Antwoorden op Technische vragen Voorjaarsnota 2024

Technische vragen n.a.v. Voorjaarsnota 2024 Vraag Partij Waarom heeft de gemeente een variabel tarief en geen Jong vast tarief?

Vraag JZ 1

Progr./par. 3.1.7

Blz. 35

JZ 2

3.1.7

35

Hoe is de energierekening van de gemeente Jong opgebouwd? Graag een globaal overzicht van op welke locatie hoeveel energie (in euro’s) gebruikt wordt.

JZ 3

MPG 5.1

90

Op pagina 90 wordt aangegeven dat de kosten voor het Jong inrichten van het openbaar gebied rondom de nieuwe woningen aan het watertorenplein voor rekening van de gemeente zijn. Hoe verhoudt dit zich echter tot de mededeling tijdens de kwartaalrapportage i.v.m. lopend dispuut tussen ontwikkelaar en aannemer?

JZ 4

MPG 5.2 en 5.3

91

Bij lopende ontwikkelingen zoals Badhuisplein en entree Jong Palaceplein wordt aangegeven dat er sprake is van een aanzienlijk risicoprofiel omdat deze projecten zich nog in de beginfase bevinden en er nog geen financiële afspraken zijn vastgelegd in contracten. Naast dat dit een gemeentelijke grondexploitatie betreft hebben we hier ook te maken met bedrijfsmatige initiatiefnemers zoals Palace Hotel. Hoe worden kosten vanuit de initiatief- en definitiefase op dit moment richting initiatiefnemers verhaald wanneer er nog geen anterieure overeenkomsten zijn afgesloten?

OPZ 1

24

Beheer Blauwe Tram extra €43.000; hoeveel kost dit OPZ beheer Blauwe Tram nu zonder verhoging? Werd deze afdracht aan SRO gedaan of wie had thans het beheer, welke uren en inzet zijn nodig?

De kosten van facilitair beheer incl. klein onderhoud van het gehele gebouw wordt al jaren verzorgd door een van de gebruikers van het gebouw. De vergoeding hiervoor is rond de € 65.000. Het extra budget dat wordt aangevraagd is ten behoeve van de ondersteuning het op een veilige, verantwoordelijke en toegankelijke manier open houden van het gebouw De Blauwe tram (gedurende 6 dagen per week) voor ontmoeting, activiteiten, dienstverlening en participatie in de openbare ruimtes van het gebouw. Om dit op een juiste manier te kunnen uitvoeren is extra inzet 44 uur per week en dus budget nodig.

OPZ 2

25

Nader onderzoek invulling bedrijfsvoering De Krocht €25.000; Werd dit nu niet thans onderzocht bij gesprekken over invulling nieuwe beheerder horeca Blauwe Tram?

OPZ

Het onderzoek gaat over hoe de totale exploitatie en programmering van het te renoveren gebouw De Krocht te realiseren. Daarbij wordt meegenomen welke rol de nieuwe beheerder van Blauwe Tram hierin kan betekenen. Het geplande onderzoek is in 2023 niet uitgevoerd; met dit budget wordt het onderzoek alsnog (in 2024) uitgevoerd.

OPZ 3

25

Structureel budget weesfietsen €25.000; Hoeveel weesfietsen worden er jaarlijks opgeruimd? In hoeveel ophaalrondes? En wat verandert er nu nu Spaarne Werkt stopt met fietsdepot?

OPZ

Er zijn voor 2024 12 ophaalrondes gepland. Vanaf 01/01/224 tot nu zijn er 136 weesfietsen en 34 wrakfietsen opgehaald. Dit jaar is er voor Zandvoort nog geen verandering in de acties rondom de wrak- en weesfietsen door de discussie over het beheer van het fietsendepot. Hoe dit komend jaar wordt georganiseerd is nu niet bekend. De wrak- en weesfietsen worden na verwijdering kortlopend opgeslagen in Haarlem, langdurige opslag van fietsen die niet binnen 3 dagen zijn opgehaald vindt plaats in Cruquius. Wrakken worden vernietigd (oud ijzer) goede fietsen worden verkocht aan rijwielhandelaren, maar ook groot deel wordt beschikbaar gesteld aan asielzoekers/statushouders.

