Besluitenlijst - 25 juni 2024

Besluitenlijst Raadsvergadering 25 juni 2024

Aanwezig (15): ▪ mw. K.M. Göransson (Jong Zandvoort) ▪ mw. M.W. Paap (Jong Zandvoort) ▪ dhr. R.D. Driehuizen (Jong Zandvoort) ▪ dhr. R.K. Endstra (CDA) ▪ dhr. K.R. Stephan (CDA) ▪ dhr. K. Bol (CDA) ▪ mw. B.J. Göransson (OPZ) ▪ dhr. P. Berg (OPZ) ▪ dhr. S. Drommel (VVD) ▪ mw. F.E.A. Nederlof (VVD) ▪ dhr. R. van Tiggelen (PVV) ▪ dhr. H.A. van der Linden (PVV) ▪ dhr. M.K. el Gebaly (GroenLinks) ▪ mw. M.A. Koper (PvdA) ▪ dhr. E.M. Gerrits (ZEE) Afwezig (2): ▪ dhr. B.I.M. Bouberg Wilson (OPZ) ▪ dhr. M.C. Hermsen (D66) Voorzitter: ▪ dhr. D.L. Moolenburgh, burgemeester Griffier: ▪ dhr. G.B. van Driel Ook aanwezig: ▪ dhr. M. Hendriks (wethouder) ▪ dhr. L. Carree (wethouder) ▪ dhr. G.J. Bluijs (wethouder) ▪ dhr. J.J. de Kloet (wethouder)

1. Opening ▪ De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. 2. Mededeling en loting ▪ De heer El Gebaly doet een mededeling over belangen en/of betrokkenheid. ▪ De heer Stephan gaat voor bij een eventuele mondelinge stemming.

1/3

3. Vaststellen agenda ▪ De fractie PVV heeft een motie vreemd aangekondigd, deze wordt aan de agenda toegevoegd. ▪ De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. BESPREEKSTUKKEN 4. Jaarverslag en Jaarrekening 2023 ▪ Het amendement ‘Investeringsreserve Parkeren’, ingediend door de fracties OPZ, CDA en VVD wordt aangenomen (13 stemmen voor, 2 stemmen tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, PVV en ZEE stemmen voor. - De fracties GL en PvdA stemmen tegen. ▪

Besluit: gewijzigd aangenomen (13 stemmen voor, 2 stemmen tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, PVV en ZEE stemmen voor. - De fracties GL en PvdA stemmen tegen.

▪

De fracties PvdA en GL geven een stemverklaring.

5. Voorjaarsnota 2024 ▪ Het amendement ‘Lokale lasten zo laag mogelijk’, ingediend door de fracties PvdA, CDA en GL wordt aangenomen (14 temmen voor, 1 stem tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, GL, PvdA, ZEE en de heer H.A. van der Linden (PVV) stemmen voor. - de heer R. van Tiggelen (PVV) stemt tegen. ▪

Besluit: gewijzigd aangenomen (15 stemmen voor, 0 stemmen tegen)

6. Motie Overlast plaatsing bollards tot minimum beperken ▪ Op verzoek van de heer Van Tiggelen is hoofdelijk gestemd. ▪

De motie ‘Overlast plaatsing bollards tot minimum beperken’, ingediend door de fractie PVV wordt verworpen (5 stemmen voor, 10 stemmen tegen) - dhr. Van Tiggelen (PVV), dhr. Van der Linden (PVV), mw. Göransson (OPZ), dhr. P. Berg (OPZ) en dhr. El Gebaly (GL) stemmen voor - mw. Göransson (Jong), mw. Paap (Jong), dhr. Driehuizen (Jong), dhr. Endstra (CDA), dhr. Stephan (CDA), dhr. Bol (CDA), dhr. Drommel (VVD), mw. Nederlof (VVD), mw. Koper (PvdA),

2/3

dhr. Gerrits (ZEE) stemmen tegen. ▪

De fracties Jong Zandvoort, VVD, PVV, GL en ZEE geven een stemverklaring.

