Vst Begroting 2022 incl. meerjarenraming GR Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2022 incl. meerjarenraming t/m 2025 van de GR Avri

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende begroting 2022 incl. meerjarenraming t/m 2025 van gemeenschappelijke regeling Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting 2022 tijdens de AB vergadering van 5 juli 2021. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen waarin u instemt met de begroting. Gerelateerde raadsstukken

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2022 incl. meerjarenraming t/m 2025 van de GR Avri

Zaaknummer

: 185488

Datum collegevergadering

: 25 mei 2021

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Posthouwer

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2022 inclusief meerjarenraming t/m 2025 van GR Avri. 2. In te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringskredieten 2022. 3. In te stemmen om de risicoafweging met betrekking tot de overdracht van de stortplaats te verwerken in de kadernota 2023. 3. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze voor de begroting 2022 van GR Avri. Inleiding Op 15 april 2021 hebben wij de begroting 2022 van GR Avri ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 25 juni 2021 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland. Het gemiddeld tarief afvalstoffenheffing stijgt per 2022 met € 14 (5%) naar € 311 per huishouden. (zie onderstaande tabel) De stijging bestaat met name uit autonome prijsstijgingen van 3% en het uitbreiden van de bezetting op de milieustraten. Het afvalbeleid zorgt structureel voor een toegenomen aantal bezoekers en aanbod van gescheiden afvalstromen.

2

Het huidige variabele tarief van € 1 blijft gelijk aan 2021. Daarnaast vraagt Avri om een zienswijze te geven op de bovengenoemde p.m. posten, met als doel deze in te zetten als potentiele besparingen voor de tarieven in 2022 of de begroting 2023. Burgerparticipatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De begroting en de meerjarenraming zijn op basis van de huidige kaders opgesteld. De begroting is op basis van de kaders uit de kadernota 2022 opgesteld. Tijdens de behandeling van de kadernota in de raad is er aandacht gevraagd voor communicatie, dit heeft vervolgens een prominente plaats gekregen in de begroting. De voorliggende stukken zijn in een voorafgaande platformbijeenkomst besproken. 1.2 Geen vaststelling van tarief afvalstoffenheffing Er wordt tijdens de behandeling van de begroting geen besluit genomen over de hoogte van de afvalstoffenheffing. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing in december vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 2.1 Opgenomen investeringskredieten Er wordt voor € 6,1 miljoen investeringskredieten aangevraagd voor vervangingsinvesteringen materieel en inzamelmiddelen. De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Wij adviseren om akkoord te gaan met het voorstel.

3.1 Risico’s overdracht stortplaats vermelden in kadernota 2023 Avri vraagt de raad specifiek om een zienswijze op het procesvoorstel om de komende maanden diverse opties uit te werken in relatie tot dit risico. Om

3

vervolgens de financiële scenario’s voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en dit te betrekken bij de kadernota 2023. Alle effecten worden dan te zijner tijd goed ik beeld gebracht, denk bijvoorbeeld aan diverse spaarmethodes of verkoop van onderdeel van Avri, zoals het Solarpark. Wij adviseren u om in de zienswijze aan te geven dat u zich kunt vinden in het procesvoorstel om dit nader uit te werken en te betrekken bij de kadernota 2023. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Besparingen p.m. posten

In bovenstaande tabel zijn diverse potentiële “besparingen” opgesomd, waarbij een aantal onderwerpen reeds in gang zijn gezet. Het DB Avri vraagt een zienswijze van de deelnemende gemeenten op de volgende PM posten. Dit zijn actuele ontwikkelingen die in de toekomst van invloed kunnen zijn op de hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing. Deze posten zijn nog niet opgenomen in de begroting en hier zijn op voorhand opmerkingen/kanttekeningen over te plaatsen, het betreft: 1. De circulaire verwerking van incontinentiemateriaal (door uw raad vastgesteld op 29 april 2021) Nu gemeenten besluiten al dan niet mee te doen met deze circulaire verwerking kan Avri binnenkort het totale effect begroten op deze post 2. Inzet van papierverenigingen Hiervoor komt Avri met een discussienota voor het Algemeen Bestuur waarin de raad wordt meegenomen in de daarvoor bestemde platformbijeenkomst. Dan zijn ook de verschillende scenario’s met bijbehorende (financiële) effecten beter in beeld. Hier is wel sprake van een mogelijke besparing.. 3. Verlagen BTW percentage afvalstoffenheffing Gemeenten profiteren van BTW compensatie over de afvalstoffenheffing (kosten die niet door Avri worden gemaakt en door Avri worden afgedragen aan de gemeente). Hierdoor zijn de baten (afvalstoffenheffing) voor de gemeente 13,5% hoger dan de lasten (uitvoeringskosten Avri).

