Vst begroting 2023 BVEB

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2023 BVEB

Kern van het raadsvoorstel Gelet op de procedure zoals opgenomen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen bij de begroting Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2023 BVEB

Zaaknummer

: 329861

Datum collegevergadering

: 31 mei 2022

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

: 9 juni 2022

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag, Wethouder Bragt

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Concern Control ZBM, Hans Koenders

Voorstel Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (hierna BVEB) Inleiding De BVEB voert de bedrijfsvoeringstaken uit voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Bekostiging van de BVEB vindt plaats door beide gemeenten op basis van het inwoneraantal. Op 6 april 2022 heeft de BVEB de kaderbrief 2023, ter kennisname, aan de gemeenten toegezonden. In deze kaderbrief was een kostenstijging voor Zaltbommel van € 341.000,00 opgenomen. De begroting 2023 laat een verdere kostenstijging zien met € 543.000,00 ten opzichte van de begroting 2022. In de kaderbrief was nog geen rekening gehouden met de investeringen in hard- en software en de gevolgen van het plan voor de organisatieontwikkeling. Deze posten zijn wel in de begroting 2023 opgenomen. De grootste stijgingen (in totaal, niet de bijdrage van Zaltbommel) ten opzichte van de begroting 2022 betreffen: Autonome kostenstijgingen € 200.000 Dit zijn kosten waarvan de stijging door de BVEB niet te beïnvloeden zijn. Het gaat dan om de ontwikkelingen van loonkosten en de stijging van materiele kosten. Aanpassing formatie, organisatieplan € 393.000 In 2021 is door bureau v.d. Laar een rapport uitgebracht over de toekomst van de BVEB. Hierin wordt geadviseerd om de formatie van de BVEB op peil te brengen en een eigen directeur aan te stellen.

Inmiddels is een directeur voor de BVEB aangesteld. De contouren van het plan voor de organisatieontwikkeling zijn in de begroting verwerkt. Het ziet toe op een toename van de formatie waarmee de BVEB beter in staat is om de bedrijfsvoering van beide gemeenten op een adequaat niveau te tillen. Het ontwikkelplan zelf is nog niet formeel vastgesteld. De gevraagde middelen zullen dan ook pas beschikbaar worden gesteld na vaststelling van het plan door het bestuur van de BVEB. Investeringen in hard- en software € 165.000 Het gaat hierbij om de kosten van licenties voor onze mobiele apparaten, het door ontwikkelen van de website en vervanging van de kantoorapparatuur. 2

In onze begroting is reeds rekening gehouden met een post van € 200.000,00 voor het organisatieplan. Ook wordt een budget voor de verwerking van salarissen van € 25.000 overgedragen aan de BVEB. De “netto” stijging van de lasten bedraagt dan voor onze gemeente € 318.000.

Participatie Niet van toepassing Argumenten 1. De BVEB is nadrukkelijk verweven in de gemeentelijke organisatie Voor het functioneren van de gemeente is de BVEB van groot belang. De bedrijfsvoeringstaken zijn nadrukkelijk verweven in de werkprocessen van de gemeente. Een goed functionerende BVEB is dan ook van groot belang voor onze gemeente. Met het organisatieplan wordt een belangrijke aanzet gegeven om de dienstverlening door de BVEB te verbeteren. 2. U bent in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen Conform de wet gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen bij de begroting 2023 van de BVEB.

Kanttekeningen/risico’s 1. Werkelijke prijsontwikkeling kan hoger zijn dan geraamd. In de begroting wordt rekening gehouden met een ontwikkeling van de loonkosten met 2,75% en een stijging van materiele lasten met 1,5%. Deze percentages zijn gelijk aan die van andere gemeenschappelijke regelingen. De kans bestaat dat de werkelijke prijsstijgingen hoger zullen zijn in 2023. Deze zullen, waarschijnlijk, in de uitkering gemeentefonds worden gecompenseerd. 2. Het plan voor de organisatieontwikkeling is niet definitief In de begroting is reeds rekening gehouden met het plan voor de organisatieontwikkeling. Mogelijk dat dit plan nog wordt aangepast voordat het definitief wordt. Eventuele aanpassingen kunnen consequenties hebben voor de begroting.

Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) De kostenstijging voor Zatlbommel ten opzichte van 2022 bedraagt € 543.000,00. In onze begroting is reeds een bedrag van € 225.000,00 structureel verwerkt. De resterende stijging ad € 318.000,00 zal in onze begroting 2023 worden verwerkt.

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van onze gemeente is ondergebracht bij de BVEB Uitvoering Planning 3

Een zienswijze dient dan voor 5 juli aan het bestuur van de BVEB kenbaar te worden gemaakt.

Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle

Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2. Begroting 2023 BVEB

4