OPZ 4

25

Verhogen onderhoud groen €450.000 ; Is er een Groenbeleidsplan vastgesteld? Wordt deze beleidskeuze en budget aanvraag soms enkel gemaakt door Rib Verbeteren Groenkwaliteit?

OPZ

Deze verhoging is volgens de wens van de raad om de groenkwaliteit in de hele gemeente te verbeteren op basis van de programmabegroting 2023-2027. Verder liggen hier aan ten grondslag het collegebesluit Opwaarderen bestaand groen (2022/1698938) en het collegebesluit Actieplan Groen (2023/979324).

OPZ 5

27

Coördinatie Strand Verbinder Strand 0,5 fte €70.000 aangesteld ; Wat doet deze verbinder?

OPZ

OPZ 6

30

Budget veiligheid en evenementen, budget nodig voor 2024 van € 50.000 en structureel € 100.000 ; Wat krijgen wij hiervoor? Waarom een verschil in budget in 2024 en structureel en waarom wordt dit budget niet gevraagd bij behandeling van het Evenementenbeleid?

OPZ

De verbinder strand heeft een schakelfunctie tussen 'buiten en binnen' en is eerste aanspreekpunt voor collega’s, bestuur en stakeholders zoals ondernemers, (overheids)partners, bewoners en toeristen voor alle strand gerelateerde zaken. Daarbij houdt de verbinder zich onder andere bezig met: •Bevorderen en aanjagen van de samenwerking intern en extern en samenbrengen belangen tussen verschillende partners (ook landelijk), ondernemers en bewoners. •Coördineren, bewaken en bevorderen van de samenhang van strand gerelateerde dossiers en processen (omgevings- visie en plan strand, contracten strandpachters/kampeerfederatie, schoon strand, integrale handhaving, beheer en onderhoud, blauwe vlag, nieuwe initiatieven jaarrond aanbod e.d.). Dit door brengen van samenhang in uitvoering, verbinden beleidsafdelingen en faciliteren en benutten kansen die bijdragen aan een jaarrond schoon en aantrekkelijk strand •Agenderen (landelijke) uitdagingen, kansen en risico’s en oplossingen en deze begeleiden tot realisatie (bv. stijgende zeespiegel i.r.t.

veiligheid maar ook stijgende bezoekersaantallen, aanlanding wind op zee, discussie jaarrond irt duurzaamheid/stikstof) •Organiseren / deelnemen namens Zandvoort aan diverse (bestuurlijke en landelijke) overleggen (startoverleg strandseizoen, maandelijks overleg VVSZ, overleg Noord Hollandse Kustgemeenten, Samenwerkingsagenda Kust Provinciaal, Kustpact, Landelijk Overleg Dit betreft de inzet voor horeca en evenementen in Zandvoort voor

OPZ 7

37

Verkoop Tollenstraat 2 wordt ingeboekt € 745.000; Is dit OPZ het bedrag waarvoor Tollenstraat 2 is verkocht?

Toelichting Antwoord Energielasten stijgen in de raming De keuze voor een variabel energiecontract wordt gemaakt op met €195.000 vanwege variabel tarief. aanbeveling van onze energiemanagementpartner (Groendus), en is mede gebaseerd op de opslagen die door de energieleverancier (Greenchoice) zijn ingediend. De kosten voor de opslag bij dit variabele contract zijn ruim 60% lager dan bij het vaste tarief. Bovendien bleek de variabele energieprijs van 2023 uiteindelijk ruim onder de vaste prijs van dat jaar te liggen. Het variabele contract komt qua voorwaarden overeen met het contract van 2023, wat in lijn is met de specificaties uit de aanbesteding Energie 2023-2025. Er wordt gewezen op het feit dat het vaste contract op bepaalde punten afwijkt van wat eerder is gegund, wat mogelijk een risico inhoudt dat niet aan de aanbestedingsregels wordt voldaan. Energielasten stijgen in de raming Zie bijlage 1 voor een kostenverdeling met €195.000 vanwege variabel tarief.

