vanwege de BTW. De Krocht renovatie 1ste fase: De eerste (onderzoekende) fase is nog niet afgerond en loopt door in 2021. Algemene Reserve op niveau brengen: De reserve was onder het minimum uitgekomen. Bij de Najaarsnota was daarom besloten een bedrag over te hevelen naar de algemene reserve. Toevoeging aan Coronafonds tlv SIA: De reserve Coronafonds is gedeeltelijk tot stand gekomen door € 2 miljoen van de resereve SIA over te hevelen naar de reserve Coronafonds. Vooruitblik In de SIA zijn al bedragen geoormerkt voor de komende jaren. Voor het sociaal woningbouwfonds is een bedrag gereserveerd van € 2 miljoen en voor de bouw van een tennishal € 600.000. Daarnaast zijn er ook bedragen gereserveerd voor de investeringsopgave aan de boulevard (€ 7,2 miljoen). Een aantal toegekende budgetten tot en met 2020 is deels uitgeput. Hierdoor blijft er een (restant)bedrag in de SIA geoormerkt bestaan, zoals de Sportnota 2017, AWZI / Curiedex en De Krocht. Voor De Krocht volgt na de 1ste fase een aanvraag ten laste van de reserve SIA voor de renovatie zelf.

23

1.5 Projecten Zandvoort Er zijn vijf projecten benoemd waarmee een impuls gegeven wordt aan de vernieuwing van Zandvoort, onder andere door de woningvoorraad te vergroten en de uitstraling van Zandvoort te verbeteren. Afgesproken is dat pas nadat deze projecten zover tot uitvoering zijn gebracht dat de gemeentelijke inzet kan worden verminderd, wordt gestart met een nieuw project. Het gaat om de volgende vijf projecten, waarbij de voortgang varieert: Watertorenplein, Metropool Boulevard, Entree Zandvoort, Badhuisplein, Nieuw Noord Curiedex ontwikkeling. Hieronder is per project kort de stand van zaken aangegeven. Daarbij moet een kanttekening worden gemaakt: de realisatie van verschillende projecten is en blijft lastig door een veelvoud van factoren. Bestuurlijke besluitvorming vraagt tijd, door gevraagde consensus van een groot aantal partijen, door ontbreken van een actueel parkeerbeleid, door het coronavirus maar ook om voldoende middelen te werven. Aanbestedingen vallen hoger uit. Budgetten zijn niet altijd toereikend. Er zijn veel verschillende of soms conflicterende belangen en er moet veel worden geïnvesteerd in het verkrijgen van draagvlak. Daar waar mogelijk wordt met verhoogde inzet getracht de voortgang te versnellen.

De stikstof/PFAS problematiek zal als gevolg van de ligging van Zandvoort aan het Natura 2000 gebied zeker consequenties hebben voor bijna alle projecten. Bij veel projecten zijn de precieze gevolgen nog onbekend. Eventuele financiële schade kan pas berekend worden als de projecten verder ontwikkeld zijn. Er is voor deze problematiek een document opgesteld en een technische sessie georganiseerd voor de raad. Tevens heeft de coronacrisis consequenties voor onderstaande projecten. Dit is vooral het geval bij de projecten waar het gaat om horeca en toerisme. Metropool Boulevard In het najaar van 2020 is gestart met fase 1 van de uitvoering van het werk aan Boulevard Paulus Loot; de rioleringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden vooruitlopend op de definitieve herinrichting uitgevoerd en zullen in het voorjaar van 2021 afgerond zijn. Daarnaast is in 2020 gewerkt aan het voorlopig ontwerp, wat d.m.v. participatie met belanghebbenden, omwonenden en ondernemers tot stand is gekomen. Het voorlopig ontwerp is ter inzage gelegd en zal verder worden uitgewerkt (zowel het ontwerp als bijbehorend budget). Wachten bij dit project is op een uitspraak met betrekking tot het parkeervraagstuk. Badhuisplein Als gevolg van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende economische crisis zijn de ontwikkelingen van het Badhuisplein voor het zuidelijk deel tijdelijk stilgevallen in 2020.

Aanvankelijk was het de bedoeling samen met Holland Casino en Corendon als eigenaren van de aangrenzende kavels een plan voor een integrale herontwikkeling van het Badhuisplein nog dit jaar aan de raad te presenteren. Vanwege de coronacrisis, heeft met name Holland Casino aangegeven een pas op de plaats te maken. De gemeente heeft panden opgekocht om in ieder geval het gemeentelijke deel gereed te maken voor herontwikkeling. Er is hard gewerkt een gedragen visie te ontwikkelen waarbij de uitvoering gefaseerd kan worden opgepakt. De behandeling van deze visie is bestuurlijk uitgesteld tot 2021. Het wachten bij dit project is tevens op een uitspraak met betrekking tot het parkeervraagstuk.

24

Watertorenplein In 2020 is een vaststellingsovereenkomst getekend door de gemeente, ontwikkelaars en architecten om te komen tot de verkoop en ontwikkeling van het Watertorenplein en de ontwikkeling van de Watertoren en omliggende gronden. Tevens is het woningbouwprogramma waarin ook wordt voorzien in sociale woningbouw op het plein overeengekomen en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Er is gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor het stedenbouwkundige plan. Echter, de onderhandelingen voor de grondverkoop gaan stroef en ook een besluit hoe om te gaan met het parkeren op de locatie van het WTP is nog niet genomen. Entree Zandvoort De stedenbouwkundige visie voor het Entreegebied is opgesteld en besproken met de omgeving. Met name vanuit de Fenemaflat zijn bewoners bezorgd om de effecten van de ontwikkeling op hun woongenot. Er is gesproken met de VvE’s uit de directe omgeving en met Palace Hotel dat een uitbreidingsinitiatief heeft. De behandeling van de visie is echter bestuurlijk uitgesteld tot 2021. Wel heeft de rechtbank de gemeente in het gelijk gesteld in de procedure om de passage panden vrij te krijgen. Er is echter hoger beroep aangekondigd. Ondertussen wordt getracht via minnelijk overleg tot een oplossing te komen. Ook voor dit project geldt dat het besluit hoe om te gaan met het parkeren nog niet is genomen.

