Vst Concept begrotingswijziging Veilig Thuis 2021

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begrotingswijziging Veilig Thuis 2021

Kern van het raadsvoorstel Kan de gemeenteraad akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze conceptbegrotingswijziging 2021 van de GGD ten aanzien van Veilig Thuis?

op

de

concept

Gerelateerde raadsstukken Om deze adviesnota te kunnen beoordelen heeft de raad de volgende stukken nodig:    

De brief aan de raden inzake de concept begroting 2022 van de GGD (hierin staat ook het voorstel voor de begrotingswijziging 2021 ten aanzien van Veilig Thuis). De concept programmabegroting 2022 van de GGD (pagina 40 t/m 47). Het prognose rapport van Q-consult ten aanzien van Veilig Thuis. Het adviesrapport van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Nijmegen.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begrotingswijziging Veilig Thuis 2021

Zaaknummer

: 183997

Datum collegevergadering

: 18 mei 2021

Datum raadsbesluit

: 17 juni 2021

Datum raadsvergadering

: 17 juni 2021

Portefeuillehouder

: Wethouder Bragt

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM, Sten van Loenen

Voorstel Om op advies van het college: 1. In te stemmen met de concept begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis van de GGD Gelderland-Zuid; 2. In te stemmen met de zienswijze op de concept jaarrekening 2020 van de GGD Gelderland-Zuid; 3. De financiële consequenties van €371.827, waarvan €18.910 ten laste van Zaltbommel te verwerken in de budgetten sociaal domein. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid heeft de begrotingswijziging 2021 GGD Gelderland-Zuid inzake Veilig Thuis voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de GGD moet alle zienswijzen van alle gemeenten betrekken bij de uiteindelijke vaststelling van de begrotingswijziging in zijn vergadering van 1 juli 2021. De GGD Gelderland-Zuid (de GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. In de regio Gelderland-Zuid is Veilig Thuis ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Context In de afgelopen jaren zijn er meerdere begrotingswijzigingen ingediend ten aanzien van Veilig Thuis.

De gemeente Zaltbommel is zeker ten aanzien van de vorige begrotingswijziging zeer kritisch geweest. In een reactie op de kaderbrief 2022 heeft de gemeenteraad van Zaltbommel de GGD ook wederom verzocht te komen met een realistische en transparante begroting met een gedegen onderbouwing. De GGD lijkt iets met dit signaal te hebben gedaan door hun tijdschrijfgegevens en productiecijfers met betrekking tot de diensten van Veilig Thuis naast de gegevens van andere Veilig Thuis organisaties te leggen. Op basis van deze nieuwe inzichten legt de GGD nu een nieuwe begrotingswijziging voor. Opmerking In de aanbiedingsbrief van de GGD is een tabel bijgevoegd waarin het lijkt alsof de gemeente Nijmegen de begrotingswijziging voor de gehele regio bekostigd vanuit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). Dit is onjuist. Voor de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel komen deze middelen binnen bij de gemeente Den Bosch. Nijmegen bekostigd de begrotingswijziging dus niet voor onze gemeente. We zijn met Den Bosch in gesprek over extra uitname uit de DUVO.

Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De prognose van de groei lijkt in lijn met de groei van het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis in de afgelopen jaren. In de afgelopen jaren is er een toename geweest van het aantal meldingen bij en adviezen door Veilig Thuis. Oorzaken hiervan zijn onder andere de nieuwe meldcode en de nieuwe werkwijze omtrent politiemeldingen. Voor meldingen wordt in 2021 nog een stijging van 2% verwacht, voor adviezen een stijging van 11%. Voor 2022 denkt Veilig Thuis dat het aantal meldingen en adviezen zal stabiliseren. 1.2 De onderbouwing van de normuren is beter gefundeerd en gestaafd aan andere VT organisaties. Naar aanleiding van de oproep van gemeenten om tot een reële begroting voor Veilig Thuis te komen, heeft Veilig Thuis opnieuw naar de normuren gekeken. Op basis van beschikbare data zijn de normuren aangepast. Hierbij is ook de vergelijking gemaakt met andere VT organisaties. Uit deze gegevens blijkt dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid nu binnen de bandbreedte valt van de tijd die een VT organisatie in Nederland per dienst inzet. 3.1 Mogelijk wordt de begrotingswijziging gedekt door een uitname uit de Doeluitkering Vrouwenopvang van de gemeente Den Bosch. Middelen voor Veilig Thuis worden door het rijk aan centrumgemeenten uitgekeerd middels de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Veilig Thuis Gelderland-Zuid heeft als centrumgemeente Nijmegen. Echter, de middelen voor Zaltbommel worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Den Bosch, omdat daar de meeste zorgtaken zijn belegd. Zaltbommel is nog in gesprek met Den Bosch over een extra uitname uit deze doeluitkering, om daarmee de begrotingswijziging te kunnen bekostigen.