De aansluiting van de bebouwing op het openbaar gebied is verantwoordelijkheid van en voor rekening van de ontwikkelaar en dit is vastgelegd in een overeenkomst. Gezien het feit dat uitwerking complex blijkt is ambtelijke extra inzet gepleegd en is als risico benoemd dat extra kosten door de gemeente gemaakt moeten worden. Uitgangspunt is en blijft dat de kosten door de gemeente verhaald worden op de ontwikkelaar. Kosten worden enerzijds verhaald via de grondverkopen in de grondexploitatie en anderzijds verhaald bij initiatiefnemers op basis van de PPT criteria: profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid. Hiervoor geldt dat een zogenaamde plankostenscan is uitgevoerd die een objectieve basis is voor de op de ontwikkelaars te verhalen plankosten in overeenkomsten. Met voorschotovereenkomst worden zoveel mogelijk kosten vooraf in rekening gebracht. Uiteindelijk worden in de nog af te sluiten anterieure overeenkomsten of grondverkoopovereenkomsten de kosten in de uiteindelijke grondprijs verrekend.

veiligheid en handhaving (€ 50.000 is voor een half jaar, daarna per jaar € 100.000 zodat er structureel op wordt ingezet). De werkzaamheden zijn al lopend voor veiligheid en daarmee niet alleen afhankelijk van het evenementenbeleid. Het pand is (per inschrijving) verkocht voor € 770.000. De kosten van de verkoop zijn hierop in mindering gebracht.

OPZ 8

OPZ 9

Bijlage 1

OPZ 10

7.7

OPZ 11

62

Formatie opvang asielzoekers 2x€29.000; Nu er OPZ getemporiseerd wordt, is het dan nog nodig om voor 2024 en 2025 budget vrij te maken? Indien ja, waarom?

Dit bedrag is niet nodig voor de opvang van asielzoekers, maar voor de begeleiding naar werk van in Zandvoort woonachtige statushouders. Een klantmanager is verantwoordelijk voor inburgering, inkomen en werk. De praktijk leert dat door AEF ontwikkelde normen voor inburgering niet overeenkomen met de feitelijk benodigde inzet. De verplichte gesprekken inburgering kosten meer tijd. Hierdoor blijft er per saldo minder tijd over om hen te begeleiden naar werk. De ‘overgang van uitkering naar werk versnellen’ is een ambitie in het coalitieprogramma. Werken versnelt niet alleen de inburgering van statushouders, maar is ook gunstig voor het BUIG budget. Uit het BUIG budget worden de bijstandsuitkeringen betaald.

18

Risico's watertorenplein; Hogere kosten komen voor rekening gemeente; Welke hogere kosten hebben we het over en is dit in lijn met Rib 2024/861087? 123/7.7 Proef openstellen milieuplein; Wanneer komt dit werkelijk naar de raad ter vaststelling?

OPZ

Zie ook antwoord op JZ 3

OPZ

125/9.2 Gebiedsteam meer zichtbaar, was de doelstelling. Waarom wordt hieraan geen gehoor gegeven?

OPZ

Volgens de planning zouden in de laatste commissie voor de zomer een opinienota worden voorgelegd. Doordat het haalbaarheidsonderzoek langer op zich heeft laten wachten schuift de planning op naar de eerste commissie na de zomer. Minstens zo belangrijk is echter de aanwezigheid van het gebiedsteam in de Zandvoortse samenleving. Een aantal voorbeelden. De banden met de ondernemersverenigingen zijn verder verstevigd en het gebiedsteam is betrokken bij of stuurt op de voor Zandvoort belangrijkste dossiers. Het gebiedsteam heeft benaderbaar en staat dagelijks in contact met inwoners, ondernemers en anderen in Zandvoort. Ook vervult het gebiedsteam een belangrijke rol binnen de organisatie als aanspreekpunt voor Zandvoortse opgaven. We gaan verder op de ingeslagen weg.

