Beantwoording Aanvullende technische vragen OPZ

Beantwoording technische vragen

Hierbij de beantwoording van de aanvullende technische vragen van de fractie OPZ over agendapunt 4 ‘Aanvullende kredietaanvraag renovatie Theatergebouw De Krocht’ van de raadscommissie van woensdag 15 mei 2024: Vraag 1 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 2. Was de uiteindelijk laatste aannemer, die wel heeft ingeschreven, op de hoogte dat hij de enige overgebleven aannemer was? Antwoord: Dat is niet bij ons bekend en conform procedure niet toegestaan. Vraag 2 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 5. Aan welke optimalisaties wordt gedacht en welk bedrag gaan deze bij benadering opleveren? Antwoord: Er wordt onder andere gesproken met de aannemer over: − De E-installateur en W-installateur direct opdracht te geven vanuit de gemeente en met de bouwkundig aannemer een coördinatievergoeding van 3 % af te spreken. Dit scheelt 7 % opslag. − Versobering bouwplaats. − Toepassen van eenvoudigere regelingen E- en W-techniek. − Minder luxueuze verlichting. − Versobering van bouwkundige afwerkmaterialen (zonder functioneel kwaliteitsverlies). − Diverse andere optimalisaties. We hopen een besparing van 10% te bewerkstelligen. Vraag 3 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 5.

Indien optimalisaties worden doorgevoerd, wordt dan niet afgeweken van de offerte en zet dit de deur niet open voor meerwerkkosten in plaats van de vast afgesproken prijs? Graag onderbouwing van het antwoord. Antwoord: De optimalisaties die voorliggen zijn zonder kwaliteitsverlies. Extra meerwerkkosten door de optimalisaties worden niet verwacht en zullen zo ook worden afgesproken met de aannemer.

1/3

Vraag 4 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 6. Gevraagd is naar een uitgebreide financiële onderbouwing. Wij ontvangen graag een geactualiseerde kostenraming of overzicht van stichtingskosten (weet niet hoe u dit noemt) met daarin opgenomen een analyse van verschillen, in meer- en minder ten opzichte van het overzicht van stichtingskosten welke als onderlegger is gebruikt voor de eerdere besluitvorming door de raad waar het budget sloot op €1,2 miljoen. Antwoord: De begroting van de aannemer sluit op circa € 2.160.000,- Deze is onder te verdelen in: Bouwkundig: circa € 1.276.000,-. Installaties (E en W): circa € 599.000,Staartkosten circa € 285.000,De bouwkosten van de aannemer worden procentueel op alle onderdelen ongeveer hetzelfde overschreden. In de stichtingskosten zijn ook VAT-kosten opgenomen (Voorbereiding, Advies en Toezicht). Vraag 5 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 8. Er is sprake van een stijging ten opzichte van de directiebegroting, maar wat is de overschrijding in bedrag en percentage tussen de directie begroting van 3 maart 2024 en het resultaat van de inschrijving? Antwoord: Deze is circa € 1.120.000,- (€ 2.160.000 - € 1.040.000,-) dus een overschrijding van 108 % Vraag 6 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 11.

Waarom wordt de evaluatie niet per heden gehouden om de raad voor de besluitvorming hierover helder te kunnen informeren? Antwoord: We zijn druk in onderhandeling met de aannemer over mogelijke optimalisaties. Hier ligt de focus op. Evaluatie zal hierna plaats vinden. Vraag 7 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 17. Op welke wijze kan een sluitende exploitatie worden gemaakt als alleen voor het aanvullende krediet €55.000 extra aan kapitaallasten benodigd is?

2/3

Antwoord: Bij het gebruik van maatschappelijk vastgoed dient er een kostprijs dekkende huur in rekening te worden gebracht waarbij sluitende exploitatie uitgangspunt is. Hierbij de kanttekening dat, om te komen tot een betaalbare huur, er aanvullende subsidie nodig zijn. Deze systematiek van doorbereken van KPDH versus verstrekken van subsidie is sinds het invoering kostprijs dekkende huur voor maatschappelijk vastgoed in Zandvoort uitgangspunt. Deze systematiek is ook van toepassing bij de gebruikers van onder andere Tolweg 10a, Blauwe tram, Reddingsbrigade, Museum en de sportaccommodaties. Vraag 8 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 18. Als deze en misschien ook een gedeelte van de eerdere €1,2 miljoen krediet niet als kapitaallasten kunnen worden doorbelast, is er dan niet sprake van een onrendabele investering (onrendabele top) die niet mag worden geactiveerd en rechtstreeks dient te worden geboekt? Antwoord: Alle kosten worden in de huur opgenomen (KPDH) conform wetgeving. Zie ook antwoord vraag 7.

3/3