Bijlage 1.2 Bijlagerapport evaluatie GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Bijlage 1: Verloopstaat GR Regionale Bereikbaarheid Zuid Kennemerland Stand 31-12-2012 0

Toevoeging

Stand 31-12-2013 590

Toevoeging

Stand 31-12-2014 1.226

Toevoeging

Stand 31-12-2015 2.545

Toevoeging

Aanwendingen

Vrijval

590

Stand 31-12-2013 590

Aanwendingen

Vrijval

Stand 31-12-2014 1.226

Aanwendingen

Vrijval

Stand 31-12-2015 2.545

Aanwendingen

Vrijval

Stand 31-12-2016 3.431

636

1.319

976

87

T/m 2015 enkel toevoegingen en geen aanwendingen. Doelstellingen jaarplan 2015-2016 + realisatie Werken Uitvoeren aantal onderzoeken:

Begroot

- Knelpunten ringstructuur

€

- Regionaal DVM

Realisatie 50 €

17

€

62 €

31

- R-net Haarlem-Heemstede- Haarlemermeer- West

€

100

- Doorstromin R-net-lijnen

€

100 €

- Fase 1 opbouw regionaal fietsnetwerk

€

100

€

362 €

70

€

412 €

87

Projecten

Totaal Stand 31-12-2016 3.431

Toevoeging

Aanwendingen

1.025

446

Vrijval

39

Stand 31-12-2017 3.963

Doelstelling jaarplan 2017 + realisatie Begroot

Projecten

Realisatie

- Nieuweweg - Boerhaavelaan

€

50

- Hoofddorp- Heemstede

€

100

- Fietsparkeren stations

€

200 €

OV

- Doorstroming R-net

€

100

Verkeersmanagement

- Beheer DVM

€

31 €

- Studie bewegwijzering Zuid- Kennemerland

€

50

- HOV corridor A9

€

100

- Schipholweg Amerikaweg

€

150 €

150

- Zeeweg-Randweg

€

50 €

10

- Voorbereidingsfonds + personeel

€

125 €

55

€

956 €

446

Fiets

Infrastructuur

Overig Totaal

200

31

Stand 31-12-2017 3.963

Toevoeging

Aanwendingen

1.170

Vrijval

232

Stand 31-12-2018 4.901

Doelstelling jaarplan 2018 + realisatie Begroot

Project Fiets

Verkeersmanagement

Realisatie

- Schakel 4: Rode Loper Noord (Haarlem)

€

500

- Schakel 5: verbinding Nieuweweg-Boerhaavelaan

€

100

- Fietsparkeren stations

€

500

- Snelfietsroute Velsen-Haarlemmermeer

€

100

- Beheer DVM

€

31 €

- Bewegwijzeringsplan Zuid-Kennemerland

€

100 €

139 5

OV

- Doorstromingsmaatregelen (ov investeringsagenda)

€

100 €

Infrastructuur

- MIRT Noordwestkant Amsterdam (NowA)

€

100

- Schipholweg-Amerikaweg

€

1.200

- Zeeweg-Randweg

PM

Overig

9

€

48

2.906 €

232

€

25

- Inzet programmamanager

€

80

- Inzet lobbyist

€

70

€ Stand 31-12-2018 4.902

€ - Van mobiliteitsfonds naar voorbereidingsfonds

Totaal Toevoeging

Aanwendingen

1.366

276

Vrijval

31

Stand 31-12-2019 5.992

Doelstelling jaarplan 2019 + realisatie Begroot Fiets

Realisatie

- Fietsknelpunten regionaal fietsnetwerk

€

150

- Schakel 1 en schakel 6

€

50

- Schakel 4

€

500

- Schakel 5

€

100

- Velsen-Haarlemmermeer

€

100

- Fietsparkeren (algemeen)

€

174

+ aanvullend PM

Verkeersmanagement

Openbaar vervoer

Infrastructuur

Overig

- Bloemendaal

€

48

Totaal

€

1.122 €

12

- Beheer DVM

€

31 €

14

- DVM 2de Fase

€

-

- Bewegwijzeringsplan

€

200 €

- Doorstromingsmaatregelen

€

80

- R-Net Zandvoort/Haarlem/Amsterdam

€

-

- Aanhaken bij MIRT Verkenning

€

-

- Zeeweg-Randweg

€

-

- Duinpolderweg

PM

- Kruispunt Schipholweg-Amerikaweg

€

850

- Voorbereidingsfonds

€

25

- Inzet programmamanager

€

80

- Inzet Adviseur Public Affairs

€

70 €

91

126

€

33

2.459 €

276

- Algemeen en onvoorzien €

Totaal Stand 31-12-2019 5.992

Toevoeging

Aanwendingen

1.562

Vrijval

Stand 31-12-2020 6.245

1.310

Doelstelling jaarplan 2020 + realisatie Begroot*

Projectdeel Fiets

Realisatie

- Schakel 1

€

100

- Schakel 5

€

150

- Bloemendaal

€

70

- Heemstede

€

187 €

9

€

104

Werkdeel Algemeen

- Programmamanager

€

80

- Inzet Adviseur Public Affairs

€

70

- Beheer DVM

€

31 €

31

- Bewegwijzeringsplan

€

200 €

38

OV

- Spoorverzwaring Haarlem - Zandvoort (cofinanciering Rijk-Regio)

