Vst Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel Het college adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met de concept begroting 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. Om te komen tot een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde begroting is gebruik gemaakt van het advies van de adviesfunctie Nijmegen; deze is ingesteld ter ondersteuning van de gemeenten en besturen van gemeenschappelijke regelingen bij het toezicht houden op de gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad zal haar zienswijze na instemming kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2023 veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 311646

Datum collegevergadering

: 10 mei 2022

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Maaren

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Rian M.J.A. van Osch

Voorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023 van de Veiligheidsregio GelderlandZuid en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026; 2. In te stemmen met bijgaande conceptzienswijze.

Inleiding De veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken. Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het Algemeen Bestuur betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming.

Participatie n.v.t. Argumenten 1.1. De begroting 2023 is sluitend Een van de belangrijkste voorwaarden om in te stemmen met de begroting is dat deze sluitend is. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 1.2 Noodzakelijkheid gevraagde extra bijdragen voor indexering lonen en prijzen, en de in de kaderbrief 2023 genoemde duiktaak. Indexering: De voor 2023 gehanteerde indexering (0,6%) is samengesteld uit een loon en prijscomponent (70-30). Dit is in lijn met het door de VRGZ vastgestelde kaders die hun oorsprong Vanden in de BRN-richtlijnen. Duiktaak: Op 23 september 2021 heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid besloten om voor het verzorgen van de duiktaak in onze regio een structurele overeenkomst aan te gaan met de veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden en veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarmee is de inzet van hun duikteams voor het redden en bergen in ons verzorgingsgebied geborgd. De extra

kosten voor deze duiktaak (voor Zaltbommel € 7000,--) zijn al eerder benoemd in de kaderbrief 2023. In de zienswijze op voorgenoemde kaderbrief heeft onze gemeente positief gereageerd. De hogere bijdragen als gevolg van bovenstaande punten worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023. Kanttekeningen/risico’s De begroting 2023 van de VRGZ is van invloed op het financiële perspectief van de gemeente. De gemeentelijke bijdrage gaat wederom omhoog. Dit is echter conform de vastgestelde begrotingsrichtlijnen en noodzakelijk voor de uitvoering van de taken. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) Ontwikkeling van de bijdrage In de programmabegroting 2023 van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage van in totaal € 84.110 ten opzichte van 2022. Hiervan is € 254.110 reguliere indexering. De incidentele bijdrage voor achterstallig onderhoud 2022 van € 300.000 vervalt uiteraard in 2023. Daarnaast is de extra bijdrage van € 130.000voor de duiktaak nu Na 2023 moeten we nog rekening houden met de gevolgen van de afgesloten CAO in 2022. De nacalculatie hiervan geeft een structureel hogere bijdrage van € 687.461. zijn geen ontwikkelingen In de tabel hierna staat het verloop van de gevraagde bijdrage voor de VRGZ en onze eigen gemeente.

De ontwikkeling van de bijdrage is: Gewijzigde Begroting 2022 Index 0,6% Achterstallig onderhoud incidenteel in 2022 Duiktaak Begrotingsjaar 2023 Mutaties 2024 Nacalculatie indexering CAO 2022 Begrotingsjaar 2024

VRGZ 42.351.736 254.110 -300.000 130.000 42.435.846

Zaltbommel 2.191.457 13.149 -15.439 6.727 2.195.894

687.461 43.123.307

35.573 2.231.467

De bijdrage VRGZ ten opzichte van onze eigen begroting ZBM: Zoals u onderstaande tabel kunt zien, is de hogere bijdrage ten opzichte van onze eigen begroting voor 2023 € 19.876 en verdere jaren € 51.547 We verwerken deze bedragen in de perspectiefnota 2022.

Zaltbommel Gevraagde bijdrage VRGZ Onze begroting 2022 Verschil (nadeel)

2023 2.195.894 2.176.018 19.876

2024 2.231.467 2.176.018 55.449

2025 2.231.467 2.176.018 55.449

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van VRGZ bedraagt € 2.682.000. Daarmee is het weerstandsvermogen op het afgesproken niveau van 5% van de omzet. Dit is echter niet voldoende om de totaal gewogen risico’s (kans x bedrag) van € 4.350.000. af te dekken. Daarom hebben wij het aanvullend risico – voor ons eigen aandeel – opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement .van onze eigen jaarstukken 2021 en zullen we dit ook opnemen in onze begroting 2022. Voor Zaltbommel is dit € 86.000. Uitvoering Planning De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de gemeenteraad van 9 juni kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, middels bijgevoegde conceptbrief.

Burgerparticipatie n.v.t.

2026 2.231.467 2.176.018 55.449

Handhaving n.v.t. Communicatie Zie uitvoering Evaluatie / controle n.v.t. Nota van wijzigingen

Bijlagen Raadsbesluit Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 VRGZ Brief VRGZ Zienswijze Advies adviesfunctie