Vst Instandhoudingsinvestering voetbal en scholen Brakel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Instandhoudingsinvestering voetbal en scholen Brakel

Kern van het raadsvoorstel In te stemmen met de instandhoudingsinvestering in de voetbal-accommodatie en scholen in Brakel. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Instandhoudingsinvestering voetbal en scholen Brakel

Zaaknummer

: 178588

Datum collegevergadering

: 4 mei 2021

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM, Marco de Bont

Voorstel 1. Een budget beschikbaar te stellen ter grootte van € 1.400.000 voor a. de tussentijdse opwaardering van het sportpark van v.v. BZC’14; b. noodzakelijke tussentijdse investeringen in de D.W. van Dam – Van Brakelschool en de Willem van Oranjeschool in Brakel. 2. Deze bedragen te onttrekken vanuit de algemene reserve en te storten in een reserve ter dekking van de afschrijvingslasten. Inleiding Al enkele jaren wordt op verschillende niveaus gesproken over de Multi Functionele Accommodatie (hierna: MFA) in Brakel. Er is een uitgebreid traject geweest rondom dit burgerinitiatief dat heeft geresulteerd in een rapport inclusief presentatie in het dorp. “MFA Brakel” gaat in hoofdzaak over de huisvesting van twee scholen (Willem van Oranjeschool en D.W. van Dam – van Brakelschool), een gymzaal en een voetbalvereniging (BZC’14) in de kern Brakel. In dit advies wordt ingegaan op de stand van zaken rondom dit traject en een voorstel gedaan voor een instandhoudingsinvestering ten behoeve van de voetbalvereniging en de school. Ontwikkelingen in Brakel Voor de kern Brakel zijn er twee belangrijke onderwerpen die aandacht hebben. Er is de sterke behoefte aan woningbouw in de kern en er is het lopende traject van het burgerinitiatief voor het MFA Brakel.

Rondom de uitwerking van deze vraagstukken liggen verschillende belemmeringen, zoals de verwerving van gronden, initiatieven rondom de Hollandse Waterlinie en de budgettaire ruimte. Voor de integrale afweging hiervan wordt een Masterplan Brakel opgesteld. Masterplan Brakel Naast het initiatief MFA Brakel bestaat er grote behoefte aan woningbouw in Brakel. De beschikbare ruimte in en rond Brakel is beperkt. In het Masterplan Brakel willen we komen tot een integrale afweging, zowel ruimtelijk als financieel, van de mogelijkheden tot het realiseren van de verschillende voorzieningen in Brakel. Het masterplan omvat kostenschetsen van de verschillende scenario’s voor de realisatie van woningbouw, scholen, gymzaal en voetbalvereniging, gekoppeld aan een investeringsraming en samenhangende (on)mogelijkheden. De mogelijkheden rondom de realisatie van de MFA-gedachte maken hier onderdeel van uit. Verder wordt hierin ook aandacht besteed aan de mogelijkheden tot grondverwerving, hindercirkels die een mogelijke ontwikkeling in de weg staan, en de prioritering van de 2

voorzieningen ten opzichte van elkaar. De resultaten (voor zover al bekend) van dit masterplan betrekken wij bij de perspectiefnota 2022. Besluitvorming MFA Het vanuit het burgerinitiatief opgestelde plan is op haalbaarheid onderzocht. Uit dit onderzoek zijn een aantal belemmeringen naar voren gekomen die definitieve besluitvorming over dit traject nu in de weg staan: 1. Er is sprake van geur- en milieucirkels van aanpalende bedrijven. Deze lopen over de toelaatbare grenzen van de beoogde locatie. Er moet nader onderzoek gedaan worden naar de maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden; 2. De mogelijkheden voor de verwerving van gronden vraagt nader onderzoek; 3. Het plan voor het MFA vergt een investering van ca. € 18.400.000. De dekking hiervan zal voor een groot deel geïnvesteerd moeten worden door de gemeente. De grondhouding voor een MFA is positief. Maar bovenstaande overwegende, wordt het nu niet mogelijk geacht om een gedragen besluit te nemen over de realisatie van een MFA in Brakel, die recht doet aan en voldoende aansluit op de ontwikkeling van de kern. De uitwerking van de MFA-gedachte wordt daarom meegenomen in het Masterplan Brakel. Instandhouding voorzieningen Voor een aantal participanten in het traject betekent dit uitstel van besluitvorming een bedreiging voor de activiteiten van hun vereniging of de uitvoering van hun taken.

