Vst Begroting 2023 inclusief meerjarenraming tot en met 2026 GR Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2023 inclusief meerjarenraming tot en met 2026 GR Avri

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende begroting 2023 inclusief meerjarenraming t/m 2026 van gemeenschappelijke regeling Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting tijdens de AB-vergadering van 7 juli 2022. De programmabegroting laat een gemiddelde stijging van de afvalstoffenheffing tarief zien met € 11,- (4%) naar € 317,Het college stelt uw raad voor om een zienswijze in te dienen op de begroting 2023 inclusief meerjarenraming t/m 2026 va GR Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting tijdens de AB-vergadering van 7 juli 2022. Gerelateerde raadsstukken Kadernota 2023 van GR Avri Zienswijzebrief n.a.v. Kadernota 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2023 inclusief meerjarenraming tot en met 2026 GR Avri

Zaaknummer

: 300697

Datum collegevergadering

: 17 mei 2022

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

: 9 juni 2022

Portefeuillehouder

: Wethouder Posthouwer

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2023 inclusief meerjarenraming t/m 2026 van GR Avri. 2. Instemmen met en beschikbaar stellen van, de in de begroting opgenomen investeringskredieten 2023 (€ 3.386.000) 3. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze voor de begroting 2023 van GR Avri. Inleiding Op 14 april 2022 hebben wij de begroting 2023 inclusief meerjarenraming t/m 2026 van GR Avri ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 22 juni 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Avri. Het gemiddeld tarief afvalstoffenheffing stijgt per 2023 met € 11,- naar € 317,- per huishouden, zie onderstaande tabel. De stijging bestaat met name uit autonome prijsstijgingen (o.a. CAO en markttarieven) en brandstofprijzen en onderhoudskosten voertuigen.

Het huidige variabele tarief van € 1 blijft gelijk aan 2022. 2

De projecten uit het Programma GRIP worden ook voorgezet in 2023 om verder te werken aan het realiseren van meer prijsstabiliteit. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De begroting en de meerjarenraming zijn op basis van de Kadernota 2023 opgesteld. De begroting is op basis van de kaders uit de Kadernota 2023 opgesteld. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2023 in de raadsvergadering van januari heeft u een zienswijze ingediend. Deze zienswijze had betrekking op de Kadernota 2023 en de discussienotitie Nazorgfonds Stortplaats. Alle zienswijzen van de deelnemende gemeenten zijn verzameld (zienswijzenota) en worden tezamen met de Kadernota 2023 vastgesteld tijdens het AB van 20 mei. Vervolgens neemt het AB kennis van de wijze waarop de zienswijzen worden verwerkt in de begroting 2023 De Kadernota en de zienswijzenota zijn als bijlage toegevoegd, zodat inzichtelijk is op welke wijze de zienswijzen verwerkt zullen worden in de begroting. De uitgangspunten van onze zienswijze zijn 1.2 Focus en ambitie Avri De uitgangspunten van onze zienswijze zijn op correcte wijze opgenomen in de zienswijzenota. Wel vragen we extra aandacht voor focus en ambitie binnen de organisatie. Het is noodzakelijk om de ambities in een planning te ordenen op tijd, haarbaarheid prioriteit.

1.3 Geen vaststelling van tarief afvalstoffenheffing Er wordt tijdens de behandeling van de begroting geen besluit genomen over de hoogte van de afvalstoffenheffing. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing in december vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 1.4 Herinrichting milieustraten De huidige milieustraten zijn verouderd en geven logistieke problemen dankzij de toename van het aantal bezoekers de afgelopen jaren. De uitkomsten van nader onderzoek zijn gepresenteerd in een AB-vergadering en een platformbijeenkomst. 2.1 Beschikbaar stellen van Investeringskrediet Dit betreffen vervangingskredieten die nodig zijn om de dienstverlening te kunnen continueren en ontwikkelen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in voorliggende begroting. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Weerstandsvermogen nog onvoldoende In de volgende grafiek laat zien dat er een start is gemaakt om Avri financieel gezond te maken. De weerstandcapaciteit wordt weer opgebouwd door de jaarlijkse opbouw van het weerstandsvermogen met € 12. (reeds in de begroting 2021 opgenomen) Indien er geen onvoorziene omstandigheden gaan voordoen, zal Avri de komende jaren de risico’s voldoende kunnen afdekken inclusief stortplaats. Er is een gezond perspectief,

3

Inclusie Avri is een inclusieve en maatschappelijk verantwoorde organisatie, waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek krijgen. Programma duurzaamheid Duurzaam maakt een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering van Avri. Afval wordt gezien als grondstof in een circulaire samenleving en gaat alle inwoners aan. Financiën (incl. BTW-effect) Bij de vaststelling van de tarievenverordening 2023, medio december 2022, worden de keuzes vanuit iedere deelnemer afzonderlijk verwerkt in de tarieventabel 2023. De voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met € 11 in de begroting 2023 is conform de kadernota. Investeringskredieten 2023 . Er wordt een investeringskrediet aangevraagd voor vervangingsinvesteringen, met name voor materieel en inzamelmiddelen. De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting (excl. de PM investering ontwikkeling milieustraten). Met uw voorstel voor 3.386.000 euro investeringskrediet kunnen wij dan ook instemmen. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Avri op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022 de definitieve begroting 2023 worden vastgesteld. 4

Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Kadernota 2023 van GR Avri - Zienswijzenota n.a.v. Kadernota 2023 - Aanbiedingsbrief begroting 2023 - Begroting 2023 inclusief meerjarenraming t/m 2026 van GR Avri

5