7. Ingekomen post Besluit: conform 8. Sluiting De vergadering wordt gesloten om 23.14 uur.

3/3

Raadsbesluit

Gemeente Zandvoort

Onderwerp Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2023 Zandvoort

Nummer

2024/915817__________________________________________________________

Portefeuillehouder

Bluijs, GJ._____________________________________________________________

Programma/beleidsveld

7.2 Algemene dekkingsmiddelen__________________________________________

Afdeling

CC___________________________________________________________________

Auteur

Poel, GJ. van der______________________________________________________

Telefoonnummer

06 3907 4948_________________________________________________________

Email_______________

gvanderpoel@haarlem.nl________________________________________________

Kernboodschap

In de Jaarrekening 2023 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde

financiële beleid over 2023. In het Jaarverslag 2023 wordt nader ingegaan op de

Behandelvoorstel voor

bereikte doelen en prestaties.____________________________________________ De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van

commissie

het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de

raadsvergadering. Relevante eerdere

n.v.t.

besluiten________ Besluit college

Het college van burgemeester en wethouders

d.d. 28 mei 2024

Besluit:

1.

Het voorstel aan de raad vast te stellen.

de secretaris,

Besluit raad

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort,

d.d. 25 juni 2024 Gelezen het verslag van bevindingen van de onafhankelijke accountant over de Jaarrekening 2023;

Gelezen de reactie hierop van college van burgemeester en wethouders;

Kenmerk: 2024/915817

1/6

Besluit: 1. De Jaarstukken 2023 bestaande uit jaarverslag en jaarrekening vast te stellen; 2. Het rekeningresultaat van € 8,912 miljoen voor een bedrag van € 4,084 miljoen

als volgt her te bestemmen: - Accommodatie beleid maatschappelijk vastgoed

50.000

- Implementatie PRIS

25.000

- Onderzoek afsluiten Haltestraat

65.000

- Wet goed verhuurderschap

28.000

- Handhaving beb.omgeving

44.000

- Oekraïne

886.000

- Energietoeslag

400.000

- Maatschappelijke begeleiding statushouders

50.000

- Cameratoezicht

50.000

- Veilig Zandvoort

50.000

- Investeringsreserve parkeren

2.436.000

En het resterende rekeningsaldo ad € 4,828 miljoen toe te voegen aan de

algemene reserve. 3. Een investeringsreserve parkeren in te stellen en hierin jaarlijks een dotatie te

doen indien het saldo op product parkeren hoger is dan het voor betreffende jaar

begrote saldo en een positief rekeningresultaat dit ook mogelijk maakt. de yöorzitter,

de griffier,

1. Inleiding Jaarlijks legt het college het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling voor aan de

gemeenteraad. De Jaarstukken 2023 zijn qua opzet gelijk aan het voorgaande jaar. De jaarstukken

2023 hebben de zelfde opzet als de Programmabegroting 2023-2027.

Kenmerk: 2024/915817

2/6

De jaarrekening van 2023 is ook digitaal beschikbaar als PDF. In de digitale versie is met name extra

informatie te vinden over de financiën en deze bevat links naar onderliggende documenten. Ten opzichte van de concept jaarstukken die op 16 april door het college van B&W zijn vastgesteld, is nog een aantal correcties doorgevoerd. Deze correcties worden veroorzaakt door het later

beschikbaar gekomen gegevens (het gaat hier om informatie, veelal van derden, die na verspreiding van de conceptversie beschikbaar is gekomen) en de zogenaamde naposten, bijvoorbeeld door

bevindingen van de accountant. Omdat de controle door de accountant nog niet helemaal is afgerond, is niet uit te sluiten dat er nog een laatste wijziging komt.

De belangrijkste correcties die zijn doorgevoerd, worden hieronder weergegeven: - € 111.752 aanpassing verliesvoorziening grondexploitaties (voordeel); - € 360.000 opgave GBKZ aanvulling nog op te leggen toeristenbelasting 2023 (voordeel); - € 347.440 nog op te leggen leges ODIJ door GBKZ (voordeel);

-€ 115.492 correctie op de verdeling van de lumpsum voor jeugdzorg (nadeel); - € 38.175 nagekomen transitorische post (nadeel).

Als gevolg van bovenstaande correctie zijn de cijfers in de jaarrekening (hoofdstuk 4) gewijzigd. De belangrijkste aanpassing is de wijziging van het financieel resultaat naar € 8,912 miljoen (was € 8,25

miljoen). De correcties werken ook door op de beleidsvelden, waardoor bijvoorbeeld bedragen

onder de kopjes 'Wat heeft het gekost' bij de verschillende beleidsvelden zijn aangepast (en daarmee

de toelichting in de analyse).

