Zienswijze inzake de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

Uw brief van

: 30 maart 2023

Uw kenmerk

: GGD/DIR/23/2559/MP

Ons kenmerk : 777697 Afdeling/team : Samenleving ZBM

Hogeweg 11

GGD Gelderland-Zuid Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen

Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel Tel: 14 0418 info@zaltbommel.nl www.zaltbommel.nl

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

BTW NL 8072.88.111.B.01 KvK Midden-Nederland nr. 30276781

Zaltbommel, 15 juni 2023

Bankrelatie: IBAN: NL75BNGH0285081616

Geachte bestuur,

BIC: BNGHNL2G

Op 30 maart jl. ontvingen wij van u de aanbiedingsbrief inzake de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024. U stelt ons in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Wij hebben uw begrotingswijziging en begroting besproken in onze raadsvergadering van 15 juni en daarbij tot onderstaande zienswijze besloten. Inhoudelijke beantwoording A. Begrotingswijziging 2023 U heeft een begrotingswijziging 2023 ingediend met als aanleiding de fors gestegen loonkosten en prijsstijgingen. De gestegen loonkosten zijn een gegeven waarvoor wij als gemeenten aan de lat staan. Wij begrijpen ook dat u voor de prijsstijgingen gecompenseerd moet worden om de diensten van de GGD in stand te houden. Ten aanzien van de prijsstijgingen stellen wij, anders dan u, voor om deze kosten (€ 393.343) te dekken uit de algemene reserve en niet te verwerken in de gewijzigde begroting 2023. B. Begroting 2024 Continuering 2023 t.b.v. de begroting 2024 In 2023 zijn enkele posten incidenteel opgenomen in de begroting. Uw voorstel is om deze posten te continueren in de begroting 2024. Stijgende instroom Bijzondere Zorg De Bijzondere Zorg is een onderdeel van de GGD Gelderland-Zuid die door Zaltbommel (en Maasdriel) niet wordt afgenomen. Desalniettemin vinden wij uw voorstel voor de uitzetting van de budgetten op de Bijzondere Zorg een goede ontwikkeling.

De kans op verrekening met de algemene reserve als gevolg van negatieve resultaten op deze dienst wordt hiermee namelijk aanzienlijk verminderd. Wij zijn dan ook verheugd dat het tekort in 2024 wordt gedekt door de reserve Beschermd Wonen van de gemeente Nijmegen. Data- en informatiegestuurd werken In 2022 en 2023 heeft het Algemeen Bestuur € 175.000 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld als impuls voor informatie gestuurd werken. Uw voorstel is om dit budget vanaf 2024 structureel op te nemen in de begroting.

De gemeente Zaltbommel heeft altijd achter de ambitie gestaan om meer uit data gestuurd werken te halen, maar benadrukt ook dat de meerwaarde voor gemeenten aangetoond moet worden alvorens wij voor structurele opname in de begroting zouden instemmen. In 2023 is er een gezamenlijke projectgroep (gemeente en GGD) aan de slag gegaan om concreter invulling te geven aan het thema data- en informatiegestuurd werken. Ook hebben wij de positieve effecten kunnen ondervinden van data- en informatie gestuurd werken aan de hand van diverse digitale tools die zijn ontwikkeld die het voor ons als gemeente makkelijker maken om zicht te houden op de activiteiten van de GGD. Het doet ons ook goed om in uw voorstel te lezen hoe het gevraagde bedrag is opgebouwd, iets waar wij in voorgaande zienswijzen vaker om gevraagd hebben. Wij achten het van belang dat de GGD, in lijn met de meerjarenstrategie, doorgaat met de ontwikkelingen rondom data- en informatie-gestuurd werken. Wij zijn daarmee akkoord om de post data- en informatiegestuurd werken structureel op te nemen in de begroting. Nu Niet Zwanger (NNZ) In het AB van december 2022 is reeds ingestemd met het voorstel om Nu Niet Zwanger uit te gaan voeren voor alle gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. Wij verzoeken u echter wel om dit programma op te nemen als facultatieve taak.

De SPUK GALA middelen waarmee gemeenten NZZ financieren is van tijdelijke aard en wij moeten er een SISA verantwoording over afleggen. Een facultatieve taak maakt dit verantwoordingsproces voor ons eenvoudiger. Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen Indexering Wij nemen kennis van de loon- en prijscompensatie en dat deze conform eerder gemaakte afspraken zijn verwerkt. Crisisplan GGD Het opleiden, trainen en oefenen van personeel is belangrijk voor een succesvolle rampenbestrijding. Wij ondersteunen dan ook uw voorstel om de inwonersbijdrage hiervoor te verhogen. Wet en Regelgeving Wij nemen kennis van de nieuwe eisen aan de GGD inzake het informatiebeheer en informatiemanagement. Daarnaast achten wij uw verzoek om uitbreiding van de juridische capaciteit reëel. Bedrijfsvoering Een aantal ondersteunende taken zijn belegd bij de VRGZ. Door middel van een verdeelsleutel (2013) wordt bepaald wat de inleg van de GGD voor deze taken is. In uw aanbiedingsbrief schetst u dat deze verdeelsleutel niet meer actueel is en stelt u voor deze aan te passen. Dit heeft een negatief effect op de begroting van de GGD. Aan de kant van de VRGZ zit er hierdoor een voordeel. Het is daarmee min of meer een broekzak vestzak verhaal. Wij zijn akkoord met uw voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.