Kanttekeningen/risico’s Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van art. 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze in te brengen. Ambtelijk is de inschatting dat veel gemeenten met de conceptbegrotingswijziging 2020 zullen instemmen. 1.1 De GGD heeft niet alle aantallen per melding/dienst inzake Veilig Thuis correct gepresenteerd. Bij narekening van de aantallen per melding/dienst door ambtenaren uit Nijmegen is gebleken dat er fouten zijn gemaakt door de GGD/VT. Het nadeel is beperkt, maar vorig jaar was er ook een fout gemaakt in de berekening van de aantallen. Het toont aan de GGD/VT hun eigen berekeningen beter moeten controleren, voordat deze naar de gemeenteraden worden toegezonden. Veilig Thuis registreert van elke dienst hoeveel deze wordt ingezet. De frontoffice beoordeeld de binnengekomen meldingen. De niet urgente meldingen worden doorgezet naar de lokale wijkteams. Deze overdracht heet ‘overdracht na veiligheidsbeoordeling’. VT is dan niet actief betrokken. Wanneer de frontoffice de inschatting maakt dat een melding wel urgent is wordt deze doorgezet naar de backoffice van VT. Een medewerker van Veilig Thuis gaat dan actief betrokken worden bij een melding (bijv. door middel van een onderzoek).

Na deze actieve betrokkenheid zet de backoffice de casus weer door naar het lokale wijkteam. Dit heet een ‘overdracht na actieve betrokkenheid’. Deze overdracht neemt meer tijd in beslag. Soms komt het echter voor dat de backoffice de inschatting maakt dat er toch geen actieve betrokkenheid nodig is en de melding direct doorgezet kan worden naar het lokale wijkteam. Hier is het misgegaan, want sommige van deze meldingen zijn geregistreerd als ‘overdracht na actieve betrokkenheid’ terwijl er geen actieve betrokkenheid heeft plaats gevonden. Om dit in de toekomst te voorkomen zal de GGD haar aantallen beter moeten controleren en de aantallen ook transparanter in beeld moeten brengen, zodat het ook voor gemeenten goed te volgen is waar de aantallen op zijn gebaseerd. Een voorstel aan de GGD/VT voor een verbeterslag is opgenomen in de zienswijze.

1.2 Onzekerheid over het aantal meldingen en adviezen n.a.v. de coronacrisis. Een grote onzekerheidsfactor is de coronacrisis en de impact daarvan op huishoudens. Er bestaat een kans dat er meer huiselijk geweld en kindermishandeling buiten beeld is gebleven door de geldende lockdown. Wanneer de huidige maatregelen verder worden versoepeld kunnen er mogelijk veel nieuwe situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling aan het licht komen. Veilig Thuis heeft hier geen rekening mee gehouden in de prognose van het aantal meldingen en adviezen voor 2021. 3.1 Gemeente Den Bosch kan negatief besluiten over de extra uitname uit de DUVO-middelen. Wanneer Den Bosch negatief besluit over de extra uitname uit de DUVO-middelen, moet Zaltbommel de begrotingswijziging zelf bekostigen. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis kent een structurele doorwerking van € 18.910. In onderstaande tabel wordt de totale bijdrage voor Veilig Thuis voor het jaar 2021 weergegeven: Huidig budget

€ 336.329

Begrotingswijziging 2021

€ 18.910

Totaal

€ 355.239

Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging 2021 te dekken binnen de budgetten voor het sociaal domein. Zoals eerder in het voorstel is beschreven, bestaat de kans dat er een extra uitname uit de DUVO-middelen vanuit de centrumgemeente Den Bosch naar Zaltbommel komt. Wanneer dat het geval is, komen deze middelen ook ten gunste aan de budgetten voor het sociaal domein. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Op 31 maart 2021 hebben wij de concept begrotingswijziging 2021 van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. Het Algemeen Bestuur (AB) zal de concept begrotingswijziging 2021 op 1 juli 2021 in zijn vergadering vaststellen. De zienswijze op de concept begrotingswijziging wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 17 juni 2021 is er een raadsvergadering waarin besloten wordt over de zienswijzen van alle gemeenschappelijke regelingen. Handhaving Niet van toepassing Communicatie De zienswijze wordt per brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid gezonden ter voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021. Het verzoek van het dagelijkse bestuur is om de zienswijze aan te leveren vóór 2 juni 2021.

Aangezien de raadsvergadering over de zienswijze op 17 juni 2021 plaatsvindt, is met de GGD afgestemd dat de zienswijze en het raadsbesluit zo snel mogelijk na 17 juni worden toegezonden.

Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen Documentnummer: 179463  Zienswijze Zaltbommel ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 GGD Gelederland-Zuid t.b.v. Veilig Thuis Documentnummer: 176716  Brief raden concept begroting 2022 en begrotingswijziging 2021 GGD GZ 2022 Documentnummer: 176717  Programmabegroting 2022 GGD GZ concept 1.0 Documentnummer: 176718  Onderbouwing cijfers Veilig Thuis op basis van onderzoek door Q consult Documentnummer: 177976  Adviesrapport AGR jaarstukken 2020 en begroting 2022