Vst Begroting 2022 Werkzaak Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2022 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept Begroting 2022 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Begroting 2022, bijgevoegde zienswijze en om de financiële gevolgen te verwerken in de Perspectiefnota 2022 van Zaltbommel.

Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2022 Werkzaak Rivierenland

Zaaknummer

: 186260

Datum collegevergadering

: 25 mei 2021

Datum raadsbesluit

: 17 juni 2021

Datum raadsvergadering

: 17 juni 2021

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM, Danielle van Alfen

Voorstel 1. In te stemmen met de concept Begroting 2022 van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; 3. De financiële gevolgen van de Begroting 2022 van Werkzaak Rivierenland te verwerken in de Perspectiefnota 2022 van Zaltbommel. Inleiding Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Zaltbommel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 13 april 2021 heeft de gemeente Zaltbommel de concept Begroting 2022 ontvangen. De begroting geeft een beeld van de gestelde doelen en ambities en de te verwachte kosten en opbrengsten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 18 juni 2021 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering van de gemeente Zaltbommel voor de jaarstukken en de begroting van de GR’en vindt plaats op 17 juni 2021. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 12 juli 2021 de concept Begroting 2022 vaststellen. Overwegingen en context Programma’s In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de zes programma’s. Het onderdeel ‘Wat willen we bereiken’ in deze programma’s wordt kort puntsgewijs toegelicht. Programma bestuur en beleid De dienstverlening van Werkzaak ontwikkelt zich continu met oog voor de kansen en risico’s die de toekomst biedt.

Door te investeren in ontwikkelingen wordt de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers verbeterd. Daarnaast blijft Werkzaak zich vernieuwen binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan. De aanpak uit het meerjarenbeleidsplan en de verdere concretisering ervan wordt voortgezet in 2022, waarbij de ambitie ‘Iedereen doet mee’ de basis vormt. Programma participatie Werkzaak begeleidt werkzoekenden naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan. Hiervoor worden instrumenten ingezet, waaronder jobcoaching en leerwerkroutes. Vanuit de ambitie ‘Iedereen doet mee’ realiseert Werkzaak een steeds inclusievere arbeidsmarkt in regio Rivierenland. Het halen van een startkwalificatie is hierbij van belang, omdat een diploma de kansen vergroot op de arbeidsmarkt.

2

Programma’s Wet sociale werkvoorziening en beschut Werkzaak maakt geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. Dit betekent dat de doelstellingen van deze programma’s hetzelfde zijn als het programma participatie. Programma inkomensvoorziening Werkzaak biedt inkomensondersteuning aan mensen die niet volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Een uitkering wordt tijdelijk verstrekt ter overbrugging van een situatie waarin er geen werk is en soms langdurig bij een (tijdelijke) vrijstelling van de arbeidsplicht. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk daarin het hoogst haalbare. De gevolgen van de coronacrisis zullen ook in 2022 voelbaar zijn voor Werkzaak. De verwachting van Werkzaak is dan ook dat het bijstandsbestand gaat toenemen, vooral als de (financiële) steunmaatregelen van de overheid worden stopgezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de TOZO-regeling, de NOW-regeling en de TONK-regeling. In 2022 gaat Werkzaak uit van 2.964 uitkeringsgerechtigden en 464 werkzoekenden die een loonkostensubsidie ontvangen. Programma overhead Werkzaak wil de uitvoering van bovenstaande programma’s ondersteunen en sturen door bij te dragen aan de beleidsvorming en informatievoorziening. Dit willen zij doen door in te spelen op interne en externe veranderingen. Een bedrijfsvoering die daarin ondersteunt is dan ook essentieel.

Doelstellingen De verwachte doelstellingen voor 2022 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Doelstelling Instroompercentage

Groepsplaatsingen

Detachering

Loonkostensubsidie s

Duurzame uitstroom

Toelichting Deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op het ten gelde maken van andere inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals Wajong, WW of studiefinanciering, verwacht Werkzaak in 2022 dat slechts 45% van hen afhankelijk wordt van bijstand. Hier wordt aangegeven dat Werkzaak op 31 december 2022 bij minimaal 23 werkgevers een groep van tenminste 5 werkzoekenden met een beperkte loonwaarde wil hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij op 31 december 2022 minimaal 400 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet wil hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Deze doelstelling geeft aan dat Werkzaak op 31 december 2022 wil dat minimaal 380 werkzoekenden met een beperkte loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimumloon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde. Hier geeft Werkzaak aan dat zij het aantal mensen dat vanuit de bijstand regulier aan het werk gaat als percentage van de totale uitstroom uit de bijstand minimaal op hetzelfde niveau wil hebben als gemiddeld in Nederland.

Burgerparticipatie Niet van toepassing.

3

Argumenten 1.1 In de Begroting 2022 is een verbeterslag gemaakt ten opzichte van eerdere begrotingen. De deelnemende gemeenten hechten er waarde aan dat de begroting aansluit op de verdeelsystematiek alsook op de Rijksbudgetten, en inzicht geeft in het voorgenomen beleid en de resultaten. In deze begroting heeft Werkzaak de eerste stappen gezet met het toepassen van het zogenaamde ‘businesscase denken’. 2.1 De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de concept Begroting 2022 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze moet uiterlijk 18 juni 2021 zijn ingeleverd bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 12 juli 2021 de concept Begroting 2022 vaststellen. Kanttekeningen/risico’s 1.1. Stand van zaken voorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak De raad van de gemeente West Betuwe heeft besloten om het voorstel Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland van de agenda te halen. Nu de beoogde wijziging niet tot stand komt, blijft de huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR) gelden.

