Vst Programmabegroting 2022

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022 van Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2022 van gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 tijdens de AB-vergadering van 7 juli 2021. De programmabegroting wordt sluitend gepresenteerd en laat een stijging van de gemeentelijke bijdrage zien van € 66.000,- ten opzichte van de begroting 2021. De programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Gerelateerde raadsstukken

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022 van Regio Rivierenland

Zaaknummer

: 186411

Datum collegevergadering

: 25 mei 2021

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de programmabegroting 2022 van GR Regio Rivierenland. 2. De financiële gevolgen van de begroting 2022 van Regio Rivierenland te verwerken in de perspectiefnota 2022. 3. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2022 van GR Regio Rivierenland. Inleiding Op 14 april 2021 hebben wij de programmabegroting 2022 van de GR Regio Rivierenland ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk eind juni 2021 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GR Regio Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De kostenstijging blijft binnen de budgettaire kaders van de begroting en de Kaderbrief De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2022 stijgt t.o.v. 2021 met € 66.000. De stijging is als volgt opgebouwd:  

Lager resultaat uit treasury is € 3.000. en verwerkt in de meerjarenbegroting. De hogere uitvoeringskosten van € 63.000 is als gevolg van de stijging van de salariskosten met 2,9%. Deze stijging is iets lager dan de geraamde kostenstijging die in de kaderbrief zijn benoemd.

Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 8,77 (begroting 2021) naar € 8,96 (begroting 2022), en dat is een stijging met € 0,19 per inwoner (+2,2%). De indexeringscijfers voor de salariskosten en overige kostenbudgetten zijn afgestemd met de andere GR-en in Rivierenland, zodat bij de verschillende GR-en met dezelfde kostenstijgingen wordt gerekend in de begroting. 1.2 De ontwikkeling in reserves De begroting 2022 is opgesteld met een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings) reserves van in totaal € 213.000,-. Dit een flinke daling t.o.v. de begroting 2021 (€ 471.000,-) De reserves worden ingezet voor de financiering van: 2

-

Projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 59.000,-) Gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 90.000,-) Verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 64.000,-)

1.3 In 2022 geen inzet van de risicoreserve bij contractgestuurde dienstverlening In de programmabegroting is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat er met de gemeenten afspraken gemaakt zijn over de ureninzet en uurtarieven/bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee wordt er een sluitende exploitatie gerealiseerd. 1.4 Financiële risico’s worden voldoende afgedekt door in de begroting opgenomen (risico)reserves De weerstandscapaciteit van de regio is voldoende om eventuele risico’s op te vangen. 2.1 De begroting 2022 is van invloed op het financiële perspectief van de gemeente Zaltbommel De extra bijdrage aan de Regio Rivierenland ten opzichte van onze huidige begroting is € 10.350. Door dit bedrag in de perspectiefnota te verwerken kunnen we de daarbij te maken keuzes baseren op een zo actueel mogelijk meerjarensaldo. Bovenstaande is een summiere samenvatting van de programmabegroting. Voor de volledige begroting wordt verwezen naar de bijlagen. De programmabegroting geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) In de programmabegroting staat een hogere bijdrage 2022 van € 66.000 ten opzichte van 2021. Dit betekent voor Zaltbommel een extra bijdrage van € 10.350. De extra bijdrage wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2022.

2022 Opgenomen in gemeentelijke begroting Begroting 2022 Regio Rivierenland Verschil (Nadeel)

253.502 263.852 10.350

2023 253.5 02 263.8 52 10.350

2024 253.5 02 263.8 52 10.350

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van Regio Rivierenland is op peil waardoor we als gemeente geen extra risico lopen. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Regio Rivierenland op de hoogte gesteld.. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021 de definitieve programmabegroting 2022 worden vastgesteld. Handhaving 3

2025 253.5 02 263.8 52 10.350

Niet van toepassing

Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle Niet van toepassing Bijlagen - Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022 van GR Regio Rivierenland - Programmabegroting 2022 van GR Regio Rivierenland - Kaderbrief programmabegroting 2022

4