Vst Perspectiefnota 2023

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2023

Kern van het raadsvoorstel De Perspectiefnota 2023 is primair het document om strategische keuzes te maken voor de toekomst. Dit is tevens de opmaat richting de Programmabegroting 2023. Door het aanbieden van de Perspectiefnota 2023 krijgt de gemeenteraad de gelegenheid haar kaderstellende taak uit te voeren. Gerelateerde raadsstukken Niet van toepassing

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2023

Zaaknummer

: 349859

Datum collegevergadering

: 27 juni 2022

Datum raadsbesluit

: 14 juli 2022

Datum raadsvergadering

: 14 juli 2022

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Perspectiefnota 2023 vast te stellen Inleiding Met trots bieden wij u de Perspectiefnota 2023 aan met een sluitend meerjarenperspectief. In de perspectiefnota worden de kaders gesteld voor het opstellen van de Programmabegroting 2023. Hierdoor wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar kaderstellende taak uit te voeren. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2023 volgt vanuit het college een procesvoorstel over het debat met de raad als input voor de voorstellen van het college met betrekking tot nieuw beleid / beleidsvoornemens. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De Perspectiefnota 2023 is de aftrap van de planning & control cyclus 2023 De perspectiefnota is daarmee primair het document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst en waarbij de integrale afweging van beleid vorm krijgt. 1.2 De voorliggende perspectiefnota laat een sluitend meerjarenperspectief zien voor de jaren 2023-2026 Door een sluitend meerjarenperspectief is dit financieel een goede opmaat richting de Programmabegroting 2022. 1.3 De Meicirculaire 2022 is verwerkt in het meerjarenperspectief. 1.4 Met het aanbieden van de Perspectiefnota 2023 aan de gemeenteraad krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om haar kaderstellende taak uit te voeren. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing.

2

Financiën (incl. BTW-effect) Hieronder presenteren wij het totaal financieel beeld. Voor een uitgebreider financieel beeld verwijzen wij naar het hoofdstuk “Financieel meerjarenperspectief” van de Perspectiefnota 2023. Bedragen x € 1.000 Saldo Programmabegroting 2022 Meicirculaire 2022 Autonome Ontwikkelingen Bestuursakkoord 2022-2026

2023 299 V 2.298 V 29 V 1.566 N

2024 109 V 4.869 V 49 N 3.916 N

2025 279 V 5.949 V 385 N 4.816 N

2026 548 V 2.434 V 762 N 1.216 N

Bestuursrapportage 2022*

368 N

368 N

368 N

368 N

Begrotingssaldo na vaststellen Perspectiefnota 2023

692 V

645 V

659 V

635 V

Het meerjarenperspectief 2023-2026 is voor Zaltbommel alle jaren positief. Dit biedt een financieel gezond uitgangspunt richting de Programmabegroting 2023-2026. Uitvoering Planning De besluitvorming over de Perspectiefnota 2023 zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 14 juli 2022. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Persbericht wordt opgesteld. Evaluatie / controle De perspectiefnota maakt integraal onderdeel uit van de planning & control cyclus. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen Perspectiefnota 2023

3