De bedragen voor de verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid (nu € 866.760) en de rapporteringstolerantie (nu € 43.338) zijn eveneens gewijzigd (hoofdstuk 3.5 Bedrijfsvoering, vanaf pag. 165). Op pagina 166 zijn onder kopje Voorwaardencriterium de PM-posten vervangen door bedragen. Verder is in 4.8 de definitieve tabel van de Single informatie/single audit opgenomen en is bijlage 5.7 Overzicht inkomensoverdrachten (subsidies) vervangen. Tot slot is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd en is een aantal indicatoren, waarvan de getallen inmiddels bekend zijn, ingevuld.

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1.

De Jaarstukken 2023 bestaande uit jaarverslag en jaarrekening vast te stellen;

2. Het rekeningresultaat van €8,912 miljoen voor een bedrag van €1,648 miljoen her te

bestemmen conform de voorstellen genoemd onder 4.4 Bestemmingsvoorstellen en het

resterende rekeningsaldo ad €7,264 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Kenmerk: 2024/915817

3/6

3. Beoogd resultaat Vaststelling van de Jaarstukken 2023 door de Raad.

4. Argumenten Het jaar 2023 wordt afgesloten met een bijzonder positief rekening resultaat van bijna € 9 miljoen.

Vooral aan de inkomsten kant zijn er aanzienlijke positieve effecten, die voor een groot deel ook

incidenteel van aard zijn. Het betreft met name rijksbijdragen zoals hogere uitkeringen van uit de mei-, september- en decembercirculaire voor uitvoering van taken. In het oog springen de

incidentele bijdrage aan de kosten voor opvang Oekraïners en de incidentele bijdrage aan het bestrijden van armoede (de energietoeslag) en daarnaast nog een aantal taakvelden in sociaal domein, waar voldoende middelen aanwezig waren om taken uit te voeren. De resterende middelen voor de opvang Oekraïners (€ 886.000) en de energietoeslag (€ 400.000) worden overgeheveld naar

het volgende begrotingsjaar. Het nieuw ingevoerde parkeerbeleid in combinatie met de inzet van de scanauto (€ 1,9 mln) zorgen voor een aanzienlijk beter rekeningresultaat dan verwacht. De parkeerbaten en de bijbehorende lasten waren aanvankelijk behoedzaam geraamd. In de tussentijdse rapportages zijn de ramingen

hierop aangepast. Bij de voorjaarsnota volgt een voorstel om de baten en de lasten van het beleidsveld parkeren structureel aan te passen. De inkomsten toeristenbelasting zijn eveneens aanzienlijk hoger dan geraamd, en ook hiervoor komt een voorstel om de baten structureel hoger op

te nemen in de begroting. Onder andere door krapte op de arbeidsmarkt konden niet alle ambities worden waargemaakt, waardoor minder kosten zijn gemaakt. Ook dit draagt voor een deel bij aan

het positieve resultaat. De belangrijkste redenen voor het grote positieve rekeningresultaat kunnen worden samengevat als: Parkeren en toeristenbelasting (€ 2,8 mln) lagere lasten maar ook hogere bijdrages vanuit het Rijk (€ 2,1 mln)

overige zaken (€ 1,2 mln).

1.

Wijziging primaire begroting

Gedurende het begrotingsjaar 2023 zijn er begrotingswijzigingen verwerkt in de primaire begroting. Deze zijn gemeld en geraamd in de Voorjaarsnota 2023, Najaarsnota 2023 en de

decemberrapportage 2023. 2.

Vergroten zicht op financiën

De laatste bijstelling van de begroting 2023 heeft plaatsgevonden bij de Decemberrapportage 2023. Toen werd een positief begrotingssaldo van € 3,7 miljoen verwacht. Het rekeningresultaat 2023 is

uiteindelijk € 5,2 miljoen hoger en komt uit op € 8,912 miljoen. In hoofdstuk 1.3 Financiële resultaten op hoofdlijnen van de jaarstukken 2023 staat een specificatie

van de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers die dit verschil verklaren. Het resterende

Kenmerk: 2024/915817

4/6

rekeningsaldo 2023 € 7,264 miljoen betreft het resultaat voor bestemming (€ 8,912 miljoen) waarvan

de voorstellen voor resultaatbestemming (totaal € 1,648 miljoen) zijn afgetrokken. 3.

