Beantwoording technische vragen Jong Zandvoort

Technische vragen n.a.v. Jaarstukken 2024 Vraag 1

2

Partij

Progr./par.

Blz.

Jong Uitvoering 3 / 11 / 85 Zandvoort ruimtelijke en 89 projecten en planvormin g

Vraag

Toelichting Antwoord

Welke concrete vervolgstappen zijn ondernomen naar aanleiding van de verdichtingsstudie die in 2024 is afgerond?

In de RIB die hoort de bij de verdichtingsstudie is uitleg gegeven over hoe we de studie gebruiken, namelijk: de opgehaalde informatie uit de vele reacties geeft inzicht in de mogelijkheden om invulling te geven aan onze planvoorraad op de (middel)lange termijn. Dit in aanvulling op de huidige planvoorraad. De kansenkaart laat zien dat er ook na 2030 nog volop kansen zijn om woningen in Zandvoort te realiseren. Dit is dus bovenop de projecten die op dit moment prioriteit krijgen, namelijk de huidige 17 ontwikkelprojecten in Zandvoort. Deze leveren voor 2030 al 750 woningen op (Entreegebied, Badhuisplein, Curiedex, etc.). Naast het feit dat we meer inzicht hebben in onze planvoorraad nemen we de uitkomsten van de raadpleging ook mee bij de uitwerking van gebiedsvisies voor delen van Zandvoort.

Welke projecten zijn daadwerkelijk in voorbereiding genomen? (Zie pagina’s 3, 11, 85 en 89 van het Jaarverslag en Jaarrekening 2024)

De gemeente heeft sinds de afronding van de verdichtingsstudie geen concrete vervolgstappen genomen. Zoals in de RIB ook staat aangegeven is de gemeente in hoge mate afhankelijk van particulier initiatief. Er is slechts 1 enkele initiatief ingediend, welke gaat om een locatie die niet op de kansenkaart stond. Dit verzoek loopt nog. Er zijn slechts een paar verzoeken van particulieren binnengekomen bij Omgevingsdienst IJmond, die verwijzen naar de kansenkaart van de verdichtingsstudie. Die plannen zijn vaak onvoldoende uitgewerkt om goed beoordeeld te kunnen worden.

Jong Financiën 16 De investeringsdoelen in het fysieke domein blijven jaar op jaar achter bij de begroting. Wat Zandvoort en acc.verslag zegt dit volgens het college over de realiteitswaarde van de begroting? Hoe wordt dit investerings structureel bijgesteld? (zie pagina 16 accountantsverslag) planning

In de begroting wordt een globale inschatting gedaan naar de inzet op projecten; in het jaarverslag wordt onder 1.3.1 Rapportage in uren een toelichting gegeven op de afwijkingen op deze inschatting. De ervaring van de afgelopen jaren leert, dat – hoewel het gerealiseerde investeringsvolume is toegenomen – de beoogde investeringen nog niet in het gewenste tempo worden behaald. De vraag voor de komende jaren is hoe het realisatievermogen blijvend kan worden verhoogd zodat de in het Investeringsprogramma opgenomen projecten in het voorgestelde tempo kunnen worden gerealiseerd. Het college heeft bij de programmabegroting 2025 daarom de opdracht gegeven om de projectenportefeuille en de daarbij behorende financiële middelen kritisch te evalueren op haalbaarheid, zodat uitgaven meer conform de begroting gedaan worden. De realisatie van afgelopen jaren laat zien dat circa 70% van de gereserveerde dekking in het betreffende loopjaar wordt gehaald. Dit heeft onder andere te maken met de interne en externe uitvoeringskracht die toch minder groot is dan waarvan uit wordt gegaan. Door middel van overprogrammering van 30% in de begroting wordt geleidelijk toegewerkt naar een schaalvergroting van de uitvoeringskracht. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan om te versnellen binnen projecten, zolang daarvoor het krediet is vrijgegeven.

In vervolg hierop is er intern een klein investeringscommissie opgericht om 4 keer per jaar de investeringen integraal door te nemen. Dit is toegelicht in de raadscommissie van 4 december 2024 door wethouder Bluijs bij de behandeling van de decemberrapportage 2024.

3

4

Jong Financiën 16 Zandvoort en acc.verslag investerings planning Jong Risico’s bij 4 Zandvoort grondacc.verslag exploitaties

Waarom is er, ondanks meerdere signalen vanuit accountants en controlecommissies, nog steeds geen duidelijke koppeling tussen beschikbare capaciteit en geplande investeringen? (zie pagina 16 accountantsverslag)

In de begroting staat een globaal overzicht met inzet capaciteit projecten. Een onderdeel van de geplande investeringskosten is het inschatten van de capaciteit via het capaciteitsoverleg.

Wat wordt gedaan naar aanleiding van het gesignaleerde risico van te optimistische grondwaardes bij o.a. het Entree Palaceplein? (Zie accountantsverslag pagina 4)

Het is de vraag of de grondwaardes te optimistisch zijn zoals de accountant aangeeft. De accountant vindt dat één bepaalde parameter optimistisch is, maar bij de residuele grondwaarde berekening spelen veel meer parameters een rol. De gemeente ziet dit als een marktrisico (afzetrisico) en zoals gebruikelijk heeft de gemeente het marktrisico ingeschat en het marktrisico meegenomen in het bepalen van het weerstandsvermogen. Op deze manier is met dit risico rekening gehouden.