Besluitenlijst - 22 en 23 oktober 2024
Tekst van het document
Besluitenlijst Raadsvergadering 22 en 23 oktober 2024
22 oktober 2024 Aanwezig (16): ▪ mw. K.M. Göransson (Jong Zandvoort) ▪ dhr. J. Kramer (Jong Zandvoort) ▪ dhr. R.K. Endstra (CDA) ▪ dhr. K. Bol (CDA) ▪ dhr. K.R. Stephan (CDA) ▪ mw. B.J. Göransson (OPZ) ▪ dhr. P. Berg (OPZ) ▪ dhr. B.I.M. Bouberg Wilson (OPZ) ▪ dhr. S. Drommel (VVD) ▪ mw. F.E.A. Nederlof (VVD) ▪ dhr. R. van Tiggelen (PVV) ▪ dhr. H.A. van der Linden (PVV) ▪ dhr. M.K. el Gebaly (GroenLinks) ▪ dhr. M.C. Hermsen (D66) ▪ mw. M.A. Koper (PvdA) ▪ dhr. E.M. Gerrits (ZEE)
23 oktober 2024 Aanwezig (14): ▪ mw. K.M. Göransson (Jong Zandvoort) ▪ dhr. J. Kramer (Jong Zandvoort) ▪ dhr. R.K. Endstra (CDA) ▪ dhr. K. Bol (CDA) ▪ mw. B.J. Göransson (OPZ) ▪ dhr. P. Berg (OPZ) ▪ dhr. B.I.M. Bouberg Wilson (OPZ) ▪ dhr. S. Drommel (VVD) ▪ dhr. R. van Tiggelen (PVV) ▪ dhr. H.A. van der Linden (PVV) ▪ dhr. M.K. el Gebaly (GroenLinks) ▪ dhr. M.C. Hermsen (D66) ▪ mw. M.A. Koper (PvdA) ▪ dhr. E.M. Gerrits (ZEE)
Afwezig (1): ▪ mw. M.W. Paap (Jong Zandvoort)
Afwezig (3): ▪ mw. M.W. Paap (Jong Zandvoort) ▪ dhr. K.R. Stephan (CDA) ▪ mw. F.E.A. Nederlof (VVD)
Voorzitter: ▪ dhr. D.L. Moolenburgh, burgemeester
Voorzitter: ▪ dhr. D.L. Moolenburgh, burgemeester
Griffier: ▪ dhr. G.B. van Driel
Griffier: ▪ dhr. G.B. van Driel
Ook aanwezig: ▪ dhr. M. Hendriks (wethouder) ▪ dhr. L. Carree (wethouder) ▪ dhr. G.J. Bluijs (wethouder) ▪ dhr. J.J. de Kloet (wethouder)
Ook aanwezig: ▪ dhr. M. Hendriks (wethouder) ▪ dhr. L. Carree (wethouder) ▪ dhr. G.J. Bluijs (wethouder) ▪ dhr. J.J. de Kloet (wethouder)
1. Opening ▪ De vergadering wordt op 22 oktober 2024 om 20.00 uur geopend. 2. Mededeling en loting ▪ De heer Berg gaat voor bij een eventuele mondelinge stemming.
1/1
3. Vaststellen agenda ▪ De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. BESPREEKSTUKKEN 4. Programmabegroting 2025-2029 ▪ Na de algemene beschouwingen en een eerste bespreking is de vergadering geschorst en verdaagd tot woensdag 23 oktober 2024. ▪
Het amendement ‘Rotondes als groen welkom’, ingediend door de fracties GroenLinks en Jong Zandvoort, wordt aangenomen (14 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
▪
Het amendement ‘Strandlift’, ingediend door de fracties PvdA, CDA, VVD, PVV, GL, D66 en ZEE wordt aangenomen (14 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
▪
Besluit: gewijzigd aangenomen (13 stemmen voor, 1 stem tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, PVV, GL, PvdA en ZEE stemmen voor. - De fractie D66 stemt tegen.
▪
De motie ‘Laat de Zandvoorters niet verblinden’, ingediend door de fracties Jong Zandvoort, OPZ, GL en PvdA wordt aangenomen (11 stemmen voor, 3 stemmen tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, GL, PvdA stemmen voor. - De fracties PVV en D66 stemmen tegen.
▪
De motie ‘Cameratoezicht Flemingplein en LDC-plein’, ingediend door de fracties CDA en ZEE, wordt verworpen (5 stemmen voor, 8 stemmen tegen) - De fracties CDA, PVV en ZEE stemmen voor. - De fracties Jong Zandvoort, OPZ, VVD, GL, D66 en PvdA stemmen tegen. - Dhr. J. Kramer (Jong Zandvoort) onthoudt zich van stemming.
▪
De motie ‘Kosten Jeugdzorg’, ingediend door de fracties OPZ, Jong Zandvoort, VVD en PvdA wordt aangenomen (13 stemmen voor, 1 stem tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, PVV, GL, PvdA en ZEE stemmen voor. - De fractie D66 stemt tegen.
2/4
-
De fractie D66 geeft een stemverklaring.
▪
De motie ‘Red evenementen 2025’, ingediend door de fracties VVD, GL, PvdA en ZEE wordt aangenomen (14 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
▪
De motie ‘Schoon Zandvoort’, ingediend door de fracties VVD, Jong Zandvoort en D66 wordt aangenomen (14 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
▪
De motie ‘Echt invloed op het Badhuisplein’, ingediend door de fractie ZEE, wordt verworpen (1 stemmen voor, 13 stemmen tegen) - De fractie ZEE stemt voor. - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, PVV, GL, D66 en PvdA stemmen tegen.
▪
De motie ‘Speeltoestel’, ingediend door de fractie Jong Zandvoort wordt aangenomen (14 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
▪
De motie ‘Sneller een schop de grond in’, ingediend door de fracties GroenLinks, CDA en PvdA wordt aangenomen (14 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
▪
De motie ‘Stoppen met temporiseren en zoeken naar een locatie voor een AZC in Zandvoort’, ingediend door de fractie ZEE wordt aangenomen (8 stemmen voor, 6 stemmen tegen) - De fracties van Jong Zandvoort, OPZ, PVV en ZEE stemmen voor. - De fracties van CDA, VVD, GL, D66 en PvdA stemmen tegen. - De fracties van VVD, GL, Jong Zandvoort, ZEE, PVV en PvdA geven een stemverklaring.
5. Najaarsnota 2024 ▪ Het amendement ‘Parkeerreserve niet inzetten als dekking’, ingediend door de fractie OPZ en Jong Zandvoort wordt aangenomen. (11 stemmen voor, 3 stemmen tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, PVV en ZEE stemmen voor. - De fracties GL, D66 en PvdA stemmen tegen. - De fracties van GroenLinks en PvdA geven een stemverklaring. ▪
Besluit: gewijzigd aangenomen (13 stemmen voor, 1 stem tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, PVV, GL, PvdA en ZEE stemmen voor. - De fractie D66 stemt tegen. - De fracties Jong Zandvoort, CDA en OPZ geven een stemverklaring.
3/4
6. Eerste wijziging begroting 2025 Omgevingsdienst IJmond ▪ Besluit: conform (12 stemmen voor, 2 stemmen tegen) - De fracties Jong Zandvoort, CDA, OPZ, VVD, PVV, PvdA en ZEE stemmen voor. - De fracties GL en D66 stemmen tegen. 7. Ingekomen post Besluit: conform 8. Sluiting De vergadering wordt gesloten op 23 oktober 2024 om 22.38 uur.
4/4
Raadsbesluit
Onderwerp Programmabegroting 2025-2029 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap
2024/1698095 Bluijs, G.J. 7.2. Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 06 39074948 gvanderpoel@haarlem.nl Het college biedt de raad de Programmabegroting 2025-2029 aan om te bespreken en vast te stellen. Door de Programmabegroting vast te stellen, bepaalt de raad wat de gemeente Zandvoort in 2025 wil bereiken, wat daarvoor gedaan gaat worden en wat dat mag kosten.