OPZ 12

6

Inkomsten verhogen, de toeristenbelasting zal met ingang van 2026 jaarlijks worden verhoogd met een geindexeerd getal op basis van een index uit de voorjaarsnota en en ook parkeertarieven worden geindexeerd en verhoogd vanaf 2025. Wanneer zijn voor deze verhoging op deze wijze ingestemd en volgens welke cyclus werden de verhogingen in het verleden doorgevoerd?

OPZ

Het college heeft in mei 2024 een voorstel aan de raad vastgesteld om vanaf 2026 de toeristenbelasting jaarlijks te indexeren op basis van de inflatie index van het CBS. Dit voorstel is te vinden in het hoofdstuk richtlijnen Begroting 2025-2029 van de Voorjaarsnota. Dit voorstel van het college is nog voorbehouden aan goedkeuring van de raad. Na vaststelling van de Voorjaarsnota wordt de Programmabegroting 2025 volgens deze richtlijnen opgesteld en aan de raad voorgelegd. Voorheen werd de toeristenbelasting periodiek verhoogd. In 2010 was het tarief € 1,50, in 2011 is het verhoogd naar € 2,00, vervolgens in 2015 naar €2,25 en in 2020 naar € 3,00. In 2023 heeft de laatste verhoging (naar € 3,30) plaats gevonden.

OPZ 13

5

Inperken ambities; welke beperkt aantal besparingsvoorstellen met relatief beperkte gevolgen zijn concreet opgenomen in deze voorjaarsnota?

OPZ

OPZ 14

11

OPZ 15

14

Communicatiefunctie; komt u eerst met een krediet OPZ voorstel naar de raad alvorens u deze functie uitzet of is deze melding met een pm post reden genoeg om de functie al te vervullen? Reserve Opvang Vluchtelingen; Waarom worden deze OPZ gelden in een reserve gestopt? Het is toch geen geoormerkt geld?

Hieronder valt de doorwerking van besparingsvoorstellen bedrijfsvoering vanuit Haarlem (minder doorbelast); Geen besparingsvoorstel, maar wel verbetering aan de opbrengstenkant: Toeristenbelasting op basis van realisatie. Indien uitbreiding noodzakelijk is zal eerst aan de raad gevraagd worden om extra middelen. Nu als PM post opgenomen om aan te geven dat er mogelijk extra kosten aankomen. Deze reserve dient om niet bestede middelen voor activiteiten rondom de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in Zandvoort te reserveren en beschikbaar te houden voor deze doelgroep.

OPZ 16

25

Compensatie aan Spaarnelanden; Graag zouden wij een onderbouwing willen ontvangen van deze kosten?

OPZ 17

27

OPZ 18

64

Uitwerking GVVP; De GVVP komt dit jaar naar de raad OPZ schrijft u, waarom dan toch dit buget toewijzing voor 2024, 2025 en 2026 in deze voorjaatsnota en waarom niet bij het raadsstuk later dit jaar? Formatie verbinder strand; Indien we bijlage 5 erop OPZ naslaan zien we onder punt 11.1 als uitgangspunt staan "We maken een ambtelijk kernteam voor Zandvoort. Daarin werken een aantal bestaande (teams van) medewerkers aan specifiek Zandvoortse onderwerpen. we denken daarbij aan toerisme, economie, strand, projecten, handhaving, communicatie, bestuursadvies en financiën." Heeft het college de medewerk(st)er die is aangesteld als verbinder strand toegevoegd aan het Kernteam, zoals de wens is vanuit het coalitieprogramma? Indien nee, waarom niet?

OPZ 19

114

V1

1.3

6

V2

2.1

9

V3

2.1

10

OPZ

Vastgestelde indexatie 2024 : 5,6%*€ 7.097.000 = € 397.000 Loon en prijseffect 2024 Spaarnelanden:10%*€7.097.000= € 710.000 Extra loon- en prijseffect 2024: 4,4%* €7.097.000= € 313.000 Bezuiniging Spaarnelanden: € 163.000 Voorstel compensatie Zandvoort: € 150.000 15%* € 1 miljoen = € 150.000 In de VJN zijn nu bedragen opgenomen zodat het zichtbaar meegenomen is in financieel kader. Bij vaststelling van de GVVP worden de bedragen bijgesteld. De gebiedsverbinder strand is toegevoegd aan het gebiedsteam en daarmee aan het kernteam. Het gebiedsteam maakt onderdeel uit van het kernteam.

