Beantwoording technische vragen Najaarsnota 2023

Technische vragen n.a.v. Najaarsnota 2023 Partij nr.

Progr./ par.

VVD 1

Hst 2

OPZ

1

Hst 2

Blz. 7i

Vraag

Antwoord

i. Energiekosten 2023 pluspunt uit het noodfonds De energiekosten van Pluspunt zijn met 70.000 gestegen als gevolg van nieuw energiecontract. De vraag is of en zo ja welke maatregelen er zijn genomen om te bezuinigen op de energiekosten. Is hier ook een rapportage van? Op welke wijze vindt de toekenning uit het noodfonds plaats. Wordt er bijvoorbeeld beoordeeld of een energiecontract concurrerend is en of er verduurzamende e/o bezuinigende maatregelen mogelijk zijn voor een aanvraag wordt goedgekeurd.

Pluspunt huurt de locatie aan de Flemingstraat van woningcorporatie Pre Wonen. Er is een rapport opgesteld met aanbevelingen voor bezuinigende en verduurzamende maatregelen. Pluspunt werkt actief aan maatregelen om het energieverbruik terug te dringen en heeft een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds voor het plaatsen van zonnepanelen en regeltechniek. Verder is Pluspunt in gesprek met Pre Wonen over het energiecontract voor het komend jaar en bekostiging van mogelijke besparingsmogelijkheden op locatie. Realisatie hiervan vindt niet eerder plaats dan het jaar 2024. De toekenning vindt plaats eenmalig via een beschikking als voorschot op de extra energiekosten over het jaar 2023. Definitieve bedrag volgt na eindafrekening energie over het jaar 2023.

5 en 6c Vergroten inzet parkeerhandhaving ad € 100.000.

- De stijging van dit bedrag gaat over het gehele gebied van betaald parkeren. – Betreft dit bedrag alleen de uitbreiding van het gebied met betaald parkeren? Als er Om de auto te laten rijden is continue inzet gewenst en daar hebben we in de sprake is van een uitbreiding van de dienstverlening graag een toelichting op waaruit die drukke zomermaanden extra voor ingezet. Dit is niet alleen de scanauto, maar bestaat. ook op de fiets of lopend. (Toelichting: Wij zien tegenwoordig vrijwel alleen controle met de scanauto en nauwelijks - Voor 2023 zijn de kosten voor parkeerhandhaving begroot op € 460.000 in door handhavers die op straat geparkeerde auto`s controleren.) totaal. Bij de decemberrapportage is gebleken dat de kosten zullen stijgen met € – Kunt u aangeven hoeveel de handhaving parkeren nu in totaal kost en hoeveel fte`s 350.000 zodat de verwachting zal zijn dat de totale kosten voor 2023 uitkomen worden ingezet voor controle op straat en op kantoor? op € 810.000. Deze kosten stijging is grotendeels voortkomend uit de hogere – Nu de toegezegde app niet is geleverd, wanneer gaat u uitvoering geven aan de motie om aantallen naheffingsaanslagen. In totaal is er is 3,5 fte voor parkeerhandhaving de relatie met Parkeerservice op grond daarvan te beëindigen? in Zandvoort. Daarnaast wordt voor de drukkere periodes gebruik gemaakt van inhuur.

- Op 19 september 2023 heeft het college de raad geinformeerd dat er een onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijkheid van harmonisatie en integratie van de parkeerdiensten in Zandvoort met de parkeerdiensten in Haarlem. Er zal in kaart gebracht worden op welke wijze en termijn het contract met de Coöperatie Parkeerservice afgesloten kan worden en op welke manier de werkzaamheden van Coöperatie Parkeerservice kunnen worden overgenomen door gemeente Haarlem en Spaarnelanden. Wij verwachten dat dit onderzoek een half jaar tot een jaar in beslag neemt. We zullen de raad over de uitkomst informeren. Als de uitkomst van het onderzoek positief is, dan zal vervolgens een gedetailleerd invoeringsplan worden opgesteld en met de raad worden besproken. Dit invoeringsplan zal ook een tijdpad bevatten.

OPZ

2

Hst 2

6 d:

Asbestsanering € 65.000. – Wat zijn de uitkomsten van dit verkennend onderzoek? – Blijft het bij deze kosten? – Wanneer is de daadwerkelijk sanering gepland?

