Vst Begroting 2023 Werkzaak Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2023 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept Begroting 2023 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Begroting 2023, bijgevoegde zienswijze en om de financiële gevolgen te verwerken in de Perspectiefnota 2023 van Zaltbommel.

Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2023 Werkzaak Rivierenland

Zaaknummer

: 314016

Datum collegevergadering

: 17 mei 2022

Datum raadsbesluit

: 9 juni 2022

Datum raadsvergadering

: 9 juni 2022

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM, Daniëlle van Alfen

Voorstel 1. In te stemmen met de concept Begroting 2023 van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; 3. De financiële gevolgen van de Begroting 2023 van Werkzaak Rivierenland te verwerken in de Perspectiefnota 2023 van Zaltbommel.

Inleiding Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Zaltbommel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 15 april 2022 heeft de gemeente Zaltbommel de concept Begroting 2023 ontvangen. De begroting geeft een beeld van de gestelde doelen en ambities en de te verwachte kosten en opbrengsten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 17 juni 2022 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering van de gemeente Zaltbommel voor de jaarstukken en de begroting van de GR’en vindt plaats op 9 juni 2021. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten de concept Begroting 2023 vaststellen. Overwegingen en context Programma’s In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de zes programma’s. Het onderdeel ‘Wat willen we bereiken’ in deze programma’s wordt kort puntsgewijs toegelicht. Programma bestuur en beleid De dienstverlening van Werkzaak ontwikkelt zich continu met oog voor de kansen en risico’s die de toekomst biedt. Door te investeren in ontwikkelingen wordt de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers verbeterd. Daarnaast blijft Werkzaak zich vernieuwen binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan. De inhoudelijke koers die vanaf 2020 is ingezet werkt en loopt door tot eind 2023.

Hierbij is ‘iedereen doet mee’ de basis en wordt er blijvend geïnvesteerd in de zeven strategische thema’s. Programma participatie Werkzaak begeleidt werkzoekenden naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Een belangrijk onderdeel hiervoor is een startkwalificatie. Voor 2023 zijn de ambities voor de stakeholders van Werkzaak onder ander uitbouw van strategisch partnerschap met toegevoegde waarde voor beide partijen.

Programma’s Wet sociale werkvoorziening en beschut Werkzaak maakt geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. Dit betekent dat de doelstellingen van deze programma’s hetzelfde zijn als het programma participatie. Programma inkomensvoorziening Werkzaak biedt inkomensondersteuning aan mensen die niet volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Een uitkering wordt tijdelijk verstrekt ter overbrugging van een situatie waarin er geen werk is en soms langdurig bij een (tijdelijke) vrijstelling van de arbeidsplicht. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk daarin het maximaal haalbare. Programma overhead In dit programma zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de inhoudelijke programma’s. Doelstellingen De verwachte doelstellingen voor 2023 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Doelstelling Instroompercentage

Detachering

Loonkostenplaatsin g

Duurzame uitstroom

Toelichting Deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op het ten gelde maken van andere inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals Wajong, WW of studiefinanciering, verwacht Werkzaak in 2023 dat slechts 42% van hen afhankelijk wordt van bijstand. De ontwikkelingen in Oekraïne hebben gevolgen voor de economie en daarmee waarschijnlijk ook voor de instroom. Hierin is bij de doelstelling geen voorspelling gedaan, de ontwikkelingen worden gemonitord. Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij op 31 december 2023 minimaal 535 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet wil hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Deze doelstelling geeft aan dat Werkzaak op 31 december 2023 wil dat minimaal 429 werkzoekenden met een beperkte loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimumloon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde.. Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij wil dat 260 mensen vanuit de bijstand regulier aan het werk gaan.

In 2023 worden mensen die via een groepscontract loonkostensubsidie ontvangen bij de doelstelling loonkostenplaatsingen meegeteld. Gedetacheerden onder groepscontract bij de doelstelling detachering. Dit verschilt ten opzichte van 2022 waar groepsplaatsing een aparte doelstelling was. Participatie Niet van toepassing

Argumenten 1.1 De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de concept Begroting 2023 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze moet uiterlijk 17 juni 2022 zijn aangeleverd bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten de concept Begroting 2022 vaststellen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De ontwikkelingen in Oekraïne hebben invloed op de economie Naast de coronacrisis zijn de effecten van de oorlog in Oekraïne niet te voorspellen. Werkzaak geeft in haar begroting aan dat er een grotere instroom in het cliëntenbestand kan ontstaan doordat mensen uit Oekraïne zich in Nederland vestigen. Daarnaast zien we een inflatie op de prijzen ontstaan, het is niet te voorspellen wat deze trend doet. We vragen Werkzaak om de gemeente op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de maandrapportages om te voorkomen dat we pas een signaal krijgen bij de reguliere stukken ten behoeve van de planning en control cyclus. Inclusie Werkzaak Rivierenland wil ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) De Begroting 2023 levert een positief resultaat op van € 463.000 in 2022.

Dit komt voornamelijk door een voordeel op de bijdrage voor de Sociale Werkvoorziening. Het aantal SW’ers daalt, en zelfs harder dan het landelijk gemiddelde, waardoor dit voordeel ontstaat. De bijdrage voor het onderdeel BUIG stijgt omdat is afgesproken om de bijdrage aan Werkzaak gelijk te stellen aan de ontvangen rijksvergoeding BUIG. Dit is in deze begroting verwerkt in de vorm van een stelpost BUIG. Vanaf 2023 wordt de helft van het nadeel op BUIG gecompenseerd door de afgesproken solidariteit in de regio, in 2024 is dat 75% en vanaf 2025 is sprake van volledige solidariteit op het onderdeel BUIG. Zaltbommel ontvang minder rijksvergoeding dan dat we kosten maken voor BUIG waardoor ons tekort wordt gecompenseerd conform bovenstaande afspraken. Bedragen (*€ 1.000)

2023

2024

2025

2026

Bijdrage aan werkzaak Begroting 2022 (huidige begroting)

10.568

10.336

10.123

10.123

Begroting 2023

9.737

9.817

9.858

9.914

832 V

519 V

265 V

209 V

Effect bijdrage aan Werkzaak V = voordeel

N= nadeel

Daarnaast ontvangen wij rijksvergoedingen. Deze rijksvergoedingen dalen en zorgen voor een structureel nadeel. Dit is voornamelijk een daling op de rijksvergoeding BUIG (€ 378.000).

Bedragen (*€ 1.000)

2023

2024

2025

2026

Rijksvergoedingen Begroting 2022 (huidige begroting)

5.371

5.315

5.261

5.261

Begroting 2023

5.003

5.235

5.416

5.553

368 N

80 N

155 V

293 V

Effect rijksvergoedingen V = voordeel

N= nadeel

Per saldo heeft de begroting 2023 van Werkzaak Rivierenland een voordelig effect op de huidige begroting van Zaltbommel: Bedragen (*€ 1.000) Effect gemeentelijke bijdrage V = voordeel

2023

2024

2025

2026

463 V

439 V

421 V

502 V

N= nadeel

Dit positief effect wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2023. Bedrijfsvoering Niet van toepassing Uitvoering Planning Uiterlijk 17 juni 2022 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2023. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland wordt de concept Begroting 2023 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de raad van 9 juni 2022 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, middels bijgevoegde conceptbrief. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten middels de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief Begroting 2023 Werkzaak Rivierenland; - Concept Begroting 2023 Werkzaak Rivierenland; - Raadsbesluit; - Concept zienswijze Begroting 2023.