2,11 We gaan het bezit van woonhuizen als OPZ vakantiewoningen tegen. In stand van zaken geeft u aan dat door de Toeristische Visie die in maart 2024 is vastgesteld dat door verminderen van het aantal dagen van verhuur van gehele woningen dit kan worden tegengegaan. Bent u het met ons eens dat dit niet de lading dekt, het verhuren van woonhuizen als vakantiewoningen is het verhuren van tweede woningen en dit is ook niet voor 30 dagen toegestaan. Graag een bevestiging dat het verhuren van woonhuizen als vakantiewoningen in geen enkel geval is toegestaan, indien u dit niet met ons eens bent graag een uitleg.

Dit is deels niet een technische vraag.

Inkomsten verhogen': waarom is het verhogen van de inkomsten nodig aangezien een groot deel van de huidige inkomsten nog geen bestemming heeft? Waarom is een groter budget nodig voor het onderhoud van het groen wanneer we het groen verhogen naar een hoger niveau? Zijn er dan juist niet minder middelen nodig als het groen een hoger niveau heeft?

VVD

Voor de komende jaren is ter dekking van structurele lasten structurele dekking nodig

VVD

Om het groen op een hoger kwaliteitsniveau te onderhouden zijn er meer onderhoudsrondes nodig. Ook zal er meer groen worden vervangen. Dit maakt dat de kosten voor het onderhoud op niveau A resp. B hoger zijn dan op lagere onderhoudsniveaus.

Zijn de hogere uitgaven voor Spaarnelanden enkel om de huidige werkzaamheden in stand te houden of wordt deze verhoging ook ingezet om bijvoorbeeld vuilnisbakken op tijd te legen?

VVD

De uitgaven van Spaarnelanden zijn gebaseerd op de ongewijzigde resultaatbladen zoals die in de dienstverleningsovereenkomst zijn opgenomen. Onderdeel van die overeengekomen resultaten is het tijdig legen van afvalbakken en -containers zodat er altijd afval kan worden aangeboden.

De stelling dat 'het verhuren van woonhuizen als vakantiewoningen in geen enkel geval is toegestaan' kan niet worden bevestigd. De gemeente houdt zich aan de regels die zijn vastgelegd in de huisvestingswet, omtrent het verhuren van woonruimte. Deze zijn verwerkt in de huisvestingsverordening.

V4

2.1

10

Op welke manier wordt bij Spaarnelanden technologie ingezet om de werkzaamheden beter uit te voeren? Bijvoorbeeld sensoren die aangeven wanneer een vuilnisbak bijna vol zit.

VVD

Spaarnelanden werkt met verschillende technieken om op afstand de vulgraad van afvalbakken en containers vast te stellen. Bij afvalbakken wordt gebruik gemaakt van een sensor die bepaald hoeveel druk er nodig is om het zwerfafval te persen. Dit getal geeft een indicatie van de vullingsgraad, Bij afvalcontainers wordt op basis van het aantal klepopeningen berekend hoe vol de container is. Bij afvalcontainers zonder klep en toegangssysteem wordt op basis van de vulgraad bij lediging een indicatie bepaald voor de frequentie waarin de containers geleegd moeten worden. Formatie wordt bekostigd uit CDOKE middelen van het Rijk. Deze middelen zijn specifiek voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. Onder de Klimaatwet, en dus ook de CDOKE, valt niet het beleid gericht op reductie van fijnstof of stikstof. Ook kan de CDOKE niet worden ingezet voor beleid gericht op klimaatadaptatie. Hierover is onlangs ook een RIB verschenen. Stichting Zandvoort Beyond heeft in een bestuurlijk overleg aangegeven op dit moment rekening te houden met een bedrag van € 376.865,- aan opbrengsten. Dit gaat om een tussenstand, hier kunnen nog wijzigingen in komen.