Realisatie doelen

In de Programmabegroting 2023-2027 zijn doelen geformuleerd en activiteiten en prestaties om deze

doelen te bereiken. In deel 2 van het jaarverslag is per programma een gedetailleerde uitleg per doel

en per prestatie opgenomen. Het beeld dat daar uit naar voren komt is dat een groot deel van de activiteiten en prestaties volgens planning hebben uitgevoerd, wat is af te lezen aan de groene

smileys.

4. Bestemmingsvoorstellen Een deel van het positieve rekeningresultaat wordt veroorzaakt door toekenning van middelen vanuit de decembercirculaire, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag (€ 400.000). De uitgaven die hier

bij horen vinden in 2024 plaats. Daarnaast zijn er enkele incidentele posten waarvan de uitvoering

vaak wel in 2023 was gestart, maar de kosten (deels) in 2024 vallen. Het college stelt voor om dit via de resultaatbestemming in de begroting 2024 beschikbaar te stellen. Het resterende saldo van € 7,264 miljoen kan worden toegevoegd aan de Algemene reserve. Door de versterking van de Algemene reserve verbetert de financiële positie van Zandvoort aanzienlijk. Dit is

ook nodig omdat het financiële meerjarenbeeld nog onzekerheden vertoont terwijl de ambities

onverminderd groot zijn. Hieronder vindt u een overzicht van het bestemmingsvoorstel. Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2023 (bedragen x 1000)

-8.912

Resultaat

Voorstellen:

Accommodatie beleid maatschappelijk vastgoed

50

Implementatie PRIS

25

Onderzoek afsluiten Haltestraat

65

Wet goed verhuurderschap

28

Handhaving beb.omgeving

44

Oekraïne

886

Energietoeslag

400

Maatschappelijke begeleiding statushouders

50

Cameratoezicht

50

Veilig Zandvoort

50

Totaal voorstellen

1.648

Resterend saldo 2023

-7.264

Kenmerk: 2024/915817

5/6

5. Risico's en kanttekeningen Onlangs heeft de raad de financiële verordening en de controleverordening opnieuw vastgesteld. Dit had te maken met de beoogde invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college.

Dit wordt onder andere geregeld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Echter, de aanpassingen van het BW en het Bado zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet tijdig doorgevoerd wegens principiële bezwaren van de Algemene

Rekenkamer, met name waar het gaat om het begrip en definities ten aanzien van rechtmatigheid en specifieke uitkeringen.

Doordat gemeenten de beoogde invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college

wel al ter hand hebben genomen, kunnen zich verschillende scenario's voordoen in de jaarrekening 2023. De Rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in de jaarrekening 2023 van Zandvoort. De

gemeentewet is aangepast in 2023 waarin dit is opgenomen en de financiële verordening van

Zandvoort is aangepast waarin ook is opgenomen dat de Rechtmatigheidsverantwoording wordt

opgenomen. De gemeente Zandvoort heeft in de jaarrekening over 2021 en 2022 overigens ook al een Pilot Rechtmatigheidsverantwoording opgenomen.

Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn niet tijdig aangepast. BZK, NBA en de commissie BBV zijn nog in overleg wat de gevolgen zijn voor de accountantsverklaring. Hierover werd op korte termijn meer informatie

verwacht, maar deze is niet gekomen. Dit betreft een discussie die gaat over het oordeel dat de accountant afgeeft en de exacte bewoordingen daarvan. Wij verwachten op dit moment dat hier

tijdig uitsluitsel over is en dat het jaarrekeningtraject niet in gevaar komt. Ook omdat gemeenten voor 15 juli de vastgestelde jaarrekeningen dienen aan te leveren.

6. Uitvoering Vóór 15 juli 2024 uiterste datum aanlevering Jaarverslag en Jaarrekening 2023 en verklaring accountant aan provincie.