Voor de voorgenomen besluiten (verdeelsystematiek, financiering, zeggenschap overdracht kp4 e.d.) wordt een nieuw voorstel opgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat hiervoor een aparte begrotingswijziging voor wordt gemaakt, maar dat is afhankelijk van de werkelijke financiële impact van de besluitvorming. Dit weten wij nu nog niet. Op het moment dat wij dit wel weten, streven we naar een zo transparante mogelijke oplossing. Deze begroting is opgesteld volgens de verdeelsystematiek van de huidige Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland, waarbij de gewijzigde kostenverdeling voor de inleenvergoeding is opgenomen. 1.2 Scenario basisherstel Voor de financiële verwerking in de begroting is Werkzaak uitgegaan van het scenario basis herstel van een toename van het aantal te bedienen werkzoekenden in 2022 met 11% ten opzichte van 2020 en daarna een daling van 1% per jaar, waarbij de rijksvergoeding meebeweegt met de stijgende uitkeringslasten. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De Begroting 2022 levert een negatief resultaat op van € 372.000 in 2022. Dit komt voornamelijk door een nadeel op het onderdeel bedrijfsvoering. Op het onderdeel bedrijfsvoering zit namelijk een nadeel van € 388.000. De totale bijdrage aan Werkzaak, dus de kosten die de gemeente Zaltbommel maakt, stijgt de komende jaren.

Dit komt voornamelijk door een stijging op het onderdeel BUIG (€ 515.000), bedrijfsvoering (€ 388.000) en onderdeel SW (€ 107.000) in 2022. De bijdrage voor het onderdeel BUIG stijgt omdat in de Kadernota 2022 van Werkzaak is afgesproken om de bijdrage aan Werkzaak gelijk te stellen aan de ontvangen rijksvergoeding BUIG. Dit is in deze begroting verwerkt in de vorm van een stelpost BUIG. Voor Zaltbommel voeren wij hier een correctie op door van € 160.000 omdat het verwacht voordeel op BUIG € 2,9 miljoen is.

4

Ons aandeel hierin is ongeveer 11% wat neerkomt op € 320.000. Uit voorzichtigheidsprincipe nemen wij daar de helft van op in onze begroting, dus € 160.000. Ook de kosten voor het onderdeel bedrijfsvoering stijgen aanzienlijk. Dat komt omdat het aandeel van Zaltbommel stijgt als gevolg van een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Hierdoor stijgt ons aandeel in de bedrijfsvoeringskosten van 10,53% naar 12,00%, dit komt neer op ruim € 203.000. Daarnaast zit hier een indexatie op, aandeel Zaltbommel € 90.000. Ook zijn de kosten voor de sociale recherche, invorderingskosten, onderzoekskosten en bijzondere bijstand toegevoegd aan de bedrijfsvoeringskosten (€ 95.000). In totaal stijgen daarmee de lasten met € 388.000. Bedragen (*€ 1.000)

2022

2023

Bijdrage aan werkzaak Begroting 2021 (huidige begroting)

9.402

9.354

Begroting 2022

10.436

10.271

Effect bijdrage aan Werkzaak V = voordeel

1.034 N

2024

9.317

9.317

10.038

916 N

2025

9.825

721 N

508 N

N= nadeel

Daarnaast ontvangen wij rijksvergoedingen. Deze rijksvergoedingen stijgen en zorgen voor een structureel voordeel. Dit is voornamelijk een stijging op de rijksvergoeding BUIG (€ 536.000) en een stijging van de rijksvergoeding SW (€ 121.000). De rijksvergoeding SW wordt echter geactualiseerd bij de Meicirculaire 2021 en kan nog wijzigen. Bij de Perspectiefnota 2022 zullen wij dit actualiseren en verrekenen met het budget Sociaal Domein. Bedragen (*€ 1.000)

2022

2023

2024

2025

Rijksvergoedingen Begroting 2021 (huidige begroting)

8.116

8.011

7.911

7.911

Begroting 2022

8.778

8.647

8.450

8.270

Effect rijksvergoedingen V = voordeel

662 V

635 V

540 V

359 V

N= nadeel

Per saldo heeft de begroting 2022 van Werkzaak Rivierenland een negatief effect op de huidige begroting van Zaltbommel: Bedragen (*€ 1.000) Effect gemeentelijke bijdrage V = voordeel

2022

2023

2024

2025

372 N

281 N

181 N

149 N

N= nadeel

Dit negatief effect wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2022 en zal worden verrekend met het budget Sociaal Domein. De extra bijdrage aan Werkzaak Rivierenland heeft daarmee geen effect op het begrotingssaldo. Zoals onder kanttekeningen ook al gemeld is de nieuwe voorgestelde verdeelsleutel niet verwerkt in de cijfers. Dit komt omdat de gemeente West Betuwe dit onderdeel van de agenda heeft gehaald. Hierdoor blijft de huidige GR en verdeelsleutel van toepassing. Afhankelijk van het nieuwe voorstel is het mogelijk dat de cijfers, zoals hierboven gemeld, nog wijzigen. Het is nog onduidelijk welk effect dit heeft voor Zaltbommel. Bedrijfsvoering Niet van toepassing.

5

Uitvoering Planning Uiterlijk 18 juni 2021 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2022. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 12 juli 2021 wordt de concept Begroting 2022 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de raad van 17 juni 2021 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, middels bijgevoegde conceptbrief. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten middels de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden.

6

Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief Begroting 2022 Werkzaak Rivierenland; - Concept Begroting 2022 Werkzaak Rivierenland; - Concept zienswijze Begroting 2022.

7