Behandelvoorstel voor commissie
De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 17 september 2024
Voorjaarsnota 2024 (2024/795678 d.d. 25 juni 2024) 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,
Besluit raad d.d. 23 oktober 2024
de burgemeester,
De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Programmabegroting 2025 vast te stellen, inclusief de daarin genoemde lasten en baten per programma, kredietvoorstellen en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. 2. Een bedrag van €100.000,- te reserveren voor het aanpassen van de rotondes bij het circuit en Nieuw - Unicum en dit bedrag te dekken uit het groen budget en als dit budget niet volstaat te dekken uit de algemene reserve. 3. De begroting zodanig te wijzigen dat als ambitie wordt toegevoegd op pagina 86 dat een strandlift wordt geplaatst om het strand vanaf de boulevard
Kenmerk: 2024/1698095
1/7
bereikbaar te maken en de raad ontvangt van het college een voorstel hiervoor in het eerste kwartaal van 2025. de griffier,
de voorzitter,
1. lnleiding
ln de Voorjaarsnota heeft de gemeenteraad op hoofdlijn
u elijke en financiële kaders voor
het jaar 2025 en verder vastgesteid. Aan de hand daarvan heeft het college van B&W de Programmabegroting 2025-2029 opgesteid. Deze heeft het college ter bespreking en vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor: 1.
de Programmabegroting 2025 vast te stellen, inclusief de daarin genoemde lasten en baten per programma, kredietvoorstellen en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.
3. Beoogd resultaat
Met het vaststellen van de begroting 2025 autoriseert de gemeenteraad het college om de bedragen die bij de programmas zijn opgenomen, uit te geven in lijn met het vastgestelde beleid. Met het vaststellen van het investeringsplan geeft de raad ook toestemming om de investeringen uit te gaan voeren met behulp van de vastgestelde kredieten. Kortom: met het vaststellen van de Programmabegroting geeft de raad het college de ruimte om het vastgestelde beleid uit te voeren en daarvoor de afgesproken programmabudgetten en investeringskredieten uit te geven. Dit betreft de volgende kredieten: Omschrijving investering De Schelp
Totale IP
Ophoging
2024
2025
2026
2027
810
1.140
234
232
674
Boulevard de Favauge, wegen
7.044
634
25
226
383
Boulevard de Favauge, riool
176
16
5
5
5
Voorbereiding Grex Ruckert
100
30
30
1.820
30
265
463
1.062
Eindtotaal
Kenmerk: 2024/1698095
2/7
4. Argumenten De meerjarenraming laat een evenwichtig beeld zien, waarbij in alle jaren sprake is van een licht tekort. De gemeenteraad heeft de plicht om een structureel materieel sluitende begroting vast te stellen. Dat houdt in dat incidentele posten niet worden meegenomen in de beoordeling door de toezichthouder. Gecorrigeerd voor incidentele posten is de begroting in 2025 ruim sluitend. Het tekort in 2025 van € 121.000 kan worden gedekt uit de egalisatiereserve, die door de raad is ingesteld om incidentele begrotingsafwijkingen op te kunnen vangen. Bij de tussentijdse rapportages monitoren we het verloop van het begrotingssaldo, en indien nodig komt het college met een dekkingsvoorstel voor dit tekort. Structureel begrotingssaldo
2025
2026
2027
2028
2029
Saldo baten en lasten
573
399
271
397
1.151
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves
-452
-237
-237
-245
-245
Begrotingsaldo na bestemming
121
162
34
151
906
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
1.785
776
588
404
13
Structureel begrotingssaldo
-1.663
-614
-553
-252
893
Het jaar 2026 staat bekend als het ravijnjaar als het gaat over het gemeentefonds. Vanaf dat jaar ontvangen we veel minder uit het gemeentefonds dan nu het geval is, zoals blijkt uit deze vereenvoudigde tabel. Inkomsten uit gemeentefonds (bedragen x € 1.000) Meicirculaire 2024
2024
2025
2026
2027
2028
35.471
35.780
33.563
33.739
33.907
De Meicirculaire 2024 is verwerkt in deze Programmabegroting. De uitgebreide toelichting is terug te vinden in de informatienota 2024/1094191 van 18 juni 2024. De gevolgen van de Septembercirculaire 2024 worden nagezonden zodat de raad deze kan betrekken bij de behandeling van de Programmabegroting. Financiële positie Door overschotten in de afgelopen jaren is ons eigen vermogen gegroeid en hoefden we minder te lenen. Daardoor is onze financiële positie aanzienlijk verbeterd. Dit is ook nodig omdat we in de komende jaren flink gaan investeren. In de ontwikkeling van de ratio’s is goed zichtbaar dat de financiële positie minder goed wordt, maar nog altijd ruim binnen de marges die de raad daarvoor heeft gesteld.
Kenmerk: 2024/1698095
3/7
Kengetallen (afgerond in hele %)
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Netto schuldquote (moet onder 100% zijn)
30%
38%
42%
46%
59%
71%
Solvabiliteitsratio (moet boven de 20% zijn)
47%
44%
43%
42%
38%
36%
Ambities en ontwikkelingen Voor een aantal onderwerpen uit deze begroting moeten nog keuzes worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat hiervoor meerdere scenario’s mogelijk zijn is de financiële vertaling van deze ontwikkelingen nog niet meegenomen in de cijfers. We verwachten middelen nodig te hebben voor de ontwikkeling van de circulaire hotspot, het jeugdhonk, de reddingspost Noord, en een tweede locatie voor de brandweerkazerne. Daarnaast liggen er opgaven voor onze accommodaties en de verduurzaming hiervan. Voor het raadhuis is een stelpost opgenomen voor kapitaallasten vanaf 2029. Overige belangrijke financiële risico’s zitten in de grondexploitaties (grex). De projecten Badhuisplein en Entreegebied zijn uniek en kennen de nodige uitdagingen. Deze risico’s zijn afgedekt door de reserves van de gemeente. Recent onderzoek ‘vernieuwingsopgave infrastructuur’ van TNO toont aan dat veel van de infrastructuur in Nederland aan groot onderhoud toe is. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de investeringen die Zandvoort doet in rioleringen. In 2025 wordt gewerkt aan een nieuw kader voor de komende jaren voor dagelijks en groot onderhoud en voor vervangingen en herinrichtingen. Eind 2025 legt het college het Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte (SBOR) voor aan de gemeenteraad.
