Vst Bestuursrapportage 2022

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2022 Zaltbommel

Kern van het raadsvoorstel Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022. Hierin rapporteren we over de voortgang van het beleid uit de Programmabegroting 2022 welke u op 4 november 2021 heeft vastgesteld. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Op plaatsen waar de daadwerkelijke uitvoering van de begroting afwijkt van de vastgestelde begroting nemen wij u mee in de achterliggende redenen hiervan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle- en sturingsinstrument. Gerelateerde raadsstukken - Programmabegroting 2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2022 Zaltbommel

Zaaknummer

: 349925

Datum collegevergadering

: 19 juli 2022

Datum raadsbesluit

: 22 september 2022

Datum raadsvergadering

: 22 september 2022

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen 2. Akkoord te gaan met het omzetten van 12 leningen (verstrekt i.v.m. Covid-19) in een gift voor een totaalbedrag van € 137.789 3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.855.000 voor de aankoop van gronden. Inleiding In november 2021 is de Programmabegroting 2022 vastgesteld. In de Bestuursrapportage 2022 wordt gerapporteerd over de uitvoering hiervan. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan de controlerende rol van de gemeenteraad Door middel van de Bestuursrapportage 2022 geeft het college inzicht aan de raad over de voortgang van de Programmabegroting 2022. Hierdoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn controlerende taak uit te voeren. 1.2 Hiermee wordt voldaan aan de Financiële Verordening In artikel 7.1 van de Financiële Verordening is het volgende aangegeven: ‘Het college informeert de raad één keer per jaar door middel van de Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.’ 2.1 Het omzetten van de leningen in een gift is volgens de door het college vastgestelde beleidsregels De mogelijkheid tot het omzetten van de lening in een gift was al aangekondigd in het raadsvoorstel van 23 april 2020. Naar aanleiding daarvan heeft het college een uitvoeringsregeling vastgesteld.

Het belangrijkste uitgangspunt van de regeling is dat nadeel geleden moet zijn als gevolg van de Coronamaatregelen. Nadeel betekent dat de aanvraag moet zien op de saldering van gemiste opbrengsten met kosten die niet gemaakt hoeven te worden en regelingen die door andere instanties zijn opengesteld. Alle aanvragen zijn zorgvuldig getoetst aan deze uitgangspunten van de uitvoeringsregeling en voldoen daaraan. 3.1 Door een krediet beschikbaar te stellen kan de grond rechtmatig aangekocht worden Het budgetrecht is aan de raad. Door het krediet beschikbaar te stellen kan de grond rechtmatig aangekocht worden. De aankoop is een mutatie op de balans en heeft geen

effect op het begrotingssaldo. De rentekosten die voortvloeien uit de aankoop worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2023. Vanwege onze onderhandelingspositie worden geen verdere details over de grondaankoop opgenomen. Uw raad is hierover eerder vertrouwelijk geïnformeerd. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) In de volgende tabel zijn de financiële ontwikkelingen weergegeven. De toelichting hierop is in de bestuursrapportage opgenomen. Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2022 Meicirculaire 2022 effect vanaf 2023 Saldo Perspectiefnota 2023 Saldo voor Bestuursrapportage 2022 Meicirculaire 2022 Effect Bestuursrapportage 2022 Saldo na Bestuursrapportage 2022

2022 251 V 251 V 1.311 V 1.384 N 178 V

2023 299 V 2.298 V 1.537 N 1.060 V 368 N 692 V

Bedrijfsvoering Niet van toepassing Uitvoering Planning Niet van toepassing Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle Bij de Jaarstukken 2022 wordt eindverantwoording afgelegd over zowel de acties als financiën over het jaar 2022. Nota van wijzigingen Niet van toepassing Bijlagen 1. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2022 2. Bestuursrapportage 2022

2024 109 V 4.869 V 3.965 N 1.013 V 368 N 645 V

2025 279 V 5.949 V 5.201 N 1.027 V 368 N 659 V

2026 548 V 2.434 V 1.978 N 1.004 V 368 N 635 V