uitkomst Carrousel bestuursrapportage 2022

Eerste termijn Bestuurlijke vragen raads- en burgerleden -

-

-

-

Op pag. 9 staat bij jeugdzorg 2023 een bedrag van 2.910.000 euro. Waar komt dit bedrag vandaan? Op pag. 15 bij sport, cultuur en educatie staat bij incidentele effecten het cofinanciering regioplan inspirerend rivierenland voor 12 duizend euro. Wat houd dat in? Op pag. 16 bij sociaal domein. Bij de centrumregeling wordt gesproken van 49 duizend euro nadeel en bij de regiotaxi 30 duizend euro nadeel. Is het reëel om in de periode met hetzelfde bedrag rekening te houden met het oog op een stijging van financiële problemen? Op pag. 17, glastuinbouw, rioolheffing. Blijven tuinders rioolheffing betalen? Op Pag. 18 staat dat de gemeente Zaltbommel geld terugkrijgt van de ODS. Kunnen we dit bedrag niet inzetten voor extra handhaving? Is het geld dat wordt gespendeerd aan de omgevingswet weggegooid geld? Op pag. 12 wordt er gesproken van het abusievelijk vergeten van een budgetoverheveling. Als dit vaker voorkomt, waar komt dit vandaan? Op Pag. 15 over renovatie en vervang van de sportvelden. Door personele wisselingen en te weinig tijd wordt dit plan uitgesteld. Waar moeten we ons zorgen over maken? Op pag. 26 technische wijzigingen, het budget sociaal domein. Kan de wethouder aangeven of budgetten wel afdoende zijn gezien de complexe situaties die buurtzorg en wijkteams moeten afhandelen.

Kunnen de vertrouwelijke stukken, waarover wordt gesproken in dit document, worden toegevoegd aan de agenda voor de komende raadsvergadering? De personele capaciteiten lijken onder druk te staan, hoe strookt dit met alle groene kleurtjes die we zien in dit document? Op Pag. 16 wordt de suggestie gewekt dat het langer thuisblijven van ouderen hogere kosten met zich meebrengen. Wordt dit als een probleem ervaren? Als deze mensen voorzieningen thuis nodig hebben, hoe snel wordt dat geregeld? Over het thema huisvesting van arbeidsmigranten. Zowel de status tijd als financiën kleuren groen. Maar waar is dan die huisvesting? Waarom kleuren die allebei groen? Heeft het college overwogen om de investering in een waterpomp uit te stellen zodat het wat goedkoper wordt? Er zijn grote verschillen tussen de mei- en september circulaire. Hoe solide zijn de cijfers nu dat we ook mogelijke tegenvallers in de toekomst aan kunnen gaan?

Reactie wethouder Zondag. -

-

Het bedrag voor jeugdgelden is vrijgegeven op grond van het herenakkoord. Daarna hebben we 75% van de wijzencommissie onderin het lijstje staan, dit is nog niet opgenomen want daar is nog geen besluit over genomen. Het bedrag dat u ziet komt uit het akkoord van Wijzen wat volgend jaar wordt opgenomen in de circulaires. De tekorten voor de centrumregeling en de regiotaxi worden verhoogd en waarschijnlijk gezien als een structurele stijging. Er is destijds een regeling getroffen over de rioolheffing. De wethouder gaat dit convenant opzoeken en kijken of er iets in staat over risicodekking. Bij de dubbele boeking is een fout gemaakt en deze is er uit gehaald om de begroting kloppend te maken. De rioolheffing levert niet minder op, maar er was een dubbele opname. Waar eventueel minder zou kunnen ontstaan door bedrijfsbeëindiging daar komt de wethouder voor de vergadering van 22 september op terug.