In onze zienswijze op de Kaderbrief 2024 hebben wij reeds laten weten dat wij ons kunnen vinden in de uitbreiding van de ‘inkoopfunctie’ en uw argumentatie hiervoor. Ontwikkelingen m.b.t. het versterken van de organisatie In uw aanbiedingsbrief benoemt u dat de GGD in de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt en de complexiteit van de opgaven en taken is toegenomen. Om hieraan het hoofd te bieden doet u een aantal voorstellen, zoals de verantwoordelijkheden en professionele ruimte laag in de organisatie te leggen en het voorstel om in te zetten op “kortere verticale lijnen en horizontale verbindingen”. Deze voornemens steunen wij van harte. Als we het voorstel spreekwoordelijk ‘plat slaan’ is het echter vooral een vraag om extra middelen voor de uitbreiding van het management. In dit opzicht vinden wij uw voorstel nog te mager. Graag zouden wij een bedrijfsorganogram zien met de huidige situatie en de door u gewenste situatie,

waarin ook de beoogde extra managementlaag naar voren komt. U beschrijft nu hoog over in uw voorstel wat u wilt bereiken (vitale medewerkers), maar niet concreet hoe u dat wilt bereiken. Wij gaan daarom vooralsnog niet akkoord met uw voorstel. Incidentele onderwerpen Aanbesteding kantoorautomatisering We begrijpen dat er incidentele meerkosten verbonden zijn aan de aanbestedingsprocedure voor kantoorautomatisering. Wij verzoeken u hierbij wel het huidige lastenniveau te hanteren. Voor de incidentele kosten als gevolg van aanbestedingsprocedure stellen wij voor deze ten laste te brengen van de algemene reserve. Veilig Thuis Het doet ons goed om te lezen dat er op het onderdeel ‘Veilig Thuis’ geen lastenstijgingen worden aangekondigd ten opzichte van de begroting 2023 (op de indexering na). Na een turbulent begrotingsproces 2023 is er een werkgroep gevormd waarin er samen met gemeente is gekeken naar een logischer manier om de VT begroting op te stellen. Dit proces heeft geleid tot een nieuwe begrotingssystematiek, welke is vastgesteld in het AB van 15 maart jl. Doordat dit proces gezamenlijk is doorlopen hebben wij er vertrouwen in dat deze nieuwe begrotingssystematiek zal bijdragen aan de stabiliteit van de organisatie. Met betrekking tot de begrotingssystematiek van Veilig Thuis hebben wij nog wel een verzoek.

Namelijk om de post verzuim niet structureel, maar incidenteel op te nemen in de begroting. Binnen de nieuwe begrotingssystematiek werken we vanaf 2024 met een egalisatiereserve voor Veilig Thuis. Eventuele positieve resultaten bij Veilig Thuis worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. Met deze reserve kunnen fluctuaties in de instroom van meldingen worden opgevangen en andere zaken zoals verzuim. Wanneer deze egalisatiereserve is gevuld is er dus ook geen noodzaak meer voor een structurele post verzuim. Wij hebben wel vernomen dat de wettelijke termijnen van Veilig Thuis bij veel diensten niet worden gehaald. We dringen er op aan dat hier werk van wordt gemaakt. Overzicht zienswijze ten aanzien van voorstellen met financiële gevolgen Begrotingswijziging 2023 Loonkosten Instemmen Prijsstijgingen Niet opnemen in begroting, maar ten laste brengen van de algemene reserve Programmabegroting 2024 Stijgende instroom Bijzondere Zorg Data- en informatiegestuurd werken Nu Niet Zwanger Indexering Crisisplan GGD Wet en Regelgeving Bedrijfsvoering Versterken van de organisatie Aanbesteding kantoorautomatisering Veilig Thuis

Instemmen Instemmen Instemmen, maar opnemen als facultatieve taak Instemmen Instemmen Instemmen Instemmen Niet instemmen Instemmen Instemmen, behoudens de post ‘verzuim’ en deze post op te nemen als incidentele post.

Tot slot Wij danken u voor het toezenden van de begrotingswijziging en begroting. Graag vernemen wij op welke wijze onze zienswijze in de definitieve versie is verwerkt of wordt meegenomen. Rest ons u veel succes te wensen met de uitwerking en uitvoering. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De gemeenteraad van Zaltbommel,

de griffier H.R.E. (Helene) Hofland

de burgemeester, P.C. (Pieter) van Maaren