Vst Perspectiefnota 2022

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2022

Kern van het raadsvoorstel De Perspectiefnota 2022 is primair het document om strategische keuzes te maken voor de toekomst. Dit is tevens de opmaat richting de Programmabegroting 2022. Door het aanbieden van de Perspectiefnota 2022 krijgt de gemeenteraad de gelegenheid haar kaderstellende taak uit te voeren. Gerelateerde raadsstukken Niet van toepassing

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2022

Zaaknummer

: 197828

Datum collegevergadering

: 22 juni 2021

Datum raadsbesluit

: 08 juli 2021

Datum raadsvergadering

: 08 juli 2021

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Perspectiefnota 2022 vast te stellen 2. De reserve Precario op te heffen en de resterende middelen in deze reserve van € 2,4 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. 3. Een reserve Sint Maartenskerk te vormen van € 3,31 miljoen vanuit de reserve Winstneming Grex. 4. Voor de voorziening in Brakel de haalbaarheid van het scenario nieuwbouw scholen en voetbal op een nieuwe locatie verder te onderzoeken. Inleiding Met trots bieden wij u de Perspectiefnota 2022 aan met een sluitend meerjarenperspectief. In de perspectiefnota worden de kaders gesteld voor het opstellen van de programmabegroting 2022. Hierdoor wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar kaderstellende taak uit te voeren. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De Perspectiefnota 2022 is de aftrap van de planning & control cyclus 2022. De perspectiefnota is daarmee primair het document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst en waarbij de integrale afweging van beleid vorm krijgt. 1.2 De voorliggende perspectiefnota laat een sluitend meerjarenperspectief zien voor de jaren 2022-2025. Door een sluitend meerjarenperspectief is dit financieel een goede opmaat richting de Programmabegroting 2022. 1.3 De Meicirculaire 2021 is verwerkt in het meerjarenperspectief.

1.4 Met het aanbieden van de Perspectiefnota 2022 aan de gemeenteraad krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om haar kaderstellende taak uit te voeren. 2.1 De mogelijkheid op het heffen van precariobelasting vervalt waardoor deze reserve overbodig wordt Er zal vanaf heden niks meer gestort worden in de reserve Precario waardoor deze overbodig wordt. De reserve Precario werd gezien als een

2

algemene reserve en geen bestemmingsreserve. Het is daarom logisch om de middelen toe te voegen aan de algemene reserve. 3.1 Door het vormen van een aparte reserve voor het onderhoud van de Sint Maartenskerk is de dekking voor de komende jaren op orde. De komende jaren zorgt het onderhoud aan de Sint Maartenskerk en de toren voor een onderhoudslast van € 3,31 miljoen. Met name de restauratie van de toren brengt flinke kosten met zich mee (€ 2,4 miljoen). Om dekking voor dit onderhoud te garanderen wordt een aparte reserve gevormd. 4.1 Om op deze manier, samen met de projectgroep, het onderwerp voorzieningen Brakel verder vorm te geven. Scenario 3 verder uit te werken in samenwerking met de stuurgroep (initiatiefnemers van het MFA). Dit met een richting gevend budget van € 10 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit ervaringscijfers met zowel de bouwkosten bij nieuwbouw van scholen en nieuwe voetbalaccommodatie. De verdere uitwerking en haalbaarheid van scenario 3 voeren we de komende periode uit samen met de stuurgroep. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) Hieronder presenteren wij het totaal financieel beeld. Voor een uitgebreider financieel beeld verwijzen wij naar het hoofdstuk “Financieel meerjarenperspectief” van de Perspectiefnota 2022.

Financiële uitgangspositie Perspectiefnota 2022

2022 836

2023 1.109

2024 1.174

2025 1.550

Structurele effecten Perspectiefnota Incidentele effecten Perspectiefnota Dekking incidentele effecten uit Algemene reserve Kapitaallasten investeringen Perspectiefnota

-685 -185 185 0

-580 -50 50 -45

-580 -50 50 -424

-580 0 0 -424

Begrotingssaldo na vaststellen Perspectiefnota 2022

151

484

170

547

Het meerjarenperspectief 2022-2025 is voor Zaltbommel alle jaren positief. Dit biedt een financieel gezond uitgangspunt richting de Programmabegroting 2022-2025.

3

Uitvoering Planning De besluitvorming over de Perspectiefnota 2022 zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 8 juli 2021. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Persbericht wordt opgesteld. Evaluatie / controle De perspectiefnota maakt integraal onderdeel uit van de planning & control cyclus. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen Perspectiefnota 2022

4