Vst Programmabegroting 2023 GR Regio Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2023 GR Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2023 van gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting 2023 tijdens de AB-vergadering van 13 juli 2022. De programmabegroting 2023 wordt sluitend gepresenteerd en laat een stijging van de gemeentelijke bijdrage zien van € 62.000,- ten opzichte van de begroting 2022. De programmabegroting 2023 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2023 GR Regio Rivierenland

Zaaknummer

: 312187

Datum collegevergadering

: 17 mei 2022

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland. 2. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland te verwerken in de perspectiefnota 2023. 3. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland. Inleiding Op 14 april 2022 hebben wij de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk eind juni 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Kostenstijging blijft binnen budgettaire kaders van de begroting en de Kaderbrief 2023. De gemeentelijke bijdrage in de programmabegroting 2023 stijgt ten opzichte van 2021 met € 62.000,De stijging is als volgt opgebouwd: - Lager resultaat uit treasury van € 2.000,- De hogere uitvoeringskosten van € 60.000,- als gevolg van de stijging van de salariskosten met 2,7%. Deze stijging is iets lager dan de geraamde kostenstijging die in de Kaderbrief 2023 is benoemd. Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is er sprake van een kostenstijging van 2,2% voor de gemeenten van € 8,96 (begroting 2022) naar € 9,13 (begroting 2023).

De indexeringscijfers voor de salariskosten en overige kostenbudgetten zijn afgestemd met de andere GR’s in Rivierenland, zodat bij de verschillende GR’s met dezelfde kostenstijgingen wordt gerekend in de begroting. 1.2 De ontwikkeling in reserves De programmabegroting 2023 is opgesteld met een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings) reserves van in totaal € 185.000,- Dit is een daling van 13% ten opzichte van de begroting 2022 (€ 213.000,-)

2

De reserves worden ingezet voor de financiering van: - Projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 52.000,-) - Gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-infrastructuur (€ 75.000,-) - Verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 58.000,-) 1.3 Financiële risico’s worden voldoende afgedekt door de in de begroting opgenomen (risico)reserves De weerstandcapaciteit van de Regio Rivierenland is voldoende om eventuele risico’s op te vangen. Bovenstaande is een summiere samenvatting van de programmabegroting 2023. Voor de volledige begroting wordt verwezen naar de bijlagen. De programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) In de programmabegroting staat een hogere bijdrage vanaf 2023 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2022. Dit betekent voor Zaltbommel een extra bijdrage van € 5.587. De extra bijdrage wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2023. 2022 267.86 9 273.45 6 5.587

Opgenomen in gemeentelijke begroting Begroting 2023 Regio Rivierenland Verschil (Nadeel)

2023 267.86 9 273.45 6 5.587

2024 267.86 9 273.45 6 5.587

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van Regio Rivierenland is op peil waardoor we als gemeente geen extra risico lopen. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Regio Rivierenland op de hoogte gesteld. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022 de definitieve programmabegroting 2023 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. 3

2025 267.86 9 273.45 6 5.587

Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Brief zienswijzen bij de programmabegroting 2023 van Regio Rivierenland - Programmabegroting 2023 Regio Rivierenland voor gemeentelijke zienswijze

4