Vst Kaderbrief 2024 RAR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

:

Kaderbrief Programmabegroting 2024 Regionaal Archief Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Het Regionaal Archief Rivierenland heeft voor haar Programmabegroting 2024 een Kaderbrief ter reactie voorgelegd aan de gemeenteraden. In de Kaderbrief staan de financiële uitgangspunten van de begroting voor het jaar 2024. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van deze kaderbrief en geen zienswijze in te dienen. Het bestuur van RAR wordt hierover geïnformeerd. Gerelateerde raadsstukken - Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het RAR - Raadsbesluit

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Kaderbrief Programmabegroting 2024, Regionaal Archief Rivierenland

Zaaknummer

: 520868

Datum collegevergadering

: 10 januari 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Informatie en Automatisering, Jan Veldhuijsen

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) 2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de kaderbief Programmabegroting 2024 3. Het Bestuur van het Regionaal archief te informeren middels bijgesloten brief

Inleiding Overeenkomstig de afspraken de afspraken uit het Informatieprotocol ontvingen de gemeenteraden op 28 november 2022 de Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het Regionaal Archief Rivierenland. U wordt in de gelegenheid gesteld om voor 1 maart 2023 uw reactie kenbaar te maken, zodat die informatie gebruikt kan worden bij het opstellen van de begroting 2024. De Kaderbrief is niet zienswijze plichtig en bevat alleen de financiële kaders voor de begroting 2024. Participatie n.v.t. Argumenten 1.1 Vroegtijdig inzicht De Kaderbrief Programmabegroting 2024 geeft vroegtijdig inzicht in de financiële ontwikkelingen daarom is het goed om kennis te nemen van de inhoud. 2.1 Geen bijzonderheden Er zijn geen bijzonderheden op te merken bij de Programmabegroting 2024 daarom is het niet nodig om een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen/risico’s 2.1 Winstwaarschuwing wordt gegeven Door de autonome ontwikkelingen waarop het RAR geen invloed heeft kan het zijn dat er meer energiekosten zijn er rekening moet worden gehouden met hogere loon- en prijsindexaties. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt dat de budgetten op het niveau van 2024 worden gebracht, conform het Centraal Plan Bureau (CPB).

2

Inclusie n.v.t. Programma duurzaamheid n.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) Voor de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 is een aantal financiële kaders gehanteerd. In het kort zijn dit de meest actuele financiële kaders en richtlijnen:  Indexering  Energiekosten Indexering De gemeenschappelijke regelingen binnen Rivierenland hebben als gezamenlijke uitgangspunt afgesproken dat de budgetten op het niveau van 2024 worden gebracht, conform het CPB. Dit wordt gedaan door de correcties door te voeren over 2022 en 2023. De indexaties op de lonen en prijzen zijn hoger dan verwacht ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2023. Energiekosten De belangrijkste stijging in de kosten zijn de energiekosten. Ondanks het treffen van maatregelen en het onderzoeken naar mogelijkheden naar verduurzaming, verwacht het RAR prijsstijgingen die hoger zijn dan verwacht. Voor 2024 wordt voor de energiekosten uitgegaan van de kosten uit 2023. Er is voor 2024 en verder veel onzekerheid over de ontwikkeling van de energieprijzen. Daarom vindt de indexatie pas plaats zodra er meer duidelijkheid is. Bedrijfsvoering n.v.t. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt het bestuur van het RAR geïnformeerd.

Handhaving n.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle Rond juli 2023 wordt een update gegeven over de stand van zaken.

Nota van wijzigingen

Bijlagen - Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het RAR - Raadsbesluit - Brief aan het Bestuur van het RAR

3