Hoe hoger de afvalstoffenheffing, hoe groter het voordeel voor de gemeenten. Gemeenten kunnen indirect bijdragen in de verlaging van de afvalstoffenheffing door deze BTW opbrengst niet te verhogen in de gemeentelijke begroting. Wanneer de huidige opbrengsten voor de gemeenten bijvoorbeeld (op basis van de Begroting 2021 Avri) op constant niveau blijft kan de afvalstoffenheffing met € 2 worden verlaagd. Wanneer de opbrengsten voor de gemeenten maximaal naar beneden wordt bijgesteld kan aldus Avri potentieel tot € 34 per huishouden worden bespaard. Dit leidt enerzijds tot verlaging van de afvalstoffenheffing, maar anderzijds tot verlaging van de gemeentelijke inkomsten. Dit wordt niet gezien als mogelijke besparing, maar als verschuiving van kosten. 4. Beprijzen van grondstoffen Inkomsten kunnen worden vergroot door te laten betalen voor ingezamelde grondstoffen. Bijvoorbeeld GFT- of PMD-afval. Dit staat echter haaks op het 4

uitgangspunt om te streven naar zo schoon mogelijke grondstoffenstromen en wordt niet gezien als een goed besparingsmogeijkheid. 5. Dienstverlening verminderen Wij adviseren om de huidige dienstverlening te behouden, maar wel te kijken naar de efficiency van deze dienstverlening. Als er meer inzicht is in de efficiency van de dienstverlening, kan er vervolgens een besparing aan komen te hangen. Wij adviseren u in de zienswijze aan te geven dat in algemene zin de gedachte om te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om de afvalstoffenheffing te beperken worden gesteund. Uitgewerkte onderzoeksvoorstellen in dit kader kunnen ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd en de raden kunnen hierin worden meegenomen middels de daarvoor bedoelde platformbijeenkomsten. Wel willen we als aandachtpunt meegeven dat het moet gaan om een besparing en niet om een verschuiving van kosten van Avri naar gemeente. 1.2 Weerstandsvermogen onvoldoende Bij de jaarrekening 2020 was het weerstandsvermogen 0. Om de AVRI weer financieel gezond te maken wordt conform de zienswijze van een meerderheid van de gemeenten € 12 per huishouden gereserveerd om het weerstandsvermogen weer op te bouwen Programma duurzaamheid Duurzaamheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering van Avri.

Afval wordt gezien als grondstof in een circulaire samenleving, waarin het primair draait om hergebruik daarvan. De werkzaamheden van Avri zijn er op gericht op de circulariteit van grondstoffen te vergroten Financiën (incl. BTW-effect) In de begroting wordt rekening gehouden met een stijging van het tarief met 5%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de uitvoeringskosten. Avri is voornemens om potentiele besparingen te onderzoeken welke nog gevolgen kunnen hebben voor het tarief 2022 dat in december 2021 in het algemeen bestuur definitief wordt vastgesteld. De voorliggende begroting 2022 heeft voor Zaltbommel de volgende financiële consequenties. De verwachte bijdrage Avri is in 2022 is € 147.170 hoger en de verwachte afvalstoffenheffing is € 243.981 hoger. Dit zal na goedkeuring van de begroting AVRI verwerkt worden in de begroting 2022. Bedrijfsvoering Niet van toepasing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Avri op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2021 de definitieve begroting 2022 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle 5

Niet van toepassing. Bijlagen - Aanbiedingsbrief begroting 2022 incl. meerjarenraming t/m 2025 GR Avri - Begroting 2022 incl. meerjarenraming t/m 2025 GR Avri - AB voorstel begroting 2022 GR Avri - Zienswijzebrief begroting 2022

6