TV Bestuursrapportage 2026 - VVD

TECHNISCHE VRAGEN

Datum: 01 juli 2026 Onderwerp: technische vragen over Bestuursrapportage 2026 Zaltbommel 1. Kan worden geschetst welke scope en planning het externe adviesbureau heeft dat de uitwerking van de centrumgemeenteconstructie (overdracht van de taken van de GR BVEB) begeleidt, wanneer het uitwerkingsbesluit naar de raad komt en welke indicatieve structurele financiële effecten op dit moment in beeld zijn? 2. Kan worden toegelicht op welk investeringsvolume en welke aanvullende schoollocaties de stelpost van € 1.500.000 structurele kapitaallasten vanaf 2030 is gebaseerd, zodat het meerjarig beeld in afwachting van het nieuwe IHP goed kan worden geplaatst? 3. In de Jaarstukken 2025 staat externe inhuur op 27,3% van de totale loonsom. Kan worden aangegeven hoe dit percentage zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, of de gemeente een streefnorm voor externe inhuur hanteert, en welk deel van de inhuur structureel van aard is en daarmee eigenlijk in de vaste formatie thuishoort? 4. Kan worden geschetst hoe het college het scenario duidt waarin het Rijkswetsvoorstel rond huishoudelijke hulp anders uitpakt dan in de Meicirculaire 2026 is verondersteld, en op welk uitgavenniveau de verwachte structurele voordelen van circa € 700.000 (2029) tot € 1.000.000 (2030) zijn gebaseerd? 5.

Kan worden toegelicht welk deel van de geraamde stijging van de OZB-opbrengst van € 768.000 voortkomt uit areaaluitbreiding (nieuwe woningen en bedrijfspanden) en welk deel uit de tariefindexatie van 4,2%, zodat de ontwikkeling van de lastendruk per huishouden goed kan worden geduid? 6. Het begrotingssaldo 2026 is na deze bestuursrapportage € 1.462.000 negatief, terwijl het meerjarenbeeld vanaf 2027 weer positief is. Dit eenmalige tekort ontstaat doordat structurele tegenvallers al in 2026 vallen, terwijl de Meicirculairecompensatie pas vanaf 2027 volledig binnenkomt. Kan worden aangegeven wat de verwachte stand van de algemene reserve en de weerstandsratio is nadat dit saldo regulier via de algemene reserve is verrekend?

Eventuele toelichting: ad 1 — De colleges van Zaltbommel en Maasdriel hebben op 10 maart 2026 besloten de gezamenlijke ambtelijke dienst (GR BVEB) op te heffen; Zaltbommel neemt de taken over als centrumgemeente (programma Overhead, Berap p. 23). Een extern bureau begeleidt die overgang, waarvoor eenmalig € 200.000 is geraamd; de structurele kosten of besparingen zijn nog niet in beeld. Uit de beantwoording van de technische vragen op 11 juni 2026 blijkt dat het onderzoek is afgerond en beide gemeenten akkoord zijn (raadsinformatiebrief 12 maart 2026): de richting ligt dus vast, maar wat het bureau precies gaat doen, wanneer het besluit naar de raad komt en wat het structureel kost, nog niet. Een indicatie daarvan helpt de fractie te zien welke besluitvorming eraan komt. ad 2 — Vanaf 2030 staat er een stelpost van € 1.500.000 per jaar in de begroting voor toekomstige schoolgebouwen (kapitaallasten uit het nieuwe IHP, programma Onderwijs, Berap p. 14). Het college noemt dit het minimaal benodigde bedrag op basis van de huidige inzichten, terwijl het IHP zelf nog niet is vastgesteld. Een beeld van het onderliggende investeringsvolume en van de betrokken schoollocaties helpt de fractie om dit bedrag te kunnen plaatsen bij de behandeling van het nieuwe IHP.

ad 3 — In de Jaarstukken 2025 staat de externe inhuur als kengetal op 27,3% van de totale loonsom (kosten van externe inhuur exclusief inhuur vanuit vacatureruimte, als percentage van de totale loonsom inclusief inhuur). Een hoog en aanhoudend inhuurpercentage kan duiden op structurele inzet die feitelijk in de vaste formatie thuishoort. Inzicht in de meerjarige ontwikkeling van dit percentage, in een eventuele streefnorm en in het structurele deel van de inhuur helpt de fractie om de beheersing van de personeelslasten te beoordelen richting de Programmabegroting 2027. ad 4 — In het hoofdstuk Gemeentefonds (Berap p. 8-9) is per 1 januari 2029 een korting (uitname) van € 1.750.000 op het gemeentefonds verwerkt, met een vangnet van € 521.000 in 2029 en 534.000 in 2030. Bij programma Sociaal domein (p. 17) bevestigt het college dat de wet hiervoor nog niet bestaat, maar dat de effecten al wel zijn ingeboekt. Het verschil tussen die Rijkskorting en het huidige gemeentelijke budget levert het ingerekende structurele voordeel van € 700.000 (2029) tot € 1.000.000 (2030) op. Een korte schets van het scenario als de wet anders uitpakt, en van het veronderstelde uitgavenniveau, helpt de frcatie om dit voordeel en het bijbehorende risico goed in te schatten. ad 5 — Bij Algemene dekkingsmiddelen (Berap p.

21) staat dat de OZB-opbrengst met € 768.000 stijgt, deels door de tariefindexatie van 4,2% en deels doordat er meer woningen en bedrijfspanden zijn (areaaluitbreiding). Een uitsplitsing tussen die twee maakt duidelijk of de gemiddelde inwoner echt meer betaalt, en helpt de fractie om de ontwikkeling van de lastendruk zuiver te beoordelen. ad 6 — In de financiële samenvatting (Berap p. 6) staat het begrotingssaldo 2026 op € 1.462.000 negatief, terwijl het vanaf 2027 weer positief is (+ € 929.000 in 2027). Die eenmalige min ontstaat doordat de structurele tegenvallers, vooral in het Sociaal domein, al in 2026 vallen, terwijl het compenserende geld uit de Meicirculaire 2026 pas vanaf 2027 volledig binnenkomt (het gemeentefonds is op prijspeil 2027 gebracht). Het raadsbesluit bevat geen apart dekkingsbesluit voor dit saldo. Voor een goed beeld van de financiële positie helpt het te weten hoe dit saldo wordt verrekend en wat dit betekent voor de stand van de algemene reserve en de weerstandsratio. Namens de fractie VVD, Marco van Beijnhem