Bijlage 1 Concept Meerjarenbegroting MRA 2021-2024

Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024 Inkomsten Inwonerbijdrage gemeenten ¹ Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam ² Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere ² Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ ³ Prov. NH: extra bijdrage EZ totaal

2021 € 3.836.183 € 1.335.352 € 324.115 € 1.439.532 € 1.439.532 € 8.374.714

Uitgaven Uitgaven uitvoering MRA Agenda Opdracht 0: De samenwerking verder versterken 0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking €0 0.2 Samenwerking Rijk en EU ⁴ € 75.000 0.3 De MRA als netwerkorganisatie ⁵ € 2.470.000 0.4 Kennishuis MRA ⁶ € 210.000 0.5 Verantwoording ⁷ € 80.000 Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-Economie 1.1 Regionale Economische Strategie €0 1.2 Werklocaties € 430.000 1.3 Human Capital € 750.000 1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven € 300.000 1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur €0 Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte, en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken 2.1 Verstedelijkingsstrategie € 124.000 2.2 Wonen € 465.000 2.3 Landschap € 230.000 2.4 Transitieopgaven Leefomgeving € 400.000 2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed € 75.000

2022 € 3.926.759 € 1.394.301 € 334.955 € 992.000 € 1.439.532 € 8.087.548

2023 € 4.036.239 € 1.437.122 € 345.439 € 1.012.584 € 1.439.532 € 8.270.915

2024 € 4.172.896 € 1.489.867 € 358.320 € 1.033.595 € 1.439.532 € 8.494.210

€0 € 125.000 € 2.500.000 € 210.000 € 90.000

€0 € 152.500 € 2.580.000 € 264.000 € 141.000

€0 € 155.000 € 2.662.000 € 268.000 € 172.500

€0 € 345.000 € 650.000 € 300.000 €0

€0 € 352.000 € 663.000 € 306.000 €0

€0 € 359.000 € 677.000 € 312.000 €0

€ 254.000 € 500.000 € 230.000 € 320.000 €0

€ 258.000 € 510.000 € 234.000 € 327.000 €0

€ 262.000 € 521.000 € 239.000 € 334.000 €0

2.6 Recreatie en Toerisme Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem 3.1 Schaalsprong Mobiliteitssysteem ⁸ 3.2 Fiets ⁸ 3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit ⁸ Reservering urgente nieuwe projecten Economie Reservering out of pocket kosten Platform Ruimte Subtotaal uitvoering MRA Agenda

€ 600.380

€ 570.000

€ 581.000

€ 593.000

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt € 354.620 € 210.000 € 214.000 € 5.000 € 5.000 € 5.100 € 6.569.000 € 6.309.000 € 6.587.600

nvt nvt nvt € 218.000 € 5.200 € 6.777.700

Overige uitgaven Personeel MRA Directie ⁹ Budget Project- en Programmamanagers ¹⁰ / tijdelijke constructie continuiteit Traineepool MRA ¹³ Bureaukosten ¹¹ Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten ¹² Strategische Reserve Subtotaal overige uitgaven Totaal

€ 808.860 € 510.000 € 169.320 € 295.800 €0 € 21.734 € 1.805.714 € 8.374.714

€0 € 320.000 € 265.000 € 364.000 € 750.000 € 97.510 € 1.796.510 € 8.494.210

€ 799.000 € 320.000 € 255.000 € 350.000 € 50.000 € 4.548 € 1.778.548 € 8.087.548

€0 € 320.000 € 260.000 € 357.000 € 750.000 € 81.315 € 1.768.315 € 8.270.915

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰

¹ De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geindexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is geschat op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner daarom € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro ² De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken ³ De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage daarom weer op.

³ De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage daarom weer op. ⁴ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.2 bestaat vanaf 2022 voor de helft uit een regulier lobby / public affairs budget en voor de helft uit een bijdrage voor een pilot voor een gezamenlijke MRA vertegenwoordiging in Brussel ⁵ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.3 bestaat uit bijdragen aan de organisatie van de Board en de ROM en daarnaast een budget voor congressen en evenementen ⁶ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.4 bestaat uit een bedrag voor de EVMRA en een bedrag voor het reguliere onderzoeksbudget ⁷ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.5 is in feite het communicatiebudget ⁸ Uitvoeringslijnen 3.1, 3.2 en 3.3 worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit andere middelen van de vervoersauthoriteiten (Vervoerregio Amsterdam en beide provincies) ⁹ Voor de personeelslasten van de MRA Directie is voor 2022 gerekend met de helft van de kosten ten opzichte van 2021, ervan uitgaande dat de benodigde inzet vanaf 1 juli om niet geleverd wordt.

Ten opzichte van 2021 is deze halvering niet duidelijk terug te zien, doordat in 2021 een aanzienlijk hoger bedrag is uitgegeven dan begroot, en een deel van de personeelslasten op andere kostenposten is geboekt. ¹⁰ Op dit moment worden vanuit het budget project- en programmamanagers nog een aantal ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder de 26 fte van de MRA directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is in de flexibele schil. Veel van de inzet in de flexibele schil wordt al 'om niet' bijgedragen door de MRA deelnemers. daar waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet vanuit dit budget te financieren. Dat blijven we vooralsnog voor deze mensen zo doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren. ¹¹ De kosten bij bureaukosten bestaan voor een deel uit locatie/ICT kosten, voor een deel uit bureaukosten. De locatie/ICT kosten zullen gaan toenemen door de versterking van de MRA Directie ¹² Het aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten is een budget waar het Bestuur over kan besluiten, vanuit waar programma's of activiteiten kunnen worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn. ¹³ In 2021 is de MRA Directie ook deel gaan nemen aan een tussenjaar van de traineepool, waardoor we drie trainees hebben in plaats van twee.

Hierdoor zijn de kosten ook navenant gestegen

Bijdrage per inwoner (obv gemiddelde inflatie van 2.075% per jaar): 2021 2022 2023 2024

€ 1,53 € 1,56 € 1,59 € 1,63

Bevolkingsontwikkeling afgelopen 10 jaar: 0,85% groei per jaar 2021 2.517.153

2021 893.783 2021 214.715

2022 2.538.515

2023 2.560.059

2024 2.581.786

Inwoner aantallen Amsterdam 2022 2023 2024 903.850 914.029 924.324 Inwoner aantallen Almere 2022 2023 2024 217.257 219.828 222.431