Vst Programmabegroting 2022-2025 Zaltbommel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022-2025 Zaltbommel

Kern van het raadsvoorstel De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen. Gerelateerde raadsstukken - Perspectiefnota 2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022-2025 Zaltbommel

Zaaknummer

: 239631

Datum collegevergadering

: 5 oktober 2021

Datum raadsbesluit

: 4 november 2021

Datum raadsvergadering

: 4 november 2021

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen. Inleiding Jaarlijks, vóór 15 november, stelt de gemeenteraad de begroting vast. Dit is vastgelegd in de gemeentewet. In juli heeft de raad de Perspectiefnota 2022 vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor deze begroting. In deze begroting zijn die uitgangspunten verder uitgewerkt. De Programmabegroting 2022-2025 treft u bij dit voorstel aan. De plannen uit de Perspectiefnota 2022 zijn ongewijzigd opgenomen in deze programmabegroting. Het verloop van het saldo vindt u in hoofdstuk 2. In de programma’s zijn de beleidsuitgangspunten verwerkt en vertaald tot concrete acties. In de paragrafen staan programmaoverstijgende items. De basis voor de Programmabegroting 2022 is: - De Programmabegroting 2021; - De Perspectiefnota 2022 waarin de speerpunten en de financiële kaders voor de periode 2022-2025 door uw raad zijn vastgesteld; - De financiële effecten van de Bestuursrapportage 2021 door uw raad vastgesteld. Participatie Bij het opstellen van de begroting gebeurt dit niet; wel in het voortraject bij het maken van keuzes.

2

Argumenten 1.1. De begroting is opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gemeenten. De begroting voldoet aan de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). 1.2. Alle jaarschijven in deze meerjarenbegroting zijn positief. De gemeente moet in ieder geval het jaar 2022 structureel sluitend begroten om in aanmerking te komen voor goedkeuring door de provincie en onder het repressief toezichtregime (lichtste vorm) te vallen. Daaraan voldoet de gemeente Zaltbommel. Overigens is ook de meerjarenbegroting 2023-2025 sluitend met een positief saldo. 1.3. De gemeenteraad stelt op basis van de gemeentewet de begroting vast De gemeenteraad autoriseert met het vaststellen van de begroting het college tot het doen van uitgaven. 1.4. Door de septembercirculaire te verwerken in de begroting zijn de begrotingscijfers actueel De septembercirculaire is de laatst bekendgemaakte circulaire door de rijksoverheid. Door deze circulaire te vertalen in de begroting van de gemeente Zaltbommel zijn de ontvangsten vanuit het gemeentefonds zo actueel mogelijk. Kanttekeningen/risico’s De verdeling van de algemene uitkering wordt herzien. De nieuwe verdeling moet in 2023 ingaan. De voorlopige uitkomsten voor Zaltbommel zijn nadelig, oplopend tot bijna € 1 miljoen structureel.

In de begroting hebben we vanaf 2023 een nadeel opgenomen van 75% van het verwacht negatief effect. Hierdoor is er geen risico te melden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) De begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 heeft ieder jaar een positief saldo en is daarmee sluitend. Voor een overzicht verwijzen we naar hoofdstuk 2 van de Programmabegroting 2022-2025. Investeringen Alle investeringen die door uw raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2022 of via een separaat raadsvoorstel zijn opgenomen in deze begroting. Daarnaast is één nieuwe investering opgenomen, namelijk € 525.000 voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan de klimaatinstallatie van het gemeentekantoor Zaltbommel. De kapitaallasten hiervan worden opgevangen binnen de huidige budgetten van het gebouwenbeheerplan. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De Programmabegroting 2021 dient vóór 15 november 2020 aangeleverd te worden bij de provincie. Handhaving Niet van toepassing. 3

Communicatie Na besluitvorming op 4 november 2021 presenteren we een beknopte samenvatting voor de inwoners. Hiervoor plaatsen we een begrotingspagina in de krant. Evaluatie / controle Binnen de reguliere Planning- & controlcyclus rapporteren wij tussentijds bij de bestuursrapportage. Na afloop van het begrotingsjaar leggen we uitgebreid verantwoording af via de jaarrekening. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen 1. Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025

4