De exploitatie van gebouw De Krocht en de problemen bij ODIJ kunnen na 2025 leiden tot extra lasten die nog niet in de begroting zijn opgenomen. De Hervormingsagenda Jeugd is een pakket aan diverse maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Dit vertaalt zich onder andere ook in een besparing op de Algemene Uitkering (AU) vanuit het Rijk. Het gaat voor Zandvoort om circa € 450.000 aan besparingen. De voorlopige inschatting is dat er reeds één derde hiervan is gerealiseerd. Daarmee resteert een taakstelling aan de lastenkant op Jeugdzorg van € 300.000 structureel. Er wordt rekening gehouden met (gedeeltelijke) compensatie vanuit het Rijk door middel van een stelpost. De komende jaren ligt er een grote opgave binnen het I-domein van bedrijfsvoering. Er zal veel extra inzet nodig zijn om in korte tijd veel verouderde applicaties te vervangen (zoals Verseon, Motion, GFS, CityControl). Ook zal de beweging naar de Cloud moeten worden ingezet (de vernieuwing van het datacenter in 2024 was gericht op het faciliteren van die beweging). De beweging naar de Cloud heeft implicaties op techniek, systemen, processen en organisatie. Het levert ook iets op: een meer
Kenmerk: 2024/1698095
4/7
stabiele ICT-omgeving, met verbeterde prestaties op gebied van continuïteit en dienstverlening. Dat zal ook financiële inspanning vergen. Vermoedelijk zal eind 2024 meer zicht zijn op de omvang hiervan. Financieel afwegingskader Bij de uitvoering van onze ambities komt ook de vraag naar de betaalbaarheid en de (on)mogelijkheden tot realisatie. Het college heeft toegezegd om, afhankelijk van de financiële ontwikkelingen, keuzes aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit om te komen tot een sluitend meerjarenbeleid. Daarbij worden de volgende mogelijke richtingen onderscheiden: • • • • • •
Incidentele zaken betalen met incidentele middelen; Kapitaallasten van nieuwe investeringen dekken uit reserves; Reëel begroten; Verhouding ambitie – realiteitszin; Inkomsten verhogen; Inperken ambities / voorzieningen niveau omlaag
Incidentele zaken betalen met incidentele middelen Incidentele zaken die niet gedekt kunnen worden binnen de begroting, kunnen worden gedekt met incidentele middelen. Hiervoor heeft de raad vorig jaar de egalisatiereserve ingesteld. Dekking uit de egalisatiereserve is nog niet toegepast in voorliggende cijfers. De raad heeft de mogelijkheid om aanvullende ambities in de begroting op te nemen door de incidentele onderdelen te dekken uit de egalisatiereserve. Bijvoorbeeld de incidentele kosten voor de uitvoering van de Toeristische Visie kunnen hieruit worden gedekt. Kapitaallasten van nieuwe investeringen dekken uit reserves Onder voorwaarden is het ook mogelijk om kapitaallasten van bepaalde investeringen deels te dekken uit reserves. Door dit te doen drukken deze kosten niet op de toekomstige begrotingen. Aan deze werkwijze zijn ook nadelen verbonden. Door het inzetten van reserves (= eigen vermogen) worden de financiële ratio’s slechter en is er in de toekomst minder beleidsvrijheid. Ook moet er uiteindelijk (doordat het eigen vermogen lager wordt) meer geleend worden. De rentekosten die hieraan verbonden zijn drukken op de gemeentelijke begroting. Het inzetten van eigen vermogen kan je één keer doen, maar later, bij vervanging van de investeringen, komen de kapitaallasten alsnog ten laste van de begroting.
In deze begroting is nog niet gekozen voor deze mogelijkheid, maar de stand van de algemene reserve biedt ruimte om een deel van deze middelen in te zetten voor de Strategische Investeringsagenda SIA. Daarbij denken we aan de uitkomsten van het Strategisch Portefeuilleplan Vastgoed dat in najaar wordt voorgelegd aan de raad, waarin onder andere de ontwikkelingen rond circulaire hotspot,
Kenmerk: 2024/1698095
5/7
jeugdhonk, nieuwbouw van de reddingspost Noord, de 2e uitrukpost Brandweer en de gewenste herontwikkeling Tolweg 10-10a zijn opgenomen. De hiervoor benodigde investeringen in onze vastgoed accommodaties zijn aanzienlijk. Het ligt in de bedoeling om middels het inzetten van een deel van onze algemene reserve een deel van de investeringen te financieren. Bij de verdere uitwerking komen wij hier in het voorjaar op terug. Reëel begroten Behoedzaam begroten is in Zandvoort al jarenlang een goede gewoonte. Hiermee worden vervelende verrassingen voorkomen. In de afgelopen jaren is gebleken dat er op een aantal onderdelen te behoedzaam is begroot en dat er middelen op de plank blijven liggen. In de afgelopen maanden is onderzocht waar structurele ruimte zat, en deze is ingeboekt als voordeel. De besparingen bij bedrijfsvoering zijn deels gebruikt om de organisatie te versterken. In totaal is structurele ruimte gevonden voor circa € 0,5 miljoen, waarvan het reëel ramen van de toeristenbelasting de grootste post was. Verhouding ambitie – realiteitszin Mede door de krappe arbeidsmarkt staat het realiseren van onze ambities onder druk. Het college heeft gemeend om vast te houden aan de ambities, met nadruk op een realistische raming.
Bij de berekening van de kapitaallasten wordt echter wel rekening gehouden met een afslag omdat de praktijk leert dat investeringen door uiteenlopende oorzaken geregeld langer lopen dan gepland. Inkomsten verhogen Om het voorzieningenniveau in stand te houden en de ambities te kunnen realiseren bestaat de mogelijkheid een extra bijdrage van onze inwoners, ondernemers en bezoekers worden gevraagd. De OZB tarieven in Zandvoort zijn aanzienlijk lager dan het Nederlands gemiddelde. De kosten om Zandvoort aantrekkelijker te maken worden neergelegd bij de bezoekers. De periodieke indexering van de toeristenbelasting is nog niet meegenomen in deze begroting. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota bleek er geen draagvlak voor de jaarlijkse indexering van de parkeertarieven en toeristenbelasting. De aanvankelijke raming van € 0,3 miljoen extra inkomsten is in deze begroting teruggedraaid. Dit betekent dat deze ruimte nog altijd aanwezig is, mocht de raad hiervoor kiezen. Inperken ambities / voorzieningen niveau omlaag De financiële situatie is zodanig dat er geen noodzaak is om ambities in te perken of het voorzieningen niveau te verlagen. Woonlasten Het amendement "lokale lasten zo laag mogelijk" bij de Voorjaarsnota 2024 is verwerkt in deze begroting. De woonlasten zijn voor 2025 alleen verhoogd met het inflatiepercentage van 3,5%.
Voor de komende jaren dient rekening gehouden te worden met extra tariefsverhogingen vanwege de investeringen in riolering en de hogere kosten voor afvalverwerking.
Kenmerk: 2024/1698095
6/7
5. Risico’s en kanttekeningen Zandvoort kent een aantal risico’s die in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn beschreven. Zo liggen er opgaven voor onze accommodaties en de verduurzaming hiervan en is voor het raadhuis een stelpost opgenomen voor kapitaallasten vanaf 2029. Overige belangrijke financiële risico’s zitten in de grondexploitaties (grex). De projecten Badhuisplein en Entreegebied zijn uniek en kennen de nodige uitdagingen. Deze risico’s zijn afgedekt door de reserves van de gemeente. 6. Uitvoering De vastgestelde Programmabegroting dient vóór 15 november 2024 bij de provincie te zijn ingediend. 7. Bijlagen 1. Programmabegroting 2025-2029
Kenmerk: 2024/1698095
7/7
Motie Laat de Zandvoorters niet verblinden
Raadsvergadering van 22 oktober 2024 De raad van de gemeente Zandvoort,
Overwegende dat: • Het huidige gebruik van ledverlichting met een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin in onze gemeente leidt tot ongewenste lichtvervuiling en hinder voor zowel mensen als dieren. Er komen hier ook klachten over binnen; • Studies aantonen dat een lagere kleurtemperatuur van 2200 Kelvin gezonder is voor de slaapcyclus van mensen en minder verstorend werkt voor de natuur; • Een warmere verlichting de kwaliteit van het openbare ruimte kan verbeteren en de sociale cohesie kan bevorderen; Roept het college op: • Om de openbare ledverlichting te dimmen zodat deze minder fel is; • Bij projecten, waarbij in dat gebied alle lampen worden vervangen, alleen nieuwe lampen van 2200K te plaatsen. En gaat over tot de orde van de dag…
Jong Zandvoort K.M. Göransson
GroenLinks K. el Gebaly
OPZ B.J. Göransson
PvdA M.A. Koper
1/1
MOTIE Kosten jeugdzorg
Raadsvergadering van 22 oktober 2024 Onderwerp: Programmabegroting 2024 Agendapunt: 4 De raad van de Gemeente Zandvoort in vergadering bijeen, Constaterende dat: - In 2015 de Jeugdzorg is overgegaan naar gemeenten. - Het rijk daarbij het budget heeft overgedragen onder aftrek van 25%, omdat de gedachte was dat de gemeenten dit goedkoper en efficiënter konden uitvoeren. - De begroting van gemeenten onder druk staat door de aanhoudend hoge jeugdzorgkosten, waar gemeenten niet altijd invloed op hebben. - In de gemeentewet artikel 108 lid 3 staat dat het rijk verplicht is om gemeenten re compenseren voor taken die zij uitvoeren - Een structurele aanpak van het financieringsprobleem wenselijk is, aangezien gemeentebegrotingen, in tegenstelling tot de rijksbegroting, sluitend moeten zijn. Overwegende dat: - Gecertificeerde instellingen behandelingen kunnen voorschrijven waarvoor de gemeente alleen financier is. - Deze behandelingen veelal dure behandelingen zijn, die de gemeentebegroting onder zware druk kunnen zetten. - De instelling van een landelijk fonds voor zware jeugdzorg hiervoor een oplossing kan zijn. - Bij een landelijk fonds het rijk de regie kan nemen en kan zorgen voor een eerlijke verdeling van de kosten, los van het woonplaatsbeginsel. - De VNG aan het onderzoeken is hoe kosten eerlijker verdeeld kunnen worden tussen gemeenten.