Het verkennend onderzoek is nog niet afgerond, een eerste verkenning is gedeeld maar moet nog worden omgezet in een plan van aanpak. De eventuele verdere stappen die ondernomen moeten worden die binnen de wettelijke eisen van de wet en omgeving zullen bestuurlijk worden besproken. De kosten van 65.000 is voor het onderzoeken en het opstellen van een plan van aanpak. De kosten voor de uitvoering zijn nog niet geraamd. Een eerste verkenning geeft aan dat de kosten tussen de €1.000.000,00 en €1.200.000,00 uit zullen komen voor de daadwerkelijke sanering. Zoals gezegd is dit een eerste inschatting, op basis van het plan van aanpak kan dit nog wijzigen. Het plan zal aan de raad worden voorgelegd incl. raming. Nadat de raad een besluit heeft genomen kan de vergunningsprocedure starten. Nadat de vergunning is verleend kan daadwerkelijk overgegaan worden tot sanering. De start van de sanering wordt naar verwachting medio mei/juni, de duur van de sanering is ca. 8 weken.

OPZ

3

Hst 2

7e

Actualisatie huurbaten, door herijken wordt € 99.000 meer huurbaten dan verwacht. Vraag: Zijn de voordelen behaald? Verzoek: Graag een overzicht bij de griffie ter inzage leggen waaruit de verschillen voortkomen?

Op basis van de actualisatie van alle contracten wordt verwacht dat er € 99.000 meer hurbaten binnenkomen. De facturen worden ook de komende periodenog uitgestuurd en dan wordt per contract de werkelijke kosten berekend. Het zou kunnen dat de werkelijke inkomsten afwijken. Dit kan gelden name bij strandpercelen en in de herberekening van de werkelijke servicekosten. Een overzicht is nog niet te leveren omdat nog niet alle herberekening en facturen uitgestuurd zijn.

OPZ

4

Hst 2

7f

Extra inzet om Blauwe Tram goed te kunnen faciliteren. Vraag: Kunt u aangeven waar deze extra inzet uit bestaat en hoeveel uren dit zijn?

De extra inzet is het gevolg van ruimere openingstijden van de Blauwe Tram. De inzet bedraagt 44 uur per week á € 20 per uur. (44 x 4 x 12 x € 20 = € 42.240. (Dus totaal 2.112 uur)

OPZ

5

Hst 2

7g

Er is door OD IJmond € 75.000 aan legeskosten méér geïnd dan de werkelijk gemaakte De kosten voor de ODIJ zijn in 2023 lager dan verwacht en daardoor wordt de kosten. begroting bijgesteld. In totaliteit zijn de geraamde kosten op de WABO: Vragen: € 746.788. Hier staan verwachte baten tegenover van € 735.533. De – Is dit verschil incidenteel of structureel? kostendekkendheid komt daarmee op bijna 100%. Jaarlijks wordt de – Wordt het legestarief nu aangepast? kostendekkendheid op basis van verwachte lasten en baten berekend en – Overweegt u de teveel geïncasseerde bedragen terug te storten nu blijkt dat de vastgesteld bij de belastingvoorstellen in december. legeskosten substantieel meer dan kostendekkendheid zijn geweest? Zo niet, waarom niet?

OPZ

6

Hst 2

7i

Incidenteel beroep op Noodfonds ad € 70.000 wegens sterk gestegen energiekosten Pluspunt Vragen: –Is er inzake een tegemoetkoming in de energiekosten een beroep gedaan op subsidie of ondersteuning door de Rijksoverheid? –Welk bedrag belopen de energiekosten van Pluspunt nu in totaal? –Op welke wijze wilt u in structurele dekking van de energiekosten voorzien?

Zie ook vraag VVD1 - Het noodfonds is opgebouwd uit rijksmiddelen en is juist ingesteld om maatschappelijke organisaties bij te staan vanwege hoge energiekosten (Voorjaarsnota 2023). - Pluspunt heeft als energiekosten op basis van voorschotnota’s een bedrag van € 8.375,- per maand. Energiekosten verschil per maand ten opzichte van het jaar 2022 bedraagt € 5.775, op jaarbasis € 69.300,-. Dit betreft voorschotnota’s. De uiteindelijke eindafrekening geeft inzage in werkelijke kosten en bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming aan Pluspunt. - Pluspunt krijgt jaarlijks subsidie voor uitvoering van aanbod in de sociale basis. Energiekosten moeten uit dit bedrag worden betaald.

OPZ

7

2.1.1

11

Meicirculaire €28.000 compensatieregeling Voogdij 18+ is aangepast, deze kon niet gekort Het betrof een korting op de algemene uitkering als een vorm van correctie op worden op het beleidsveld, omdat het eerder beschikbare bedrag naar de algemene de decembercirculaire 2022. Dit bedrag is niet gekort op het beleidsveld, omdat middelen is gegaan. het bedrag vanuit de decembercirculaire 2022 ook niet is toegekend aan het Vraag: Waarom kon dit niet hersteld worden volgens afspraak uit de meicirculaire en had dit beleidsveld (het bedrag is vrij gevallen in de jaarrekening 2022). consequenties voor de doelgroep? Het heeft geen consequenties voor de doelgroep.