€

20 €

1.156

Vrij deel

- Voorbereidingsfonds

€

25 €

1

€

933 €

1.339

Verkeersmanagement

Totaal

* Begroting na wijziging 3.008 Stand 31-12-2020 6.245

Toevoeging

Aanwendingen

1.562

Vrijval

Stand 31-12-2021 7.597

210

Doelstelling jaarplan 2021 + realisatie Begroot

Projectdeel Fietsparkeren

Verkeersmanagement

€

400

- Zandvoort

€

250

84

€ €

250

€

1.120 €

- Programmamanager

€

80

- Inzet Adviseur Public Affairs

€

70 €

84

- Beheer DVM

€

31 €

31

- Studie Randweg - Zeeweg

€

50

€

231

€

50 €

29

€

1.401 €

325

Totaal Stand 31-12-2021 7.597

97

- Bewegwijzering uitvoering

- Voorbereidingsfonds

Vrij deel

€ - DVM Fase 2

Totaal Werkdeel

Realisatie

- Fietsparkeren stations

Toevoeging

Aanwendingen

1.562

748

Vrijval 82

220

Stand 31-12-2022 8.329

Doelstelling jaarplan 2022 + realisatie Begroot Projectdeel

Realisatie

- Versterken netwerk fietspaden

€

- Faciliteren overstappunten

€

400 553 €

739

- Verbeteren doorstroming wegennet

€

1.450 €

18

- Benutten OV capaciteit

€

350 €

41

- Versterken MRA OV netwerk

€

20

Werkdeel

Vrij deel

- Programmamanagement

€

150 €

- Versterken netwerk fietspaden

€

100

- Verbeteren doorstroming wegennet

€

31

- Benutten OV capaciteit

€

150

- Voorbereidingsfonds

€

50

€

3.254 €

Totaal Stand 31-12-2022 8.328

Toevoeging

Aanwendingen

Vrijval

825

1.562

75

873

Stand 31-12-2023 9.065

Doelstelling jaarplan 2023 + realisatie Begroot Projectdeel

Werkdeel

Vrij deel

- Versterken netwerk fietspaden

€

650 €

525

- Vergroten OV capaciteit

€

350 €

-

- Versterken MRA OV netwerk

€

20 €

-

- Faciliteren overstappunten

€

400 €

164

- Spreiden pendelstroom

€

50 €

-

- Verbeteren doorstroming regioring

€

220 €

27

- Programmamanagement

€

150 €

96

- Verkenning Fietsroute Waterleidingduinen

€

100 €

-

- DVM

€

31 €

-

- Voorbereidingsfonds

€

50 €

13

€

2.021 €

825

Totaal Stand 31-12-2023 9.065

Realisatie

Toevoeging

Aanwendingen

1.612

Vrijval

1.718

Stand 31-12-2024 8.959

Doelstelling jaarplan 2024 + realisatie Begroot Projectdeel

Werkdeel

Vrij deel

€

650 €

- Vergroten OV capaciteit

€

350

- Ontwikkelen OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

€

625 €

- Versterken MRA OV netwerk

€

20 €

1

- Faciliteren overstappunten

€

400 €

117

- Spreiden pendelstroom

€

50 €

50

- Verbeteren doorstroming regioring

€

820

- Personele capaciteit

€

150 €

145

- Bereikbaarheid Kust

€

50 €

50

Voorbereidend onderzoek / studie

€

50 €

21

- Voorbereidingsfonds

€

50 €

49

€

3.215 €

1.718

Overzicht Eigen vermogen per 31-12-2024 Stand 1/1

Toevoeging

Onttrekking

Algemene reserve

58

737

Gerealiseerd resultaat

737

519

Stand 31/12 795

737

519

Bestemmingsreserves Regionale doorfietsroute kust - Amsterdam Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk- Vijfhuizen Mitigerende maatregelen Overveen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid

Realisatie

- Versterken netwerk fietspaden

450

450

270

270

350

350

2.500

1.875

625

P+R Spaarnwoude

400

400

Velserverbinding

3.100

3.100

660 625

Amerikaweg-Schipholweg (Oostzijde)

1.200

Totaal

9.065

1.256

Toevoeging (geprosnosticeerd)

Aanwendingen (geprosnosticeerd)

1.562

4.070

Stand 31-12-2024 8.959

1.200 1.362 Vrijval

8.959 Stand 31-12-2025 (Geprosnosticeerd) 6.451

Doelstelling jaarplan 2025 prognose Begroot Projectdeel

Werkdeel

Vrij deel

Realisatie

- Versterken netwerk fietspaden

€

800

- Vergroten OV capaciteit

€

400

- Ontwikkelen OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

€

625

- Versterken MRA OV netwerk

€

50

- Faciliteren overstappunten

€

600

- Spreiden pendelstroom

€

50

- Verbeteren doorstroming regioring

€

870

- Personele capaciteit

€

150

- Bereikbaarheid Kust

€

450

Voorbereidend onderzoek / studie

€

50

- Voorbereidingsfonds

€

25

€

4.070 PM