Roept het college op: - Om bij het rijk aan te dringen op een structurele oplossing voor de kosten van de jeugdzorg. - Deze motie onder de aandacht te brengen van de leden van de Eerste en Tweede Kamer, het Kabinet, de VNG en de gemeenten in Nederland door de motie te plaatsen op de daarvoor bestemde pagina van de VNG (VNG.nl/moties). En gaat over tot de orde van de dag, Fractie OPZ
Fractie VVD
Fractie Jong
Fractie PvdA
Red evenementen 2025 Motie Raadsvergadering van dinsdag 22 oktober 2024 Agendapunt: Programmabegroting 2025-2029
Constaterende dat: • Holland Casino heeft recent aangekondigd zijn vestiging in Zandvoort voorgoed te sluiten; • Lokale evenementen in Zandvoort financieel worden ondersteund vanuit het Holland Casinofonds (HCF), zoals de Circuitrun, Pride at the beach, Ondernemersavond, monumentendag et cetera; • Organisatoren van evenementen nagenoeg geen tijd hebben om deze missende bijdrage vanuit het HCF te compenseren in hun begroting voor 2025. Van mening dat: • Organisatoren het wegvallen van de financiële bijdrage vanuit het HCF niet konden voorzien; • Organisatoren niet eenvoudig binnen enkele maanden hun begroting sluitend kunnen krijgen voor evenementen in 2025; • De continuïteit van deze evenementen wordt bedreigd; • Deze evenementen een waardvolle toevoeging zijn aan het evenementenaanbod in Zandvoort. Roept het college op: • De continuïteit van evenementen in 2025 te borgen door als gemeente eenmalig de bijdrage van het Holland Casino vanuit het HCF beschikbaar te stellen indien het Holland Casino deze financiering (gedeeltelijk) stopt per 2025; • De bijdrage vanuit de gemeente te dekken uit de egalisatiereserve. en gaat over tot de orde van de dag.
S. Drommel, VVD M.A. Koper, PvdA M.K. el Gebaly, GL E.M. Gerrits, ZEE
Voor een schoon Zandvoort Motie Raadsvergadering van dinsdag 22 oktober 2024 Agendapunt: Programmabegroting 2025-2029
Constaterende dat: • Het toerisme de banenmotor is van Zandvoort; • We jaarlijks meer dan 5.000.000 bezoekers mogen verwelkomen; • Afvalbakken tijdens zomerse dagen of evenementen uitpuilen met zwerfafval tot gevolg; • Afvalbakken niet tijdig geleegd worden ondanks sensoren die aangeven dat een afvalbak vol is. Van mening dat: • Een schone badplaats één van de randvoorwaarden is van een aantrekkelijke badplaats; • Extra inzet van Spaarnelanden op drukke dagen voorspelbaar, dus planbaar is. Roept het college op: • Extra afvalbakken te plaatsen op de toeristische ‘hotspots’ zoals de boulevards en het centrum; • In gesprek te gaan met Spaarnelanden om tijdens drukke momenten afvalbakken vaker te legen; • De financiële consequenties van de inzet van extra afvalbakken en de extra inzet van Spaarnelanden te verwerken in de Voorjaarsnota en bij voorkeur te financieren met de prullenbakvergoeding (SUP-vergoeding) en/of opbrengsten van de toeristenbelasting en gaat over tot de orde van de dag.
S. Drommel, VVD K.M. Göransson, Jong Zandvoort M.C. Hermsen, D66
MOTIE Speeltoestel
Betre : Raadsvergadering van 22-10-2024 Agendapunt 4: Programmabegro ng 2025-2029
De raad van de gemeente Zandvoort in vergadering bijeen: Constaterende dat: • In zowel de “Toeris sche Visie Zandvoort 2040” als de omgevingsvisie “Zandvoort: 365 dagen aantrekkelijk” de ambi e is uitgesproken dat Zandvoort stree naar “een jaarrond aantrekkelijke bezoekerseconomie met een aansprekend en kwalita ef voorzieningenniveau.” • Een jaarrond aantrekkelijke bezoekerseconomie bijdraagt aan een vitale en lee are gemeente voor zowel inwoners, ondernemers als bezoekers. • Daarnaast in de omgevingsvisie de ambi e is uitgesproken om de kwaliteit, uitstraling en belevingswaarde van boulevard en dorp te verbeteren. • In het speelruimteplan wordt gesteld dat het aanbod van speelmogelijkheden voor kinderen in de lee ijdscategorie 6-12 jaar beperkt is. Overwegende dat: • De realisa e van een speeltoestel van de propor es zoals dat van een Trojaans Paard (zie a eelding 1 hieronder) bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Zandvoort als jaarronde toeris sche bestemming, doordat het voorziet in diversi ca e van het toeris sche aanbod. • De realisa e van het speeltoestel een posi eve bijdrage levert aan de belevingswaarde van de boulevard en het dorp; • De realisa e van het speeltoestel bijdraagt aan de voorziening van speelmogelijkheden voor kinderen in de lee ijdscategorie 6-12 jaar.
Roept het college op: • Om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van een speeltoestel in de gemeente, welke qua propor es min of meer overeenkomt met het Trojaans Paard en gericht is op kinderen in de lee ijdscategorie 6-12 jaar en de uitkomsten in het eerste kwartaal van 2025 met de raad te delen. • Bij dit onderzoek ook het opstellen van een par cipa eplan mee te nemen, welke voldoet aan het beleidskader par cipa e en de par cipa everordening, waarmee inwoners van Zandvoort worden betrokken in het onderzoek. • De kosten voor het onderzoek te dekken uit de egalisa ereserve.
Zandvoort, 22 oktober 2024 Frac e Jong Zandvoort Jerry Kramer
A eelding 1:
fb
ti
ti
ft
ti
fi
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ft
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ft
ti
ti
ti
ft
ti
ft
ti
fb
fb
1/2
Speci ca es: Lee ijd
5-12 jaar
Max. valhoogte
248 cm
Totale hoogte
1014 cm
Afme ngen valruimte
2300 x 1400 cm
ti
fi
ti
ft
2/2
Motie sneller een schop de grond in
Overwegende dat: ● ● ● ●
De brede wens leeft in de raad om bouwprojecten sneller tot ontwikkeling te brengen. Een helikopterview vanuit de raad gewenst is om projecten sneller te laten verlopen. Er op dit een moment een wooncrisis is in Nederland en hiervoor snel moet worden bijgebouwd. Bouwprojecten nu gemiddeld 10 jaar kosten om tot realisatie te komen (bron: Rijksoverheid)
Constaterende dat: ● ● ● ●
Bouwprojecten ook in Zandvoort op dit moment, vaak vertraging oplopen en deadlines niet worden gehaald. De vertraging in bouwprojecten zorgt voor oplopende kosten voor de gemeente. Een gemiddeld bouwproject vaak meermaals in kleine stappen door de raad worden behandeld. De rol van de raad is om kaderstellend en toezichthoudend te werk te gaan in de bouwprojecten
verzoekt het college om: ● ●
Het Zandvoorts Planproces tegen het licht te houden om te zoeken naar een efficiëntere manier van het besluitvormingsproces rondom bouwprojecten. De bevindingen terug te koppelen naar de raad.
