Vst Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept Bestuursrapportage 2021 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concept Bestuursrapportage 2021 en de concept zienswijze. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland

Zaaknummer

: 223247

Datum collegevergadering

: 31 augustus 2021

Datum raadsbesluit

: 30 september 2021

Datum raadsvergadering

: 30 september 2021

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM, Danielle van Alfen

Voorstel 1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met de begrotingswijziging behorende bij de concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; 3. Het voordeel van € 253.547 te verwerken in de gemeentelijke begroting, toe te voegen aan budgetruimte Sociaal domein. Inleiding Werkzaak is voor de gemeente Zaltbommel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 16 juli 2021 heeft de gemeente Zaltbommel de concept Bestuursrapportage 2021 ontvangen. In de rapportage laat Werkzaak zien op welke wijze in het eerste halfjaar van 2021 uitvoering is gegeven aan de geformuleerde doelstellingen, de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de gemeentelijke bijdrage per programma. Daarnaast wordt de gemeente geïnformeerd over de effecten van de coronacrisis. Tot slot maakt de bestuursrapportage onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en controlecyclus. Overwegingen/context Cliëntenbestand Werkzaak Rivierenland Het cliëntenbestand van Werkzaak Rivierenland bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inkomensondersteuning a. Reguliere bijstand (Participatiewet); b. IOAW (Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); c.

IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); d. Bijstand zelfstandigen (Besluit Bijstand Zelfstandigen); e. Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). 2. Dienstverbanden (bijvoorbeeld in het kader van Sociale Werkvoorziening, Participatiewet) 3. Loonkostensubsidies Ontwikkeling aantallen In 2021 zitten we nog middenin de coronacrisis. Ondanks de coronacrisis is er (nog) geen sprake van een groeiend uitkeringsbestand. Het uitkeringsbestand laat namelijk sinds januari een lichte daling zien. De tabellen tonen het verloop. In het bestand is nog niet zichtbaar geworden wat de effecten zijn van het openstellen van de samenleving en van weer aan het werk zijn. Daarnaast zal het kabinet na het derde kwartaal van dit jaar het steun- en herstelpakket niet verlengen. Dan zal ook pas duidelijk zijn wat de gevolgen voor de werkgevers, werknemers en ondernemers zijn en wat het betekent voor de dienstverlening van Werkzaak. De verwachting is in ieder geval wel dat het uitkeringsbestand gaat groeien. 2

Tabel 1. Aantallen cliënten met inkomensondersteuning Werkzaak

Tabel 2. Aantallen cliënten met inkomensondersteuning gemeente Zaltbommel

Voortgang doelstellingen en prognose 2021 De doelstellingen zijn voorafgaand aan de coronacrisis vastgesteld. Dit betekent dat bij het opstellen van de doelstellingen geen rekening is gehouden met de (effecten van de) coronacrisis. De voortgang van de doelstellingen zijn samengevat in onderstaande tabel. De resultaten hebben betrekking op het hele werkgebied van Werkzaak Rivierenland.

3

Doel

Activiteit

Doelstelling

Detachering

Realiseren van het aantal detacheringen Groei met 5 groepsplaatsingen Aantal plaatsingen met (externe) loonkostensubsidie Realiseren van duurzame uitstroom Actief invorderingsbeleid voeren. Werkzoekenden met een PW/IOAWuitkering (gedeeltelijk) aan het werk helpen. Percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een uitkering en hierop daadwerkelijk een beroep doet. Omzet genereren

Groepsplaatsingen Loonkostenplaatsing Uitstroom Teruggevorderde uitkeringen Besparing op het inkomensdeel door inkomen uit arbeid

Instroompercentage

Omzet

Prognose

Toelichting

400

Stand BURAP 365

365

23

20

23

380

366

390

De reden voor de daling is dat mensen die e regulier werken met een loonkostensubsidie opdrachten weg door corona. Van een groepsplaatsing is sprake als er min werkgever. In dit geval zijn er bij 5 werkgeve i.p.v. 5. De verwachting is dat deze doelstelling (ruim

Landelijk gemiddelde

83

Landelijke gemiddelde

€ 1,2 mln

€ 0,435 mln

€ 1,2 mln

Werkzaak zet in op ontwikkeling en versterki en (tijdelijke) dienstverbanden om werkzoeke de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze doelstelling word

€ 1,7 mln

€ 0,75 mln

€ 1,7 mln

De verwachting is dat deze doelstelling word

45%

40%

40%

Voor Werkzaak blijft het niet-gebruik of niet a punt van aandacht. Ondanks actieve benade de vraag of zij extra inkomensondersteuning geleid tot een hoger percentage in de progno

€ 8,535 mln

-

€ 7,451 mln

Omzet is voor Werkzaak het resultaat van de doel op zich. Enerzijds komen meer mensen werkgever. Anderzijds blijft het aantal dienst doelgroepmedewerkers achter. Die laatste o minder omzet wordt gegenereerd.