OPZ

8

2.1.4

17

Faseren Rijksmiddelen t.b.v. capaciteitsinzet klimaat en energie; € 171.000. Voorstel is om dit bedrag te doteren aan de reserve Duurzaamheidsfonds Vragen: – Is dit incidenteel geld of structureel geld? – Het doel is om dit bedrag voor aanvullende capaciteit in te zetten. Wordt eventuele capaciteit toegevoegd aan de totale formatie, of blijft die erbuiten? – Is dit bedrag taakstellend, ook voor de overhead?

Het bedrag van € 171.000 uit de meicirculaire is te beschouwen als incidenteel geld. Sinds de meicirculaire heeft het rijk de Specieke Uitkering CDOKE voor gemeenten opengesteld met hetzelfde doel. De CDOKE middelen mogen wel als structureel geld worden beschouwd volgens de VNG. Uiteindelijk zijn de CDOKE middelen in plaats van het geld uit de meicirculaire gebruikt om aanvullende capaciteit in te zetten, waarvan een deel inhuur en een deel vaste formatie. De vaste formatie is toegvoegd aan de totale formatie.

OPZ

9

2.1.4

17

Indirect worden deze lasten doorberekkend WABO-leges. Het valt niet onder de kosten van de VMR, daarnaast vindt de heffing van de VMR voor het eerst in 2024 plaats.

OPZ

10

2.1.4

17

Correctie begroting Omgevingsdienst IJmond € 16.000 onder andere extra controles op tribunes. Vraag: Worden deze kosten doorberekend aan DGP / gedekt uit de Vermakelijkheidretributie? Ten behoeve van de Capaciteit Wonen (Voorjaarsnota 2023), is in de Voorjaarsnota gevraagd om 1 fte additionele capaciteit voor in ieder geval de komende twee jaar (2024 en 2025). Vragen: – In het staatje financiële wijzigingen is hiervoor geen bedrag opgenomen. Klopt dit wel? – Is het bedrag voor 2023 al uitgegeven?

OPZ

11

2.1.6

22

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota is toegezegd de capaciteit voor wonen op een later moment beter toe te lichten. Deze toelichting is terug te vinden op bladzijde 17 van de Najaarsnota. Er is de Voorjaarsnota 1 formatieplaats (€ 102.000) voor de jaren 2024 en 2025 opgenomen. Voor 2023 is geen bedrag opgenomen (en ook niet uitgegeven).

Extra verkiezingen; € 105.000, vergoeding van het rijk komt achteraf en is mogelijk niet Voor de organisatie van verkiezingen ontvangen gemeenten jaarlijks geld via de volledig dekkend. algemene uitkering in het Gemeentefonds (cluster Bestuur en ondersteuning). Vragen: De kosten voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezing moeten betaald worden – Welk bedrag wordt naar verwachting door het Rijk vergoed? uit deze middelen. Derhalve is er geen aanvullende vergoeding omdat de – De inhuur van personeel gaat dus per stembureau € 13.125 kosten. Wat zijn de kosten bij Tweede Kamerverkiezing vervroegd is. een reguliere verkiezing en hoe verhouden de kosten per stembureau in Zandvoort zich tot (Zie ook de link onder deze tabel.) wat in het algemeen gebruikelijk is?

OPZ

12

Hst 3

28

OPZ

13

4.3

31

Realisatie van investeringen beloopt 15% van de totale jaarschijf. Vermeld is dat dit De verwachting is dat de investeringen dit jaar uitkomen op € 6,2 miljoen, bijzonder laag is voor de eerste helft van het jaar, maar “er staat nog veel te gebeuren in het waartegen de realisatie tot en met juni is afgezet. De oinderbouwing hiervoor is tweede half jaar”. Vraag: Waar komen we dit jaar op uit? op pagina 28 weergegeven. T/m september is 2,2 miljoen uitgegeven. Er is een groot verschil inzake Grondexploitaties maar die zijn niet thuis te brengen omdat Zie bijlages (Grex en 20230101 Zandvoort definitief). Deze bijlages liggen ter wij de grex niet in de Najaarsnota opgenomen zien. inzage bij de Griffie. Verzoek: Kunt u een verduidelijking ter inzage bij de griffie leggen? Link bij antwoord op vraag OPZ 11

circulaire_tweede_kamerverkiezing_2023.pdf (vng.nl)