Fractie GroenLinks Zandvoort Karim el Gebaly
Fractie Dorpspartij CDA Ralf Endstra
Fractie PvdA Maaike Koper
Motie: Stoppen met temporiseren en zoeken naar een locatie voor een AZC in Zandvoort Constaterende dat: - Er in de gemeente Zandvoort reeds onrust bestaat over de mogelijke komst van een AZC; - Het landelijk beleid nu ruimte biedt om het zoeken naar een locatie voor een AZC in Zandvoort te stoppen; Overwegende dat: - De spreidingswet die gemeenten zou dwingen locaties aan te wijzen voor asielzoekerscentra voorlopig niet zal worden ingevoerd; - Het onnodig is om verder te temporiseren of door te gaan met het zoeken naar een locatie voor een AZC binnen de gemeente Zandvoort, gezien de veranderde landelijke situatie; - Zandvoort geen aangewezen locatie hoeft te zijn voor de opvang van asielzoekers, zeker niet zolang er landelijk geen verplichting meer is; - Het in het belang is van de rust en het welzijn van de inwoners om verdere onzekerheid over de komst van een AZC weg te nemen; Roept het college op: -
Stoppen met zoeken naar een locatie voor het AZC in Zandvoort tot er duidelijkheid is vanuit Den Haag wat onze opgave is en indien de opgave wijzigt nader te bepalen over wat te besluiten;
En gaat over tot de orde van de dag.
Raadsbesluit
Onderwerp Najaarsnota 2024 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap
Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 17 september 2024
2024/1692370 Bluijs, G.J. 7.2. Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der gvanderpoel@haarlem.nl De Najaarsnota 2024 geeft de stand van zaken weer over de realisatie van de beleidsvoornemens in dit lopende jaar en over financiële afwijkingen ten opzichte van de budgetten die in de begroting 2024 vastgesteld zijn, inclusief de wijzigingen daarop. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Programmabegroting 2024 (2023/1577054) d.d. 13 november 2023 en de Voorjaarsnota 2024 (2024/795678) d.d. 25 juni 2024 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,
Besluit raad d.d. 23 oktober 2024
de burgemeester,
De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. de Najaarsnota 2024 vast te stellen; inclusief de genoemde bijstelling van de begroting 2024, de reservemutaties en de mutaties investeringen. 2. De kosten voor de parkeernormennota van € 50.000 en de harmonisatie parkeerbeheerorganisatie van € 25.000 ten laste te brengen van het resultaat 2024
Kenmerk: 2024/1692370
1/3
de griffier,
de voorzitter,
.,
1. lnieiding Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de Najaarsnota 2024 aan de Raad aan. ln deze nota verzoekt het college de raad een aantal budgetten in de begroting aan te passen. Dit gebeurt op basis van verwachte afwijkingen in de besteding van budgetten ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024. Verder geeft het college in de najaarsnota informatie over de realisatie van de inhoudelijke programmas en de onderhanden projecten. 2. Voorstel aan de raad Het college steit de raad voor: 1.
de Najaarsnota 2024 vast te stellen; inclusief de genoemde bijstelling van de begroting 2024, de reservemutaties en de mutaties investeringen.
3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over de realisatie van beleidsvoornemens in 2024 en de besteding van de budgetten in 2024. Autorisatie van begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/offinancieel). 4. Argumenten Middels de Najaarsnota wordt naast het informeren van de gemeenteraad, aan de gemeenteraad gevraagd de ramingen bij te stellen om onrechtmatige uitgaven te voorkomen. Als bij de jaarrekening blijkt dat de gerealiseerde bedragen hoger zijn dan de geraamde bedragen, dan kan er sprake zijn van onrechtmatige uitgaven (begrotingsonrechtmatigheid) aangezien deze lasten buiten het budgetrecht van de raad tot stand zijn gekomen. De najaarsnota ondersteunt daarmee de raad zowel in zijn controlerende als kader stellende taak. De voorgestelde bijstellingen in deze Najaarsnota 2024 komen per saldo uit op een bedrag van € 103.000 voordelig. De financiële stand van zaken laat daarmee op dit moment een positief resultaat zien van € 2.486.000. Met name het realistisch ramen van de toeristenbelasting en de gevolgen van de meicirculaire zorgen voor een positieve bijstelling. De gevolgen van de Septembercirculaire zijn bij het opsteilen van de najaarsnota nog niet bekend. Hierover volgt nog een raadsinformatiebrief waarin de consequenties in beeld worden gebracht.
Kenmerk: 2024/1692370
2/3
5. Risico’s en kanttekeningen Zie bijlage 1. Najaarsnota 2024 6. Uitvoering In december volgt nog een laatste korte financiële rapportage van het college; de decemberrapportage. 7. Bijlagen Bijlage 1. Najaarsnota 2024
Kenmerk: 2024/1692370
3/3
Raadsbesluit
Onderwerp Zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond en informeren over de jaarrekening en het jaarverslag 2023 Nummer 2024/1588565 Portefeuillehouder Hendriks, M. Programma/beleidsveld 6.3. Openbare orde en veiligheid Afdeling VTH Auteur Hassing, M. en Dool, van den W. Telefoonnummer 06-28506736 Email mhassing@haarlem.nl Kernboodschap De raad heeft de gelegenheid haar zienswijze over de herziene begroting 2025 kenbaar te maken. De herziene begroting komt, zoals eerder is aangekondigd, kort na de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025. De Omgevingsdienst IJmond (hierna OD IJmond) heeft extern onderzoek laten doen naar de bedrijfsvoering en de huidige financieringsstructuur. De rapportage geeft het beeld van een dienst die gewaardeerd wordt, doordat ze nabij haar deelnemers opereert, flexibel is en een goed kennisniveau heeft. Maar er is ook een beeld van een organisatie waarbij het evenwicht tussen de uit te voeren opdracht en de beschikbare capaciteit uit balans is. Hierdoor is de organisatie niet in staat de volledige opdracht van haar deelnemers uit te voeren. Ook de financiële positie van de organisatie vraagt op korte termijn aandacht. Er is een aantal stevige uitdagingen waarvoor OD IJmond extra budget nodig heeft om achterstanden in de wettelijke VTH taken te kunnen inlopen.
Ook zal OD IJmond vervolgonderzoek moeten (laten) doen naar het meest passende scenario voor de toekomstbestendige organisatie, zodat de organisatie aan de criteria van het Interbestuurlijk Programma van het ministerie kan voldoen.