Voor deze partijen is het van belang dat er een regeling getroffen wordt waarmee zij hun rol en werk in Brakel voort kunnen zetten. Dit tot definitieve besluitvorming over MFA Brakel heeft plaatsgevonden. Door de participanten is de wens uitgesproken dat het totaal van de voorliggende investering niet van invloed mag zijn op de uiteindelijke besluitvorming over de investering in een MFA. Voetbalvereniging BZC’14 De voetbalverenigingen v.v. Zuilichem en v.v. Brakel zijn gefuseerd tot v.v. BZC’14. Voor deze vereniging is een nieuwe gezamenlijke locatie, centraal gelegen tussen Zuilichem en Brakel, als beoogde accommodatie bepaald als onderdeel van het MFA. De huidige veldcapaciteit van de vereniging is onvoldoende voor een passende huisvesting van de activiteiten. Daarnaast is er recent een brand geweest die een deel van het kleedkamercomplex verwoest heeft. Voor de overbrugging tot besluitvorming over een nieuw complex binnen een MFA zijn daarom tussentijdse investeringen noodzakelijk. Een inventarisatie heeft uitgewezen dat de noodzakelijke tussentijdse investeringen de volgende zijn:  Het aanpassen van een trainingsveld naar een speelveld;  Het aanleggen van een nieuw trainingsveld;  Het aanpassen van de benodigde verlichting;  Het aanleggen van extra parkeervoorzieningen;  Het toevoegen van twee extra kleedruimten (buiten de na brandschade te herstellen ruimten).

De geraamde investering bedraagt €749.000 (ex btw). Afhankelijk van de manier van opdrachtgeverschap en btw-compensatie maximaal € 906.290 incl btw. De investering in de verlichting kan mogelijk overgenomen worden in een toekomstige accommodatie. De schade aan de accommodatie die direct is veroorzaakt door de brand wordt gedekt door de verzekering van de vereniging en valt daarmee buiten de scope van deze investering. Tevens zullen diverse zaken (waterdruk kleedkamers, vervanging ophangsysteem reclameborden, aankleding kantine etc.) door 3

zelfwerkzaamheid worden aangepast zodat tot de overgang naar het MFA deze locatie weer geschikt is om te gebruiken. Naast genoemde investeringen zijn er ook nog een aantal onderhoudsposten op de accommodatie in Zuilichem. Deze zijn buiten deze raming gehouden en zullen door de vereniging zelf uitgevoerd worden. Met de uitbreiding van de accommodatie in Brakel is er voldoende veldcapaciteit voor de vereniging. Met het oog op aanstaande infrastructurele werken in deze omgeving, zal de gemeente niet verder investeren in de accommodatie in Zuilichem. D.W. van Dam - van Brakelschool. In afwachting van de besluitvorming over het MFA is het investeren in het onderhoud van de D.W. van Dam – van Brakelschool tot het hoogst noodzakelijke beperkt of uitgesteld. Dit om een financiële voorziening te creëren die in een nieuwbouw geïnvesteerd kan worden. Voor een goede adequate huisvesting van de school is het uitstellen van een aantal onderhoudsposten over een langere termijn niet meer verantwoord. Voor een goede en veilige onderwijshuisvesting zijn op korte termijn investeringen noodzakelijk. Dit betreft de volgende onderhoudswerkzaamheden:  Dakbedekking  Ketels en verwarmingsinstallatie  Zonwering, lichtkoepels  Sanitair  Speeltoestellen  Overige reparatiewerkzaamheden De geraamde investering bedraagt € 250.000 incl. btw.

Willem van Oranjeschool Voor de Willem van Oranjeschool liggen er ook een aantal onderhoudswerkzaamheden die nu uitgevoerd moeten worden en waarvoor het redelijk is dat de gemeente deze overneemt. Dit betreft de volgende onderhoudswerkzaamheden:  Dakonderhoud  Zonwering, lichtkoepels  Overige reparatiewerkzaamheden De geraamde investering bedraagt € 110.000 incl. btw. Participatie De ontwikkeling van het MFA Brakel is een burgerinitiatief vanuit de betrokken dorpen Brakel en Zuilichem. Het proces heeft het meeste weg van trede 4 op de participatieladder: coproductie. Argumenten 1.1 De vereniging BZC’14 moet gedurende de overbruggingsperiode deels aangepast worden. Mede vooruitlopend op planvorming rondom het MFA Brakel zijn de verenigingen uit Brakel en Zuilichem gefuseerd tot een nieuwe vereniging. Door het acute capaciteitsprobleem en beperkingen in de huidige accommodatie is deze investering noodzakelijk voor de overbrugging van de periode tot besluitvorming en realisatie van de mogelijke planvorming rondom MFA Brakel. Langer uitstel van deze investering is niet mogelijk gezien de acute capaciteitsproblemen en de staat van onderhoud van de accommodatie. Gezien de vertraging in de besluitvorming is de investering in de velden en accommodatie redelijk.