7. Bijlagen

Bijlage 1 Jaarverslag en Jaarrekening 2023 Bijlage 2 Erratum Jaarverslag en Jaarrekening 2023

Kenmerk: 2024/91S817

6/6

Raadsbesluit

Gemeente Zandvoort

Onderwerp

Voorjaarsnota 2024 Nummer

2024/795678______________________________________________________

Portefeuillehouder

Bluijs, GJ._________________________________________________________

Programma/beleidsveld

7.2 Algemene dekkingsmiddelen_______________________________________

Afdeling____________

CC_______________________________________________________________

Auteur_____________

Poel, GJ. van der___________________________________________________

Telefoonnummer_____

06 3907 4948______________________________________________________

Email_______________

gvanderpoel@haarlem.nl____________________________________________ Het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 dient om de kaders voor de begroting

Kernboodschap

2025 vast te stellen. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en als Meerjarenperspectief

Grondexploitaties (MPG) bij de Voorjaarsnota ter vaststelling aan de raad voorgelegd (bijlage 1).

In de Financiële rapportage 2024 (hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota) zijn de actuele ontwikkelingen en begrotingswijzigingen toegelicht. Deze zijn verwerkt in

de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 (bijlage 2). Het Investeringsplan wordt ook jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling aan de

raad voorgelegd (bijlage 3). Hiermee besluit de raad ook over het vrijgeven van (aanvullend) krediet zodat bedragen mogen worden besteed (4.1.7. van de

Voorjaarsnota). Bij de Voorjaarsnota zijn tevens toegevoegd de Parkeerrapportage (bijlage 4) en de Midterm review coalitieprogramma "Voor Zandvoort" (bijlage 5). Behandelvoorstel voor commissie

De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de

raadsvergadering.

Relevante eerdere

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota.

besluiten

Kenmerk: 2024/795678

1/6

Besluit college d.d. 21 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen.

de secretaris.

Besluit raad

de burgemeester.

De raad der gemeente Zandvoort,

d.d. 25 juni 2024

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, inclusief het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (bijlage 1), de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024

2.

(bijlage 2) en het Investeringsplan 2024-2033 (bijlage 3). Niet te kiezen voor de voorgestelde variant 1 om uit te werken in de begroting 2025 (p. 58-60 Voorjaarsnota), maar voor een nieuwe variant 3 waarbij de tarieven voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing in 2025 maximaal worden

verhoogd met het reguliere inflatiepercentage.

de griffier,

1. Inleiding De Voorjaarsnota 2024 informeert de Raad over de actuele financiële positie en bevat beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het coalitieprogramma. Verder geeft de

Voorjaarsnota informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risico's.

Als aparte bijlages zijn het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2024 en de Voortgangrapportage Coalitieprogramma 2022-2026 "Voor Zandvoort" bijgevoegd.

De Voorjaarsnota 2024 beperkt zich tot de volgende onderwerpen:

Mutaties op de lopende begroting 2024; De kaders voor de Programmabegroting 2025-2029;

Kenmerk: 2024/795678

2/6

De financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; Actualisatie van het Investeringsplan; De voortgang en ambities van het coalitieprogramma en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor: 1.

De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, inclusief het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (bijlage 1), de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 (bijlage 2) en het Investeringsplan 20242033 (bijlage 3).

3. Beoogd resultaat Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders voor de Programmabegroting 2025-

2029 vast en wordt de begroting 2024 bijgesteld op basis van actualiteiten en nadere invulling van de

ambities. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de actuele financiële positie van de gemeente, de verwachte realisatie van de begroting 2024 en over de meerjarige ontwikkelingen. 4. Argumenten In het coalitieprogramma 'Voor Zandvoort' heeft de raad het uitvoeringsprogramma voor deze raadsperiode bepaald. Daarvan zijn inmiddels veel onderwerpen aangepakt, afgerond of in een

vergevorderd stadium. Maar omdat niet alles tegelijk kan worden aangepakt zijn er ook nog

onderwerpen die de komende periode aandacht en inspanning vragen. Het college is inmiddels bezig om dit samen met de organisatie op te pakken. Daarbij is er aandacht voor planning, budget en menskracht en inzet van de eigen organisatie, maar ook van betrokken partijen. Deze Voorjaarsnota

is een eerste stap richting een nieuwe begroting, waarbij het college met de organisatie per

onderwerp zal beoordelen of deze in de begroting voor 2025 zal worden opgenomen en voor welk tijdstip. De keuzes en oplossingsrichtingen zullen de raad worden aangeboden in de

Programmabegroting 2025-2029. De uitvoering van bovenstaande ambities vraagt ook aandacht voor de betaalbaarheid en realisatie vermogen. Afhankelijk van de financiële ontwikkelingen legt het college bij de begroting 2025 keuzes voor, om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld. Daarbij worden de volgende mogelijke

richtingen onderscheiden:

Incidentele zaken betalen met incidentele middelen; Kapitaallasten van nieuwe investeringen dekken uit reserves; Reëel begroten; Verhouding ambitie - realiteitszin; Inkomsten verhogen;

Inperken ambities / voorzieningen niveau omlaag.