Behandelvoorstel voor commissie
Naast de herziene begroting 2025 is ter informatie het jaarverslag en de jaarrekening 2023 aan dit raadsbesluit toegevoegd. Het jaar 2023 is door OD IJmond met een positief resultaat afgesloten. Het college vraagt de raad haar zienswijze bekend te maken over de eerste begrotingswijziging 2025. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Kenmerk: 2024/1588565
1/9
Relevante eerdere
Zienswijze eerste begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de
besluiten
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst lJmond 2024/872524
Besluit college
Het college van burgemeester en wethouders
d.d. 10 september 2024 Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. Het college besluit voorts: 2. De jaarrekening en het jaarverslag 2023 van de OD limond vast te stellen. de secretaris,
Besluit raad
de burgemeester,
De raad der gemeente Zandvoort,
d.d. 23 oktober 2024 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: Als zienswijze naar voren te brengen bij het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst lJmond over de eerste begrotingswijziging 2025: 1. Dat de raad bezwaar maakt tegen de extra bijdrage van € 203.040 in 2025; 2. De raad onderkent dat een (extra) investering in de organisatie en sturing nodig is en dat alle deelnemers hieraan moeten bijdragen; De raad vindt dat OD lJmond de achterstand in de uitvoering van de 3. wettelijke milieutaken onvoldoende onderbouwt en dat de aangepaste verdeelsleutel niet in verhouding staat met de ingebrachte wettelijke taken; 4. De raad verwacht dat OD lJmond hem actief betrekt bij het vervolgonderzoek en tijdig informeerteç de ontwikkelingen. de griffier,
,-etoz,i{ter,
1. lnleiding
Afgelopen juli is de raad de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 gevraagd. Deze begroting is gebaseerd op voortgezet beleid waarbij nog geen rekening is gehouden met de context waarin voor de omgevingsdiensten veel verandert (zoals het lnterbestuurlijk Programma) en extern onderzoek naar de bedrijfsvoering en de huidige financieringsstructuur van OD limond laten doen. Het
Kenmerk: 2024/1588565
2/9
onderzoek was ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet afgerond. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt momenteel uitvoering gegeven aan het Interbestuurlijk Programma (hierna IBP). In het kader van het IBP is OD IJmond afgelopen jaar gevisiteerd en getoetst op de landelijke criteria. De visitatie en de directiewissel in 2023 hebben het inzicht gegeven dat een aantal stappen noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat OD IJmond toekomstbestendig wordt en adequaat kan inspelen op alle veranderingen. De rapportage geeft het beeld van een dienst die gewaardeerd wordt, doordat ze nabij haar deelnemers opereert, flexibel is en een goed kennisniveau heeft. Maar er is ook een beeld van een organisatie waarbij het evenwicht tussen de uit te voeren opdracht en de beschikbare capaciteit uit balans is. Hierdoor is de organisatie niet in staat de volledige opdracht van haar deelnemers uit te voeren. Ook de financiële positie van de organisatie vraagt op korte termijn aandacht. Er is een aantal stevige uitdagingen waarvoor OD IJmond extra budget nodig heeft om achterstanden in de wettelijke VTH taken te kunnen inlopen. Ook zal OD IJmond vervolgonderzoek moeten (laten) doen naar het meest passende scenario voor de toekomstbestendige organisatie, zodat de organisatie aan de criteria van het Interbestuurlijk Programma van het ministerie kan voldoen.
In de eerste begrotingswijziging wordt een incidentele extra bijdrage van €203.400 van de gemeente Zandvoort gevraagd in 2025. De gemeente Zandvoort maakt bezwaar tegen deze extra bijdrage. De gemeente Zandvoort steunt de organisatieontwikkeling en het vervolgonderzoek en erkent dat er maatregelen en middelen nodig zijn, zodat de OD IJmond de opdrachten van haar deelnemers volledig kan uitvoeren. Wat betreft de bijdrage voor het inlopen van achterstanden in de uitvoering van de wettelijke taken wordt onvoldoende onderbouwd waar de bijdrage precies voor nodig is, hier zijn eerst de uitkomsten van het vervolgonderzoek voor nodig. Daarbij komt dat de inbreng van de wettelijke taken door Zandvoort niet in verhouding is met de aangepaste verdeelsleutel. Hierdoor draagt de gemeente meer bij dan aan taken is ingebracht. Naast de herziene begroting 2025 is ter informatie het jaarverslag en de jaarrekening 2023 aan dit raadsbesluit toegevoegd. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: Als zienswijze naar voren te brengen bij het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJmond over de eerste begrotingswijziging 2025: 1. Dat de raad bezwaar maakt tegen de extra bijdrage van € 203.040 in 2025; 2. De raad onderkent dat een (extra) investering in de organisatie en sturing nodig is en dat alle deelnemers hieraan moeten bijdragen; 3.
De raad vindt dat OD IJmond de achterstand in de uitvoering van de wettelijke milieutaken onvoldoende onderbouwt en dat de aangepaste verdeelsleutel niet in verhouding staat met de ingebrachte wettelijke taken; 4. De raad verwacht dat OD IJmond haar actief betrekt bij het vervolgonderzoek en tijdig informeert over de ontwikkelingen.
Kenmerk: 2024/1588565
3/9
3. Beoogd resultaat De gemeenteraad heeft kennis kunnen nemen van de eerste begrotingswijziging 2025 van de OD IJmond en geeft hierover uiterlijk 25 oktober 2024 haar zienswijze aan de ODIJ. Met het advies van de gemeenteraden kan het Algemeen bestuur van de ODIJ de herziene begroting 2025 definitief vaststellen. Verder is de gemeenteraad geïnformeerd over de jaarrekening en het jaarverslag 2023. 4. Argumenten 4.1. Jaarrekening 2023: OD IJmond behaalde een positief resultaat De baten van het OD IJmond zijn voor het grootste deel afkomstig van de GR partners, de provincie Noord Holland en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De structurele exploitatieruimte is in 2023 negatief. Dit betekent dat de structurele inkomsten niet voldoende zijn om de structurele uitgaven te dekken. Dit is in het onderzoek naar de bedrijfsvoering ook al opgemerkt. De kostendekkendheid van de organisatie zal bij het ontwerpen van een passende financieringssystematiek meer aandacht krijgen. De ODIJ weet in 2023 een positief resultaat te realiseren van € 105.000 als gevolg van incidentele meevallers zoals de rente-inkomsten van de tegoeden en een positief resultaat op de projecten. Er wordt ruim een ton aan de bestemmingsreserve gedoteerd om eventuele tegenvallers van het programma op te kunnen vangen.
Risicobeheersing en het benodigde weerstandsvermogen De OD IJmond moet over voldoende middelen beschikken om onvoorziene gebeurtenissen op te kunnen vangen zonder genoodzaakt te zijn om direct in te grijpen in de begroting of het gevoerde beleid. Daarom houdt OD IJmond een algemene reserve aan. Er is een actuele risicoanalyse nodig om de hoogte van de reserve te bepalen zeker nu er zoveel ontwikkelingen zijn. 4.2. Jaarverslag 2023 en verantwoording conform de Omgevingswet Artikel 10.6 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR) vereist dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in een aantal aspecten van de uitvoering en de handhaving. Uit het jaarverslag blijkt: Aantal controles Inspecties, niet in orde Bestuurlijke sancties Processen verbaal/BSB Aantal milieuklachten Toerisme aantal controles
65 16 1 1 117 400
De ODIJ is betrokken bij de uitvoering van een onderzoek van de Provincie naar hogere gehaltes PFAS in de duinen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij diverse moestuinen in Zandvoort. Ook is de ODIJ met hulp van adviesbureau DGMR gestart met het actualiseren van het Actieplan Geluid: de evaluatie, het inventariseren van hotspots en de knelpunten bij geluidgevoelige gebouwen. De ODIJ is ook betrokken bij de Formule 1 op het Circuitpark Zandvoort. De organisatie van dit evenement vraagt inzet voor vergunningverlening, toezicht & handhaving, advisering en klachtenafhandeling. In aanloop naar het evenement zijn vergunningaanvragen en informatieverzoeken behandeld en er zijn meldingen vanuit de omgeving afgehandeld. Daarnaast is toezicht gehouden op het naleven van de voorschriften. Afgelopen jaren zijn veel geluidsklachten over het circuit ontvangen. Niet alleen op de
Kenmerk: 2024/1588565
4/9
Formule 1, maar het hele jaar houdt de ODIJ toezicht op activiteiten op het terrein en de geluidsvoorschriften conform de vergunningen. Het circuit kent een vast meetpunt dat de hele dag het geluid meet. Door de lokale metingen en het meetnet in de omgeving van het circuit houdt de ODIJ vinger aan de pols: vanuit Zandvoort heeft ODIJ in 2023 428 meldingen ontvangen. In juni 2023 is OD IJmond gevisiteerd. Uit het visitatierapport blijkt dat OD IJmond voor de meeste gemandateerde taken voldoet aan de kwaliteitscriteria. Als aandachtspunt is genoemd dat op de deskundigheidsgebieden afvalwater en externe veiligheid een ontwikkelopgave ligt. De aanbevelingen zijn onderdeel van het plan van aanpak IBP waarin staat hoe OD IJmond per 1 januari 2026 kan voldoen aan de landelijk opgelegde criteria. Er zijn zorgen over het realiseren van het uitvoeringsplan. Het aantal controles is lager dan verwacht wat betekent dat er geen goed zicht is op de werkelijke situatie. Door achterstanden is sprake van (te) beperkt inzicht in de omvang en specifieke milieuproblematiek of issues. Er zijn op dit moment gelukkig geen signalen dat er grote inhoudelijke risico’s bestaan. Wel geeft OD IJmond aan met extra middelen de achterstanden te kunnen inlopen, zodat de milieurisico’s voor de gemeenten worden voorkomen of op zijn minst worden beperkt. 4.3.
