Vst Kadernota 2024 Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Kadernota 2024 Avri

Kern van het raadsvoorstel GR Avri heeft voor 2024 een kadernota ter zienswijze voorgelegd. In deze kadernota geeft Avri de inhoudelijke en financiële uitgangspunten weer voor het jaar 2024. Deze uitgangspunten zullen in het voorjaar van 2023 in een (concept) begroting 2024 van Avri worden verwerkt. Vervolgens wordt de (concept) begroting medio april 2023 aangeboden aan uw raad. Met dit voorstel stellen wij onze zienswijze vast. Gerelateerde raadsstukken

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Kadernota 2024 Avri

Zaaknummer

: 516485

Datum collegevergadering

: 10 januari 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de Kadernota 2024 GR Avri. 2. In te stemmen met de zienswijze Kadernota GR Avri. Inleiding In het informatieprotocol Gemeenschappelijke Regelingen Regio Rivierenland, waar u in januari 2021 over bent geïnformeerd middels een informatienota, staat dat de GR vóór 1 december de kadernota aanbiedt aan de gemeenteraden. Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft op 22 november 2022 de Kadernota 2024 aangeboden voor zienswijze aan uw raad. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota is bedoeld om de gemeenteraad meer grip te geven op GR Avri. Het stelt u in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting van GR Avri, die later voor zienswijze aan uw raad wordt aangeboden. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De kadenota vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2024 van GR Avri. De kadernota bevat zowel financiële als beleidsmatige ontwikkelingen en vormt hiermee de uitgangspunten voor de begroting 2024 van GR Avri. 1.2 De zienswijzen van de gemeenten leiden niet tot aanpassingen in de Kadernota 2024, maar worden wel betrokken bij het opstellen van de begroting 2024. 2.1 Het college stelt voor om de volgende onderwerpen mee te nemen in de zienswijze. - Concretiseren van ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en de grondstoffentransitie.

In de Kadernota 2024 is er aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van klimaat en circulariteit, maar er ontbreekt concretisering. We vragen aandacht voor concretisering van de huidige strategieën en ontwikkelingen in de (concept) begroting 2024.

2

- Ontwikkelingen van de stortplaats en de overdracht Tezamen met de Kadernota 2023 is er ook een discussienotitie Nazorgfonds stortplaatsen voorgelegd. In de voorliggende Kadernota 2024 wordt er over de stortplaats en de ontwikkelingen rondom de overdracht niet gesproken. We verwachten een prominente rol in de begroting 2024 voor de ontwikkelingen van de stortplaats en de overdracht hiervan. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Kostenstijgingen door o.a. loon- en indexatiestijging leiden tot zorg. Naast de uit de septembercirculaire verwachtte loon- en indexatie kosten spelen ook hoge brandstofprijzen en naar verwachting hogere contractkosten van GFT en restafval een rol bij de totale kostenstijging. Ook leidt de energiecrisis mogelijk bij inwoners tot een minder goed betalingsgedrag, ander scheidingsgedrag (o.a. meer vervuiling) en meer dumpingen of extra zwerfafval. Deze effecten zijn actuele risico’s die impact hebben op de afvalstoffenheffing en de financiële resultaten. In de zienswijze spreken we onze zorg uit. 1.2 Financiële reserves (nog) niet op peil Er is inmiddels een begin gemaakt met de opbouw van de financiële weerstand, maar (excl. Stortplaats) zal het nog een aantal jaren duren voordat, bij gelijkblijvende financiële risico’s, voldoende weerstandcapaciteit zal zijn opgebouwd.

Financiële reserves zouden door een recente rentewijzigingen van de stortplaats zowel nadelig als voordelig invloed kunnen hebben. Keuzes omtrent deze reserves worden voorgelegd aan uw raad bij de behandeling van de begroting 2024. Inclusie Avri speelt een belangrijke rol op het gebied van inclusiviteit. In de kadernota wordt er ook aandacht aangegeven. Zo heeft men een originele manier van werven waar Avri onder andere aandacht heeft voor andere doelgroepen en deeltijdfuncties. Programma duurzaamheid Duurzaamheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering van Avri. Afval wordt gezien als grondstof in een circulaire samenleving, waarin het primair draait om hergebruik daarvan. De werkzaamheden van Avri zijn er op gericht op de circulariteit van grondstoffen te vergroten Financiën (incl. BTW-effect) In de kadernota wordt uitgegaan van een loonkostenindex van 4,95% en een prijsindex van 6,8%. Dit is conform afspraken en systematiek die gemaakt zijn tussen de controllers van de GR-en van Rivierenland. De overige financiële gevolgen van de Kadernota 2024 ten opzichte van de huidige begroting zijn nog niet concreet genoeg en zullen worden toegelicht bij het opstellen van de begroting 2024 Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering 3

Planning Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het Algemeen Bestuur van Avri. De kaderbrief staat ter vaststelling voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 februari 2023. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Bij de aanbiedingsbrief van de (ontwerp) begroting 2024 wordt aangegeven op welke wijze uw zienswijze op de kadernota is verwerkt. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Aanbiedingsbrief raden Kadernota 2024 - Concept Kadernota 2024 Avri - Concept Zienswijzebrief Kadernota 2024

4