4

5

Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1. De Bestuursrapportage 2021 schets de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2021. Werkzaak verwacht de doelstellingen van 2 van de 8 concrete doelen niet te kunnen realiseren. Daarbij gaat het om de doelstellingen: detachering en omzet. Door de coronacrisis staan deze doelstellingen onder druk. Zo kon Werkzaak minder mensen helpen aan een baan en vielen opdrachten (detacheringen) weg. Ondanks de coronacrisis laat Werkzaak goede resultaten zien. Zo laat het uitkeringsbestand sinds januari 2021 een lichte daling zien. 1.2 De raad wordt gevraagd uiterlijk 30 september 2021 een zienswijze in te dienen. Uiterlijk 30 september 2021 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Bestuursrapportage 2021. In onze zienswijze staat dat u instemt met de concept Bestuursrapportage 2021. 2.1 De formele verwerking van de bestuursrapportage is de begrotingswijziging. De begrotingswijziging leidt tot een bijgestelde begroting van Zaltbommel. Hiermee wordt de begroting geactualiseerd en dit leidt tot een betere inschatting van de kosten richting jaareinde. 3.1 Het voordelig effect van € 253.547 wordt toegevoegd aan de budgetruimte Sociaal domein conform afspraken budgetten Sociaal domein. Kanttekeningen/risico’s 1.

Effecten coronacrisis Het kabinet zal na het derde kwartaal van dit jaar het steun- en herstelpakket vooralsnog niet verlengen. Dan zal pas duidelijk worden wat de gevolgen voor de werkgevers, werknemers en ondernemers zijn. Werkzaak verwacht dat het uitkeringsbestand zal toenemen. 2. Bestuurlijke agenda 2020 In de bestuursrapportage zijn de gewijzigde verdeelsystematiek en financiering verwerkt waarover door het AB in juni 2021 een besluit is genomen. Zo zijn de inleenvergoeding en de directe kosten inkomen verplaatst naar bedrijfsvoering. Tevens zijn de bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan de Sociale Werkvoorziening en Participatiewet. 3. Wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland De beoogde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland, waartoe de gemeenteraad op 29 april 2021 heeft besloten, is vooralsnog niet tot stand gekomen, omdat niet alle gemeenteraden hebben ingestemd. Om deze reden is er een aangepaste versie van het wijzigingsvoorstel voor de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. De behandeling van dit voorstel vindt eveneens plaats in de raadsvergadering van 30 september 2021. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De gemeente Zaltbommel stemt in met de concept Bestuursrapportage 2021 van Werkzaak.

De Bestuursrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging resulteren voor Zaltbommel in een lagere bijdrage van € 279.847 voor 2021. Daarnaast wordt de rijksvergoeding verlaagd met € 26.300. Per saldo

zorgt de Bestuursrapportage 2021 van Werkzaak voor een voordeel op de gemeentelijke bijdrage van € 253.547. Begroting Zaltbommel Berap 2021 Werkzaak

Verschil

Bijdrage aan Werk zaak : BUIG BBZ SW Participatiebudget Bedrijfsvoering Effect bijdrage

4.713.300 -6.200 3.486.109 539.300 1.165.738 9.898.247

4.751.600 -57.900 2.930.200 352.600 1.641.900 9.618.400

-38.300 51.700 555.909 186.700 -476.162 279.847

4.925.500 -24.500 4.901.000

4.915.200 -40.500 4.874.700

-10.300 -16.000 -26.300

Rijk svergoeding: BUIG BBZ Effect rijksvergoedingen

253.547

Effect gemeentelijke bijdrage

Wat vooral opvalt is het totale voordeel op SW. De bijdrage aan Werkzaak voor het onderdeel SW daalt met € 555.909. Dit komt door een snellere afname van het aantal SW’ers. Daarnaast zijn er een aantal dienstverbanden omgezet in loonkostensubsidies. Dit voordeel heeft een effect op de omzet waardoor de bedrijfsvoeringskosten juist stijgen met € 476.162. Het aantal werkzoekenden dat direct via een werkgever werkt stijgt, waardoor er minder dienstverbanden bij Werkzaak intern zijn. Dit resulteert in een lagere omzet door minder medewerkers Sociale Werkvoorziening die omzet genereren. De daling van de kosten SW en de stijging bedrijfsvoeringskosten (lagere omzet) hebben dus een relatie. Waarbij het voordeel op SW hoger is dan het nadeel op de bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast levert het Participatiebudget een voordeel op van € 186.700. Dit komt voornamelijk omdat de kosten van leerwerkroutes ondergebracht zijn in de bedrijfsvoeringskosten. Dit betreft dus voornamelijk een verschuiving van kosten. Op BUIG en BBZ zitten relatief kleine verschillen en zorgt per saldo (bijdrage aan werkzaak en rijksvergoeding) voor een nadeel van € 12.900. Tot slot, het resultaat op de Tozo-regeling voor Zaltbommel in deze bestuursrapportage is € 0. Dit wordt verder toegelicht bij de Jaarstukken 2021. Samenvattend De financiële effecten voor Zaltbommel zijn in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt.

Hierin worden de effecten op de bijdragen aan Werkzaak en het effect op de ontvangen rijksvergoeding bij elkaar opgeteld. Het incidenteel voordeel van € 253.547 wordt verwerkt in de begroting van Zaltbommel en levert een voordeel op voor het budget Sociaal domein 2021.

Effect bijdrage aan Werkzaak

2021 279.847

Effect rijksvergoedingen

-26.300

Effect gemeentelijke bijdrage

253.547

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning

7

Uiterlijk 30 september 2021 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Bestuursrapportage 2021. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 14 oktober 2021 wordt de Bestuursrapportage 2021 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de raad van 30 september 2021 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, middels bijgevoegde conceptbrief. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten middels de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; - Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; - Raadsbesluit; - Zienswijze.

8