Kenmerk: 2024/795678

3/6

Door realistisch te begroten, de hogere baten uit parkeeropbrengsten en de rijkscirculaires, is het

financiële beeld voor de korte termijn (2026/2027) bemoedigend. Omdat er nog altijd geen duidelijkheid is over de herijking van het Gemeentefonds, blijft het college behoedzaamheid in acht

nemen. Met name na 2027 nemen de onzekerheden over een sluitende begroting toe.

Onder meer door investeringen beter in de tijd te zetten en daarmee de kapitaallasten te controleren, worden de oplopende kosten in de greep beteugeld. Het college overweegt de kostendekkendheid van de tarieven riool en afvalstoffenheffing realistischer en meer in de tijd te

zetten. Om voldoende financiële armslag te creëren stelt het college daarnaast voor de inkomsten te verhogen door de parkeertarieven jaarlijks te indexeren. Ook de toeristenbelasting en de retributieheffing zullen (vanaf 2026) jaarlijks geïndexeerd worden.

Het investeringsvolume is hoger dan de afgelopen jaren is gerealiseerd. Deze optimistische begroting

op projecten is bewust, zodat projecten in gang gezet kunnen worden zodra de besluitvorming

hieromtrent is afgerond. De voorstellen zoals die zijn opgenomen in de Voorjaarnota die voor u ligt, geven aan dat de Zandvoort de komende jaren er financieel betrekkelijk goed voorstaat, maar laat ook zien dat er voor

de toekomst nog wel uitdagingen op ons afkomen. In de tabel hieronder is een korte weergave van

de komende jaren te zien, waarbij er nog inspanningen moeten worden geleverd vanaf 2028.

x € 1.000

2024

Primaire begroting 2024

-€1.844 -€2.336

-€ 138

€777

€969

€969

Stand Programmabegroting 2024

-€1.844 -€2.336

-€ 138

€777

€969

€969

2025

2026

2027

2028

2029

Mutaties Voorjaarsnota 2024

-€538

€1.983

€109 -€1.186

-€ 781

-€ 201

Stand Voorjaarsnota 2024

-€ 2.382

-€ 353

-€ 29

€188

€767

-€ 410

Met het vaststellen van het aangepaste investeringsplan (in hoofdstuk 4) geeft de raad het college de

ruimte de ambities waar te maken en de openbare ruimte en voorzieningen kwalitatief op peil te houden. In hoofdstuk 4.1.5. is een actualisatie opgenomen van de reeds geraamde investeringen, maar ook van nieuwe investeringen die worden voorgelegd om aan het Investeringsplan toe te,

onder andere vanwege prijsstijgingen. In hoofdstuk 4.1.7. is toegelicht waarom kredieten worden aangevraagd of opgehoogd.

Kenmerk: 2024/795678

4/6

Omschrijving investering

Krediet

Ophoging

Toevoegingen

Parkeerroute informatiesysteem

300

Gerkestraat

800

Vervangen lichtmasten Boulevard Barnaart

100

Zandvoortselaan, verharding

465

LDC garage coating en speedgates

225

Uitbreiding pauzeruimte Wim Gertenbach College

125

Ophogingen

Trompstraat riolering

375

Kerkstraat en Kerkplein, lijngoten

400

285

Nieuw noord, openbare ruimte

24.135

1.678

Oosterstraat, Zwarte Veld bergingsbassin

295

745

Friedhoffplein - P-de zuid parkeren

280

140

OV-haltes toegankelijk maken

469

100

Strandslagen

151

175

De Schelp riool

104

119

Verbeteren markt-en evenementenkasten

120

55

491

Totaal

5.803

Waarvan gesubsidieerd / overgeheveld

-1.978

Totaal rekening gemeente

3.825

Via de Voorjaarsnota wordt een nieuwe Reserve Opvang vluchtelingen en statushouders ingesteld.