Er worden geen inspanningen verricht om de Oekraïners langzaam uit te laten stromen; er worden wel inspanningen verricht om te zoeken naar een alternatieve locatie voor de opvang van circa 120 Oekraïense ontheemden in Zandvoort op het moment dat de huidige opvanglocatie Curidex vrijgegeven moet worden ten behoeve van woningbouw.

V5

2.1

10

Extra formatie energievraagstukken. Komende 2 jaar is extra formatie nodig. Aan welke vraagstukken is komende twee jaar de extra behoefte aan antwoorden?

VVD

V6

2.1

10

Is op dit moment bekend hoeveel middelen zijn opgehaald voor komende editie van het race festival? Zo ja, hoeveel is tot op heden opgehaald/toegezegd door derden?

VVD

V7

3.1.1

17

Welke inspanningen worden op dit moment verricht om ervoor te zorgen dat Oekrainers langzaam uitstromen uit de opvanglocatie om t.z.t. ruimte te bieden aan woningbouw? Indien dit tot op heden nog niet gebeurt, wat zijn de huidige plannen om dit straks wel te doen?

VVD

V8

3.1.1

18

calisthenics: worden de sporttoestellen voorzien langs het spoor (schuin tegenover de skatebaan) in 2025 geplaatst?

VVD

V9

3.1.4

24

VVD

V10

3.1.4

25

VVD

Zie antwoord op JZ 1

V11

3.1.4.

26

VVD

Zie antwoord op OPZ 3

V12

3.1.8

38

Zijn er plannen of ideeën om 200 jaar Zandvoort als badplaats groter aan te pakken. Zo ja, wat zijn deze ideeën? Waarom is er sprake van een variabel contract voor elektriciteit? Is het niet wenselijker ivm de voorspelbaarheid om een vast contract te hebben? Wat gebeurt er op dit moment met de weesfietsen? Is ook al gedacht om de weefietsen in een sociale werkplaats een tweede leven te geven oid? In hoeverre is met de cultuurnota geen antwoord gegeven op de vraagstukken voor het nader onderzoek De Krocht. Waarop is dit nieuwe onderzoek aanvullend?

Nee, de locatie schuin tegenover de skatebaan blijkt niet geschikt door de aanwezige ondergrondse infrastructuur. De sporttoestellen zulllen voor de Korverhal geplaatst worden. Oplevering zal niet in 2025 plaatsvinden maar in 2024. Hiervoor worden te zijner tijd voorstellen gedaan.

VVD

De cultuurnota beschrijft de ambities en doelstellingen met cultuur op beleidsniveau. Het nadere onderzoek moet leiden tot een nieuwe businesscase voor de exploitatie van de Krocht.

V13

3.1.8

45

De lijngoten in de kerkstraat zijn recentelijk vervangen. Waarom is er nu dan een aanvullend krediet nodig?

VVD

(Zie pag 44) Het al gerealiseerde werk van fase 1 zal hersteld moeten worden, daarnaast dient fase 2 van de werkzaamheden nog opgepakt te moeten worden. Tijdens de realisatie van fase 1 is er inzicht gekregen in de kwaliteit van de riool(huis)aansluitingen in de straat, kwalitatief zijn deze slechter dan voorafgaand bekend was. Omdat het werk opnieuw opgepakt wordt is dit tegelijk de mogelijkheid om toch alle riool(huis)aansluitingen te vervangen van gevel tot hoofdriool, voor deze scope uitbreiding is het extra budget nodig

V14

6

66

De veiligheid en het functioneren van digitale processen is van een groot deel afhankelijk van de gebruikers. Het openen en installeren van programma's verstuurd via de e-mail wordt doorgaans ten zeerste afgeraden. Hoe heeft het dan kunnen voorkomen dat er werd opgeroepen om dit wel te doen? Hoe gaat dit in de toekomst voorkomen worden?

VVD

De portefeuillehouder neemt contact op over verduidelijking van deze vraag