Nieuw Noord Curiedex ontwikkeling De gemeente heeft een actieve maar vooral faciliterende rol in de transformatie van Curiedex -terrein. Er is, met de projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van drie deelgebieden met hun adviseurs, de gemeente en De Key, een stedenbouwkundig bureau geselecteerd om een verkenning te maken voor het programma en de daarbij horende kosten en opbrengsten. De randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Curiedex -locatie zijn ondertussen vastgesteld in nauwe samenwerking met De Key en pandeigenaren. Het bezit van de Key is in december van 2020 overgegaan op Pré Wonen die de gesprekken met betrokken partijen voortvarend doorzet. Met de gemeentelijke uitgangspunten is er, in principe, een haalbaar plan te realiseren. De haalbaarheid is echter afhankelijk van de inbrengwaarde van de diverse eigenaren. De berekende opbrengst laat zien dat er weinig ruimte zal zijn om hele hoge bedragen te kunnen betalen voor de bestaande opstallen. Er worden hierover gesprekken gevoerd. Daaruit zal blijken of het plan haalbaar gaat zijn. Nieuw Noord AWZI-ontwikkeling Project loopt en wordt uitgevoerd. De plannen omtrent de woonwerkunits hebben aanleiding gegeven tot twijfel bij de ontwikkelaar om tot realisatie over te gaan. Inmiddels is besloten de casco verkoop door te zetten en zal het plan volgens de verleende vergunning worden uitgevoerd.

De reddingsbrigade Na een mislukte aanbesteding voor de nieuwbouw, is er in een bouwteam een nieuw ontwerp gemaakt. Er is hierbij aanzienlijk bezuinigd ten opzichte van het vorige ontwerp. Er is aanvullend krediet nodig wat akkoord bevonden is door de Raad bij de najaarsnota van oktober 2020. Het project heeft hierdoor wel aanzienlijke vertraging opgelopen. Voor het plan is inmiddels een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. De Duinwachter Voor de locatie van Auto Strijder heeft een particuliere ontwikkelaar een plan ontwikkeld om woningen te realiseren. De plannen zijn met de raad gedeeld en er is een anterieure overeenkomst opgesteld. Het 25

stedenbouwkundig plan is uitgewerkt en ligt ter inzage. De ontwikkelaar levert een mobiliteitsplan en een ruimtelijke onderbouwing. Na beoordeling is dit onderdeel bij de vaststelling SPvE. De vaststelling SPvE wordt volgens planning in het tweede kwartaal 2021 aangeboden aan de raad. Huis in de Duinen De nieuwbouw van Huis in de Duinen loopt moeizaam. Er is een anterieure overeenkomst opgesteld en het huidige gebouw is reeds gesloopt en er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw. De bewoners wonen al geruime tijd in tijdelijke woningen. Een aantal zaken, waaronder het stikstofvraagstuk, moet nog worden opgelost. Dit gaat echter minder snel dan gehoopt en zorgt voor vertraging van het project. Om te kunnen voldoen aan de parkeerbalans stelt de gemeente ruimte beschikbaar voor aan te leggen parkeerplekken buiten het eigen terrein. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld, waarmee het college in het eerste kwartaal van 2021 heeft ingestemd. In het kader van de stikstofwetgeving is een verklaring van geen bedenkingen aangevraagd bij ODNHN. In relatie hiermee is sprake van een uitgebreide procedure. Aan de hand van de genoemde verklaring zal de gemeente gevraagd worden de omgevingsvergunning vrij te geven voor zienswijzen. LDC Dit project is volgens planning afgerond en wordt afgesloten.

Dit geldt niet voor de inrichting van het Zwarte Veld, dat wacht op de behandeling van de parkeervisie. Het resterende budget is mogelijk (te) beperkt voor een eventuele herinrichting van het Zwarte Veld. Dit is veroorzaakt door extra onderzoekskosten naar het bergbezinkbasin. Circulaire Hotspot De voorbereidingen voor het ontwikkelen van een Circulaire Hotspot zijn in nauwe samenwerking met Spaarnelanden gestart met een onderzoek naar de slagingskansen. De wens is dat afvalproducten ook beter worden gescheiden en hergebruikt. Naast een regulier afvalverdeelstation, moet dit ook een locatie worden waar in samenwerking met verschillende sociale organisaties werktoeleidingsplekken cq dagbestedingsactiviteiten worden gecreëerd. De Krocht De gemeente is samen met de huidige en toekomstige gebruikers en een architectenbureau in gesprek over de modernisering van theatergebouw De Krocht. Aan het architectenbureau is opdracht gegeven een studie naar de mogelijkheden uit te voeren. De Mariaschool De Mariaschool huisvest op dit moment kunstenaars, mogelijk wordt dit pand geschikt gemaakt voor jongerenhuisvesting en door de gemeente verkocht aan woningbouwcorporatie Pré Wonen of een andere partij. Dat vergt wel een oplossing voor de zittende gebruikers van het pand. Daartoe is o.a. de voormalige Brandweerkazerne geschikt en is het Rode Kruis gebouw door de gemeente aangekocht.