-

-

-

-

-

Strafrente is over het algemeen met verlaging van rentetarieven dusdanig dat je die met een nieuwe lening kunt inlopen en je dan structureel minder lasten hebt. Het gaat te ver om lopende projecten als een warmtepomp nu te stoppen omdat het te duur wordt. Het is en blijft mensenwerk. De Bestuursraportage is het instrument om abusievelijke fouten recht te trekken. Renovatie sportvelden, komt gedeeltelijk omdat er sprake was van een 180 graden draai van de verantwoordelijkheid van gemeente en sportverenigingen. Het project is in de afrondende fase van gesprekken en afspraken. Over de vraag of budgetten wel afdoende zijn, gezien de complexe situaties die buurtzorg en wijkteams moeten afhandelen. Het baart zorgen, maar het zijn wel openeindregelingen, de begroting is heel erg volatiel want je weet nooit precies wat er gedeclareerd gaat worden. Je maakt dus een ‘educated guess.’ De vertrouwelijke informatie over de grond krijgt u nog. Zaltbommel is niet het geld het probleem, maar het personeel. We zijn bezig om de ambities die in de begroting staan om te zetten in een kwalitatieve en kwantitatieve inschatting van de organisatie. Als ouderen langer thuisblijven is dat geen probleem. Het effect is echter wel een kostenstijging. Over de huisvesting van arbeidsmigranten komt zeer binnenkort een informatienota door wethouder van Leeuwen.

Op de vraag hoe solide de cijfers zijn in verband met de circulaires. Het is moeilijk om een meerjarige begroting te maken als de rijksfinanciering zo volatiel is en kan afwijken ten opzichte van elkaar. We maken gebruik van de stortingen in de reserves om de cijfers meer evenwichtig te houden. Het is heel moeilijk om verder te kijken dan 2026. Wethouder Posthouwer geeft antwoord op vraag over de 12 duizend euro voor inspirerend rivierenland: Wij hebben een bijdrage geleverd aan de provincie voor het cultuurprogramma, als investering. Hiervoor krijgen we naar verwachting meer terug. Dat gaat over cultureel erfgoed en toerisme daaromheen en aan de andere kant richting podia.

Tweede termijn Reactie fracties -

-

Stel dat de omgevingswet niet door gaat, houden we dan nog iets over? We krijgen telkens te horen dat er te weinig personeel is. Er ontstaat een beeld dat de basiscapaciteit onder druk staat. Is daarom het groene lijstje in de bestuursraportage een realistisch beeld volgens de wethouder, als je het doortrekt naar het einde van het jaar? Zijn we met de stijgende kosten nog wel kritisch aan het kijken naar de kosten en uitgaven? Over het interne onderzoek naar personele capaciteit. Waarom is dit nodig, de organisatie bestaat al 20 jaar. Wat is er nou gebeurt dat er onderzoek moet plaatsvinden naar de capaciteit? Kan de wethouder iets meer duidelijkheid hierover geven?

Reactie wethouder Zondag -

-

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de omgevingswet doorgaat. Dan is alle voorbereiding die is gedaan niet verloren. Maar de wethouder kan geen garantie geven of deze door gaat, want hij gaat er niet over. De personele basiscapaciteit is redelijk voldoende. Wat vooral is veranderd de laatste tijd is de druk op de arbeidsmarkt. De basiscapaciteit bestaat voor 85% uit reguliere taken, hier gaat het nog goed. Het onderzoek richt zich op de laatste 15%, die zich richt op beleids- en projectvoorbereiding die veel in de raad voorkomen.

-

Natuurlijk kijken we heel kritisch naar kostenstijgingen en of er dingen zijn die nog uitgesteld kunnen worden. Het realiteitsgehalte van de kleurtjes is reëel. We proberen om alles op de begroting gewoon te doen. De wethouder gaat er van uit dat niet alles opeens rood of geel wordt.

Toezeggingen: -

-

De rioolheffing levert niet minder op, maar er was een dubbele opname. Waar eventueel minder zou kunnen ontstaan door bedrijfsbeëindiging daar komt de wethouder voor de vergadering van 22 september op terug. De vertrouwelijke informatie over de grond krijgt u voor de vergadering van 22 september. Over de huisvesting van arbeidsmigranten komt zeer binnenkort een informatienota van wethouder van Leeuwen.

Dit stuk wordt doorgeschoven naar de raad van 22 september 2022 als bespreekstuk in afwachting van de beantwoording van vragen tijdens de Carrousel.