Vst Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel In te stemmen de concept begroting 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. Om te komen tot een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde begroting is gebruik gemaakt van het advies van de adviesfunctie Nijmegen; deze is ingesteld ter ondersteuning van de gemeenten en besturen van gemeenschappelijke regelingen bij het toezicht houden op de gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad zal haar zienswijze na instemming kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Gerelateerde raadsstukken N.v.t. *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 186274

Datum collegevergadering

: 18 mei 2021

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

: 17 juni 2021

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Maaren

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Rian M.J.A. van Osch

Voorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de Veiligheidsregio GelderlandZuid inclusief de extra bijdragen voor de informatiebeveiliging (CISO) en aanpassing piket hoofdofficier van dienst (HOVD )en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025; 2. Niet in te stemmen met de 6 genoemde bezuinigingsopties. 3. In te stemmen met verwerking van de financiële gevolgen van de begroting 2022 van de VRGZ in de gemeentelijke perspectiefnota 2022; 4. In te stemmen met bijgaande concept zienswijze.

Inleiding De veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken. Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het Algemeen Bestuur betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming Participatie N.v.t. Argumenten 1.1. De begroting 2022 is sluitend en heeft een positief saldo van €19.000,-Een van de belangrijkste voorwaarden om in te stemmen met de begroting is dat deze sluitend is. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 1.2 Noodzakelijkheid gevraagde extra bijdragen voor indexering, informatiebeveiliging en aanpassing piket hoofdofficier van dienst; Indexering: De voor 2022 gehanteerde indexering (2,16%) is samengesteld uit een loon en prijscomponent (70-30) en volgt daarmee de landelijke ontwikkelingen. Bovendien is dit in lijn met het door de VRGZ vastgestelde kaders die hun oorsprong vinden in de BRN-richtlijnen.

Informatiebeveiliging/Ciso: Per 1 januari 2022 moet de VRGZ gecertificeerd zijn voor de informatiebeveiligingsnorm NEN510. Dit wordt opgepakt samen met de GGD. Aanpassing piket hoofdofficier van dienst; Alle HOvD’s kunnen worden ingezet voor zes verschillende operationele functies. Deze stapeling van functies vergt veel van betrokkenen voldoende inhoudelijke kennis te behouden, is lastig te combineren met de beheersmatige taak en belemmert de instroom van nieuwe mensen door het veeleisende takenpakket. Deze stapeling van functies is dan ook kwetsbaar, niet toekomstbestendig. Daarom wordt voorgesteld om de taak van adviseur gevaarlijke stoffen uit het HOvD-piket te halen en daarvoor een nieuw piket Adviseur gevaarlijke stoffen in te richten. 2.1; De voorgestelde bezuinigingsopties (afstoten grootwatertransport, afstoten blusboot, afstoten AED taak, verminderen van oppervlaktewaterreddingssysteem, stoppen evenementenadvisering, stoppen ondersteuning Bevolkingszorg en crisiscommunicatie) gaan ten koste van de repressieve dekking en dienstverlening; Het doorvoeren van de bezuinigingsopties zouden gevolgen hebben voor operationele prestaties en dienstverlening en merkbaar zijn voor onze inwoners.

- Hulpverlening komt trager op gang bij incidenten - Hulpverlening/brandbestrijding die minder compleet is, kwalitatief lager van niveau door gemis aan middelen en materiel en goede voorbereiding - Informative-uitwisseling tussen ketenpartners die tijdens incidenten rampen crises te traag op gang komt - Het stoppen van de dienstverlening/advisering aan Gemeenten - Een groter afbreukrisico voor bestuurders - Afbreuk aan samenwerking op het gebied van crisisbeheersing Met het wegbezuinigen van bepaalde specialismen is het denkbaar dat de betrokkenheid van de brandweervrijwillligers afneemt. 3.1 De begroting 2022 van de VRGZ is van invloed op het financiële perspectief van de Gemeente; Onder het kopje financiën wordt de financiële impact toegelicht.

Kanttekeningen/risico’s Diverse gemeenten binnen onze veiligheidsregio hebben in hun zienswijze op de kaderbrief een generieke korting verwerkt in de eigen gemeentelijke begroting. Deze korting is niet verwerkt in voorliggende begroting. Dit kan gevolgen hebben voor die gemeenten in hun eigen begroting. Voor de gemeente Zaltbommel geldt dat de voorgenoemde generieke korting niet is opgenomen. Dit heeft dus geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) Ontwikkeling van de bijdrage In de programmabegroting 2022 van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage van in totaal € 996.182. Voor Zaltbommel is dit bedrag € 51.547. Hiervan is € 46.264 reguliere indexering. De overige € 5.282 is de extra bijdrage voor informatiebeveiliging en aanpassing Piket hoofdofficier van dienst. In 2023 vervalt de incidentele extra bijdrage voor achterstallig onderhoud. Na 2023 zijn geen ontwikkelingen In de tabel hieronder staat het verloop van de gevraagde bijdrage voor de VRGZ en onze eigen gemeente.

De ontwikkeling van de bijdrage is: Gewijzigde Begroting 2021 Index 2,16% Informatiebeveiliging Piket Hoofdofficier van dienst Begroting 2022 Mutaties 2023 Achterstallig onderhoud Begroting 2023

VRGZ 41.355.544 894.107 49.575 52.500 42.351.726

Zaltbommel 2.139.910 46.265 2.565 2.717 2.191.457

-300.000 42.051.726

-15.439 2.176.018

De bijdrage VRGZ ten opzichte van onze eigen begroting Zoals u onderstaande tabel kunt zien, is de hogere bijdrage ten opzichte van onze eigen begroting voor 2022 en verdere jaren € 51.547 Dit bedrag wordt verwerkt in de perspectiefnota 2022.

Zaltbommel Gevraagde bijdrage VRGZ Onze begroting 2021 Verschil (nadeel)

2022 2.191.457 2.139.910 51.547

2023 2.176.018 2.124.471 51.547

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van VRGZ bedraagt € 2.532.000. Daarmee is het weerstandsvermogen op het afgesproken niveau van 5% van de omzet. Dit is echter niet voldoende om de totaal gewogen risico’s (kans x bedrag) van € 3.978.000. af te dekken. Daarom hebben wij het aanvullend risico – voor ons eigen aandeel – opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van onze eigen jaarstukken 2020 en zullen we dit ook opnemen in onze begroting 2022. Voor Zaltbommel is dit € 75.000.

Bedrijfsvoering N.v.t. Uitvoering Planning De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, middels bijgevoegde conceptbrief

Handhaving N.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle n.v.t. Nota van wijzigingen

2024 2.176.018 2.124.471 51.547

2025 2.176.018 2.124.471 51.547

Bijlagen: - Begroting 2022 VRGZ - Adviesrapport adviesfunctie Nijmegen - Reactie gemeenten kaderbrief - Raadsbrief van VRGZ - Raadsbesluit - Concept zienswijze aan VRGZ - 6 aparte bezuiningsvoorstellen