Bijlage 1 - Financieel overzicht project Formule 1 2020-2021
Tekst van het document
Bijlage 1 Financieel overzicht project Formule 1 voor 2020-2021 najaarsnota werkelijk* 2020
2020
verschil
svz najaar
raming
2020
2021
2021
A
Bijdrage mobiliteit
0
0
0
250
200
B
Bijdrage side-events
85
98
13
100
100
C
Infrastructurele investeringen
500
500
0
0
0
Totaal bijdrage
585
598
13
350
300
D
Citymarketing
15
0
-15
60
60
E
Procesmanager F1
84
75
-9
36
75
F
Personele capaciteit
727
548
-179
38
743
G
Onvoorzien, incl. facilitaire kosten
16
36
20
44
40
H
Monitoring & Evaluatie (nieuw)
0
0
0
50
50
Totaal extra organisatiekosten
842
659
-183
228
968
Kosten ten laste van Coronafonds
-545
-545
0
0
0
Totaal projectkosten F1 reserve
882
712
-170
578
1.268
I
Verwachte bijdrage ondernemend Zandvoort
J
Verhoging toeristen- en forensenbelasting
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
1.000
K
Infrastructurele investeringen t.l.v. exploitatie
50
50
0
0
0
L
Overige opbrengsten (reclame, precario, huur etc.)
0
0
0
100
100
Totaal opbrengsten/dekking
1.050
1.050
0
1.100
1.100
Saldo opbrengsten min kosten
168
338
522
-168
PB2021 Raadsbesluit
720 888
*werkelijke bedragen pas definitief bij de jaarrekening 2020