1.2 De Dam–van Brakelschool en Willem van Oranjeschool moeten voldoen aan de huisvestingseisen Het schoolbestuur STROOMM is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het schoolgebouw van de Dam-van Brakelschool. Het onderhoud aan de school is de afgelopen jaren tot het hoogst noodzakelijke beperkt of uitgesteld, in afwachting van de planvorming rondom het MFA en de daarin opgenomen nieuwbouw. Gezien het uitstel 4

van de besluitvorming is verder uitstel van het onderhoud niet houdbaar. Het schoolgebouw voldoet niet langer aan de gestelde eisen voor onderwijshuisvesting. De Willem van Oranjeschool valt onder verantwoordelijkheid van schoolbestuur SCOB. Dit schoolgebouw is van recentere datum en daarmee in een betere conditie. Maar ook hier liggen een aantal onderhoudsposten die geen langer uitstel dulden. Met de taak om te voorzien in een passende en veilige school is het noodzakelijk om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Gelet op het voortraject en het onvoorziene uitstel van besluitvorming is het billijk deze investeringsbijdrage te doen, te besteden door de schoolbesturen. De hoogst noodzakelijke werkzaamheden zullen uitgevoerd worden, waar mogelijk op klachtenafroep. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De investeringen zijn niet duurzaam De meeste investeringen worden gedaan in een accommodatie of school die mogelijk binnen een termijn van 5-7 jaar vervangen wordt voor een nieuwe voorziening. De afschrijftijd is daarmee dus te kort om duurzaam te zijn. De investeringen zullen bij de realisatie van een MFA voortijdig moeten worden afgeschreven. 1.2 Investering vervolg MFA Brakel Deze instandhoudingsinvestering komt als aanvullend op de toekomstige investeringen in de planvorming rondom MFA Brakel.

1.3 Investeringen aan de accommodatie Zuilichem van BZC’14 BZC’14 maakt momenteel gebruik van accommodaties in Brakel en Zuilichem. De investeringen betreffen de accommodatie in Brakel die daarmee over voldoende capaciteit beschikt. Vanwege aanstaande infrastructurele werken zal de gemeente niet verder investeren in de accommodatie Zuilichem. Investeringen op deze locatie zullen door de vereniging zelf opgepakt worden. 1.4 Uitgesteld onderhoud kan niet meegenomen worden in toekomstige investering Het schoolbestuur STROOMM heeft geplande onderhoudswerkzaamheden aan het huidige schoolgebouw uitgesteld gedurende de planvorming rondom het MFA. De besparing die dit uitstel oplevert kan ingebracht worden in de dekking van een nieuw schoolgebouw. Dit kan bijdragen aan de realisatie of het kwaliteitsniveau van het nieuwe gebouw. Nu dit achterstallige onderhoud alsnog uitgevoerd moet worden vervalt de mogelijkheid om deze middelen te reserveren. Hiermee vervalt een deel van de mogelijke dekking voor een nieuw schoolgebouw in het MFA. 1.5 Het is een besluit vooruitlopend op de Perspectiefnota 2022 In de raadsvergadering op 8 juli 2021 wordt de Perspectiefnota 2022 behandeld. De perspectiefnota is hét document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst en de integrale afweging van beleid vormt gaat krijgen.

Daarmee worden voorstellen gedaan op de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Dit voorstel over de instandhouding van BZC’14 en de scholen in Brakel heeft een behoorlijke impact op de financiën voor de komende jaren. Door de onttrekking uit de algemene reserve beperkt dit ook de vrij besteedbare ruimte bij de perspectiefnota. Programma duurzaamheid Geen duurzame investering. Hergebruik zoveel mogelijk, geen garantie. Financiën (incl. BTW-effect) Het totale bedrag wat geraamd is voor de noodzakelijke en tussentijdse investeringen voor BZC’14 en de scholen is geraamd op € 1,4 miljoen, inclusief btw. De exacte invulling en ter beschikking stelling van de investeringen moet nog verder onderzocht 5

worden. Hiervoor moet onder meer nagegaan worden wat de meest gunstige en efficiënte inzet wat betreft de btw, welke subsidiemogelijkheden er zijn en de exacte urgentie van de onderhoudswerkzaamheden. Dit wordt in samenspraak met de betrokken partijen uitgewerkt. Dekking In de huidige budgetten van de begroting is geen dekking te vinden voor deze uitgaven. Daarom wordt voorgesteld om deze € 1,4 miljoen te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in een reserve ter dekking van de afschrijvingslasten. De stand van het vrij besteedbare gedeelte van de algemene reserve is na dit voorstel nihil. In argument 1.1 is aangegeven dat de meeste investeringen in de sportaccommodatie en scholen mogelijk binnen 5-7 jaar vervangen worden voor een nieuwe voorziening. De investeringen zullen op dat moment nog een boekwaarde hebben. Bij het realiseren van een nieuwe MFA zullen deze boekwaarden dus als eenmalige last genomen moeten worden. Bedrijfsvoering De uitvoering van de werkzaamheden zullen deels door de betrokken partijen en deels door de gemeente uitgevoerd worden. Dit is mede afhankelijk van de uitwerking van de meest gunstige inzet. Uitvoering Planning De werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, bij voorkeur nog in 2021. Handhaving Niet van toepassing.

Communicatie De schoolbesturen en het bestuur van de voetbalvereniging worden in de verdere uitwerking van de inzet van middelen betrokken. Evaluatie / controle De rechtmatigheid van de inzet van de middelen zal worden gemonitord. Nota van wijzigingen

Bijlagen

6