Onderzoek geeft aan dat er een disbalans is tussen de uit te voeren taken en de hiervoor benodigde middelen Middels een bestuursopdracht heeft de directeur van het Dagelijks bestuur (DB) opdracht gekregen om een analyse te maken waar de dienst nu staat als organisatie met betrekking tot de uitvoering van de opdracht van haar deelnemers en om concrete oplossingsrichtingen voor te stellen met als doel de dienst toekomstbestendig te maken. Belangrijkste bevinding uit dit onderzoek is dat het evenwicht tussen de opdracht en de hiervoor beschikbare middelen niet meer in balans is en de organisatie te sterk steunt op incidentele middelen. Hoewel de financiële situatie van de organisatie op orde lijkt, is dit niet het geval: het positieve resultaat van voorgaande jaren is gerealiseerd door werkzaamheden niet uit te voeren. Er is sprake van taakverwatering (minder uitvoering van meer taken) ook van de wettelijke taken. Dit komt doordat in de afgelopen jaren meer gevraagde kwaliteit en hoeveelheid van bestaande taken dan wel toevoegen van nieuwe taken voor de deelnemers niet hebben geleid tot verhoging van de budgetten van de omgevingsdienst en de bijbehorende aanpassing van de bekostiging vanuit de deelnemers. Hierdoor worden de taken niet op het door de deelnemers gewenste niveau uitgevoerd. De organisatie moet de nodige stappen zetten om beter op de toekomst voorbereid te zijn.
Hiervoor heeft de ODIJ een ‘ontwikkelagenda’ opgesteld voor 2024 en 2025 met de volgende maatregelen: - Het herijken van de bestaande taken en formatie - Onderzoek naar het huidige takenpakket en bekostiging per deelnemer - Vereenvoudigen van de gemeenschappelijke regeling - Vormgeven van de provincie brede samenwerking - Doorontwikkeling van de interne organisatie - onderzoek naar het toekomstscenario voor de ODIJ in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP).
Kenmerk: 2024/1588565
5/9
Uitvoeren ontwikkelagenda is nodig om de balans tussen taken en middelen te herstellen. Op de korte termijn ligt de prioriteit bij het bezoeken van meer bedrijven. De directie en het management moeten hierop sturen en zullen op het resultaat worden aangesproken. Zonder versterking van de VTH-taken door formatie-uitbreiding met specifieke vakkennis is het volgens OD IJmond niet mogelijk om de achterstanden in te lopen. Verder is het van belang dat de basis op orde komt, zodat de organisatie over actuele bedrijfsgegevens beschikt. Daarom wil OD IJmond investeren in het informatiebeheer en de planning en control cyclus. Voor de eerste programmafase: ‘Het versterken van de kritische functies in de uitvoering en het plan van aanpak scenario’s voor de toekomstbestendige omgevingsdienst’ heeft OD IJmond in 2025 extra middelen nodig. Door de begroting 2025 incidenteel te verhogen met in totaal twee miljoen euro kan door de directie en het management van OD IJmond vervolg worden gegeven aan de bestuursopdracht en krijgt het primaire proces meer aandacht. Daarnaast is een vervolgonderzoek nodig naar het toekomstscenario voor de OD IJmond in het kader van het IBP. Nadat de definitieve koers voor OD IJmond is bepaald, zal duidelijk worden wat structureel nodig is. De verwachting is dat alle deelnemers meer gaan bijdragen wat mogelijk al in de begroting 2026 zichtbaar wordt.
Gemeente Zandvoort is één van de deelnemers met wie OD IJmond in de eerste fase het gesprek zal aangaan over de contracten (DVO) voor de milieutaken, bouw en woningtoezicht en toezicht op het toerisme. De gemeente wil graag onderzoeken of de inbestede diensten bij de gemeente Haarlem kunnen worden ondergebracht, zodat meer synergie ontstaat in de gemeentelijke taken. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Immers OD IJmond is langlopende verplichtingen aangegaan om de DVO afspraken te kunnen uitvoeren. Indien een andere invulling aan de taakuitvoering wordt gegeven, heeft dit organisatorische en personele consequenties voor zowel OD IJmond als de gemeentelijke organisatie. 4.4. Voor het uitvoeren van de ontwikkelagenda zijn extra middelen noodzakelijk. Daarom moet de begroting 2025 van de OD IJmond worden aangepast Op 17 juli 2024 is de raad met de nodige financiële voorbehouden haar zienswijze gevraagd op de ontwerpbegroting 2025. De raad heeft met de ontwerpbegroting en de GR bijdrage van € 183.606 ingestemd. De GR bijdrage voor de ingebrachte milieutaken blijft in de herziene begroting 2025 ongewijzigd. De ontwerpbegroting 2025 was gebaseerd op voortgezet beleid waarbij nog geen rekening was gehouden met de context waarin voor de omgevingsdiensten veel verandert (zoals het IBP) en een extern onderzoek van OD IJmond dat op dat moment nog niet was afgerond.
Inmiddels is na de visitatie en toets op de landelijke IBP criteria door OD IJmond het signaal gegeven dat een aantal stappen nodig is om ervoor te zorgen dat OD IJmond toekomstbestendig wordt en adequaat kan inspelen op de veranderingen. Om de taakuitvoering en financiële positie op korte termijn op orde te houden, zijn financiële en organisatorische maatregelen nodig. Daarom dient de OD IJmond een aangepaste begroting 2025 in waarin zij voor de korte termijn de financiële impact schetst van een aantal noodzakelijke maatregelen voor de periode tot 1 januari 2027. Deze periode van twee jaar verloopt in twee fasen. Fase 1 Programma doorontwikkeling organisatie Voor de eerste programmafase: ‘Het versterken van de kritische functies in de uitvoering en het plan van aanpak scenario’s voor de toekomstbestendige omgevingsdienst’ heeft OD IJmond in 2025 extra
Kenmerk: 2024/1588565
6/9
middelen nodig. Door de begroting 2025 incidenteel te verhogen met totaal twee miljoen euro kan door de directie en het management van OD IJmond uitvoering worden gegeven aan de vervolg bestuursopdracht (het plan van aanpak) en worden de knelpunten in het primaire proces opgelost: inlopen van de achterstanden plus de taken die voortkomen uit de nieuwe Omgevingswet. De formatie wordt (tijdelijk) uitgebreid. Een externe partij zal in opdracht van het bestuur vervolgonderzoek doen naar het toekomstscenario voor de OD IJmond in het kader van het IBP en de toekomstbestendige organisatie. Het extra budget van twee miljoen wordt als volgt verdeeld:
Nadat de definitieve koers voor OD IJmond is bepaald, zal voor de financiering van de tweede fase duidelijk moeten zijn wat in 2026 en (zo mogelijk) structureel voor de organisatie nodig is aan personele capaciteit en middelen in samenhang met de opdracht van de deelnemers en het toekomstscenario. 4.5. OD IJmond vraagt van de gemeente Zandvoort in 2025 een extra bijdrage van ruim twee honderdduizend euro, de gemeente heeft bezwaar. De bijdrage van de gemeente Zandvoort aan de gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere componenten: de reguliere basistaken milieu en diverse DVO bijdragen. De GR bijdrage en DVO’s blijven in de herziene begroting 2025 van OD IJmond ongewijzigd. Van de gemeente Zandvoort wordt in 2025 een extra GR bijdrage gevraagd van € 203.040 voor het plan van aanpak. Om te kunnen toewerken naar het gewenste toekomstbeeld op langere termijn is volgens OD IJmond de investering in de organisatie substantieel maar noodzakelijk. Het programmabudget voor de eerste fase in 2025 is totaal twee miljoen dat door de deelnemers gezamenlijk moet worden opgebracht. De gemeente Zandvoort steunt de organisatieontwikkeling en het vervolgonderzoek en erkent dat er maatregelen en middelen nodig zijn, zodat de OD IJmond de opdrachten van haar deelnemers volledig kan uitvoeren.