De reserve zal worden gevoed met de niet-bestede middelen van de normtegoeden die vanuit het

Rijk zijn ontvangen voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne.

5. Risico's en kanttekeningen Het college wijst er op dat de budgetten van de lopende en voorgenomen projecten mede als gevolg van prijsstijgingen en tekorten aan materialen en arbeidskrachten onder druk staan. De vertraging van ontwikkeling van de grote projecten zorgt voor een onzekere situatie rondom de grondexploitatie.

Een samenloop van deze risico's is niet ondenkbeeldig en kan leiden tot een situatie waarbij de financiële positie van de gemeente onaanvaardbaar dermate onder druk komt te staan dat keuzes op

de huidige meerjarenbegroting onvermijdelijk zijn.

6. Uitvoering

Kenmerk: 2024/795678

5/6

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders vast voor de Programmabegroting 2025-2029.

7. Bijlagen Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2024

Kenmerk: 2024/795678

6/6

Datum: 25-06-2024 Betreft: MOTIE OVERLAST PLAATSING BOLLARDS TOT MINIMUM BEPERKEN Ex. Artikel 1 sub d en artikel 35 lid 1 van het Reglement van orde van de Gemeenteraad. De Raad der Gemeente Zandvoort, in vergadering bijeen op 25 Juni 2024. Constaterende dat: • Ondernemers op 24 Juni (gisteren dus) een brief hebben ontvangen met de mededeling dat morgen (26 Juni) de toegang tot de Haltestraat op twee plaatsen gedurende de dag zal worden afgesloten voor alle verkeer i.v.m. werkzaamheden. • De werkzaamheden tenminste tien dagen gaan duren. Overwegende dat: • Deze afsluiting plaats vindt gedurende het hoogseizoen. • Meerdere ondernemingen hiervan zwaar tot zeer zwaar de dupe zijn. • Er ondernemers zijn die zich bezig houden met de verkoop van bederfelijke waar en zelfs soms vanwege het mooie weer extra hebben ingekocht. • De informatie de ondernemers in kwestie slechts te elfder ure heeft bereikt. Roept het college op: Met de betrokken ondernemers in gesprek te gaan teneinde overlast tot een minimum te beperken. En gaat over tot de orde van de dag. Namens de PVV Zandvoort Ronald van Tiggelen Mede ondertekend door:

Raadsbesluit

Gemeente Zandvoort

Onderwerp Lijst ingekomen post 17 mei -12 juni 2024

Nummer

2024/1068301____________________________________________________

Portefeuillehouder

N.V.T. Zandvoort__________________________________________________

Programma/beleidsveld

6.2 Gemeentelijk bestuur____________________________________________

Afdeling____________

GRIFFIEZVT_______________________________________________________

Auteur_____________

Heitzman-van Niekerk, J.____________________________________________

Telefoonnummer_____

023 5740425______________________________________________________

Email

griffie@zandvoort.nl________________________________________________

Kernboodschap

Bijgevoegd is de lijst ingekomen post aan de raad van de afgelopen periode met

een voorgestelde wijze van afdoening._________________________________

Voorstel van

De voorzitter van de raad en de griffier.________________________________

Besluit Raad d.d. 25 juni 2024

De raad der gemeente Zandvoort,

Gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad en de griffier. Besluit: In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen

stukken.

de voorzitter,

de griffier,

1. Inleiding Bijgevoegd is de lijst van ingekomen post aan de raad van de afgelopen periode met een

voorgestelde wijze van afdoening. 2. Voorstel aan de raad Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

3. Beoogd resultaat Volledige en tijdige afdoening van de aan de raad toegezonden post.

Kenmerk: 2024/1068301

1/2

4. Argumenten Geen financiële aspecten. 5. Risico's en kanttekeningen

NVT

6. Uitvoering De post wordt na het besluit van de raad zo mogelijk door de griffie afgedaan. De raad wordt, waar dat aan de orde is, door afschriften van de antwoorden aan betrokkenen op de hoogte gebracht. Afzenders worden door de griffie of door het college geïnformeerd. 7. Bijlage Lijst ingekomen post 17 mei -12 juni 2024

Kenmerk: 2024/1068301

2/2