Voor de achterstand in de uitvoering (personeelskosten € 525.000) wenst de gemeente eerst onderzoek naar de taakomvang van de wettelijke taken en bijbehorende capaciteit. De gemeente heeft veel minder wettelijke milieutaken ingebracht dan andere deelnemers en voorziet dat zij met de aangepaste verdeelsleutel (zie 5.3) veel meer bijdraagt aan de oplossing, omdat gelet op de hoeveelheid in bestede diensten waarmee de gemeente middels het tarief financieel garant staat voor de uitvoering en organisatiekosten. Het is overigens nog de vraag of het OD IJmond lukt op korte termijn geschikt personeel te werven. De gemeente Zandvoort
Kenmerk: 2024/1588565
7/9
heeft dan ook bezwaar tegen de aangepaste verdeelsleutel wat betreft het inlopen van de achterstanden. De gemeente Zandvoort stelt voor om de kosten, wat betreft het inlopen van de achterstanden in de uitvoering, een andere verdeelsleutel te gebruiken die passend is bij de hoeveelheid ingebrachte wettelijke milieutaken. 5. Risico’s en kanttekeningen 5.1. De gemeente Zandvoort heeft in vergelijking met de GR inbreng relatief veel afspraken vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten Gemeente Zandvoort is één van de deelnemers met wie OD IJmond in gesprek zal gaan over de langlopende contracten: Contract DVO Milieu (beleid) DVO Wabo DVO Toeristische verhuur
Looptijd 2019 – 31 dec 2026 2019 – 31 dec 2027 2019 – 31 dec 2026
Opzegtermijn 1 jaar 6 maanden 1 jaar
Bedrag 2025 (X1000) 146 787 154
Het DVO milieu wordt naar verwachting omgezet in nog in te brengen milieu (basis-)taken Omgevingswet). Om aan de DVO’s uitvoering te kunnen geven, is (al dan niet tijdelijk) personeel aangenomen. In vergelijking met sommige deelnemers zijn de taken voor Zandvoort afgelopen jaren grotendeels uitgevoerd. 5.2. Geen instemming Algemeen Bestuur ODIJ voor ontwerpbegroting 2026: bijdrage fase twee programma doorontwikkeling organisatie Het programma organisatieontwikkeling loopt in 2026 door aangaande de knelpunten in het primaire proces en de noodzakelijke overhead. Voor de begroting is het noodzakelijk dat OD IJmond onderscheid maakt tussen de milieu-en plustaken en inzicht geeft in welke diensten door welke deelnemers worden afgenomen en of de dienstverlening kostendekkend is. Het algemeen bestuur heeft dan ook nog niet ingestemd met de programmafinanciering voor de periode van twee jaar. Het toekomstscenario is hiervoor namelijk mede bepalend: - Opvolging geven aan de uitwerking van het PVA IBP wat op 1 april 2024 namens het algemeen bestuur is ingediend bij de staatssecretaris; - Keuzes voor de toekomstbestendige organisatie inclusief financieringsstructuur dat aansluit op de opdracht van de (afzonderlijke) deelnemers (kostendekkende dienstverlening). 5.3.
OD IJmond past een andere verdeelsleutel toe op het incidenteel budget voor 2025 De gemeente Zandvoort heeft thans een aandeel van 2% in de begroting. De verdeelsleutel is in de regeling gebaseerd op de inbreng van alleen de (wettelijk verplichte) basistaken. Echter, een groot aantal deelnemende gemeenten heeft ook niet wettelijke taken aan de OD IJmond in besteed. Door voor het incidenteel budget een andere meer evenwichtige kostenverdeling te hanteren, gaan met name de gemeenten met veel DVO’s meer dan voorheen meebetalen aan het extra budget in 2025. De hoeveelheid aanvullende afspraken staat overigens al langer niet in verhouding met de door de deelnemers ingebracht basistaken. Dit heeft afgelopen jaren tot toenemende organisatiekosten geleid. Voor de gemeente Zandvoort is de nieuwe verdeelsleutel ongunstig, omdat de gemeente veel DVO’s heeft. Zandvoort heeft dan ook in de bestuursvergadering een andere kostenverdeling voorgesteld.
Kenmerk: 2024/1588565
8/9
5.4. De begroting van de ODIJ is onevenwichtig: gemeente plaatst OD IJmond onder verhoogd toezicht. Een aanzienlijk aantal DVO’s loopt binnen een paar jaar af, ook afspraken voor wettelijke taken vallen hieronder, terwijl de OD IJmond langlopende verplichtingen voor de opdrachtgevers is aangegaan. Het risico op herplaatsen of laten afvloeien van medewerkers is dan ook aanwezig mede gelet op de organisatieverandering. De structurele begrotingsruimte de ODIJ heeft om de eigen lasten te dragen, wordt met ingang van 2025 negatiever. Streven is een structureel evenwicht in de begroting te krijgen waarin OD IJmond minder afhankelijk is van incidentele middelen. De OD IJmond komt met ingang van medio 2024 onder verhoogd toezicht van de gemeente te staan. 6. Vervolg In de eerste fase van het programma Doorontwikkeling organisatie ligt de prioriteit bij het primaire proces, het actualiseren/vernieuwen van de GR en de DVO en financieringsstructuur waarvoor de OD IJmond een plan zal maken. Na behandeling van de herziene begroting 2025 in het Algemeen bestuur zal de ODIJ de vastgestelde stukken aan de gemeenteraden sturen. In de aanbiedingsbrief wordt door de ODIJ een reactie op de ingediende zienswijzen van de gemeenten gegeven. De definitieve begroting wordt door de ODIJ aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gestuurd. Ook de jaarrekening en het jaarverslag gaan naar de provincie.
Het is nog onzeker of OD IJmond voor de kadernota 2026 informatie kan leveren, omdat de OD IJmond begroting 2026 samenhangt met de (toekomstige) opdracht en ambities van de deelnemende gemeenten en de landelijke ontwikkelingen voor de omgevingsdiensten. De raad wordt hierover in de kadernota geïnformeerd. 7. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief herziene begroting 2025 Bijlage 2: Eerste begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond Bijlage 3: Jaarrekening 2023 Omgevingsdienst IJmond Bijlage 4: Jaarverslag 2023 Omgevingsdienst IJmond
Kenmerk: 2024/1588565
9/9
Raadsbesluit
Gemeente Zandvoort
Onderwerp Lijst ingekomen post 11 september - 10 oktober 2024 Nummer
2024/1881377
Portefeuillehouder
N.V.T. Zandvoort
Programma/beleidsveld
6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling
GRIFFIEZVT
Auteur
Heitzman-van Niekerk, J.
Telefoonnummer
023 5740425
griffie@zandvoort.nl
Kernboodschap
Bijgevoegd is de lijst ingekomen post aan de raad van de afgelopen periode met een voorgestelde wijze van afdoening.
Voorstel van
De voorzitter van de raad en de griffier.
Besluit Raad
De raad der gemeente Zandvoort,
d.d. 23 oktober 2024 Gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad en de griffier. Besluit: ln te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
1. lnleiding Bijgevoegd is de lijst van ingekomen post aan de raad van de afgelopen periode met een voorgestelde wijze van afdoening. 2. Voorstel aan de raad Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. 3. Beoogd resultaat Volledige en tijdige afdoening van de aan de raad toegezonden post.
Kenmerk: 2024/1881377
1/2
4. Argumenten Geen financiële aspecten. 5. Risico’s en kanttekeningen NVT 6. Uitvoering De post wordt na het besluit van de raad zo mogelijk door de griffie afgedaan. De raad wordt, waar dat aan de orde is, door afschriften van de antwoorden aan betrokkenen op de hoogte gebracht. Afzenders worden door de griffie of door het college geïnformeerd. 7. Bijlage Lijst ingekomen post 11 september - 10 oktober 2024
Kenmerk: 2024/1881377
2/2