Document · PDF

Tussentijdse rapportage tm augustus 2025 GGD GZ (geanonimiseerd)

Raadsvergadering 23 oktober 2025, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen7.722 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2025

Colofon Versienummer: Datum: Status:

0. 2 September 2025 Vastgesteld

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

2 belangrijke ontwikkelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

.... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ....

Inleiding

Programma GGD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. 1

GGD breed

2. 2

Werkveld specifieke programma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. 3

Overzicht baten

programma

... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ....

lasten GGD Gelderland-Zuid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Overige informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3. 1

Overzicht

van

3. 2

Reserves

geplande

gerealiseerde investeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Risico’s

Bijlage I: Taakvelden

..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..

Bijlage II: Thematabel

... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..

ontwikkelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ) rapporteert sinds 2023 twee keer tussentijds aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De financiële gegevens tot en met april zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2025. Uitgangspunt is dat over substantiële afwijkingen wordt gerapporteerd ten opzichte van het in de Programmabegroting GGD GZ 2025 vastgestelde beleid en bedragen. Als activiteiten en budgetten zich ontwikkelen in overeenstemming met de begroting 2025 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Het gaat dan om de volgende wijzigingen: ▪ beleidswijzigingen ▪ financiële afwijkingen > € 25. 000 ▪ veranderingen in risico’s. Uitgangspunten De vastgestelde begroting 2025 heeft een niet sluitend resultaat (€ 100. 000). Het tekort t. b. v. aanbesteding kantoorautomatisering wordt volgens vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve. Resultaat In deze rapportage is de € 186. 000 negatief.

prognose van

het resultaat

van

het programma GGD Gelderland-Zuid

Resultaten van de uniforme taken zijn positiever ten opzichte van de rapportage tot en met april. De voornaamste reden hiervoor is afschaling/vertrek personeel in verband met de begroting 2026 en arbeidsmarktkrapte. Het positieve resultaat op overhead is gedaald doordat GGD Gelderland-Zuid dit jaar kampt met uitval en verloop in het management. In de eerste rapportage is ingeschat dat de inhuur van interim-management eind augustus zou eindigen. Nu is gebleken dat deze inhuur het hele jaar nodig is. De post onvoorzien € 262.000 , die in deze rapportage wordt ingezet , dekt gedeeltelijk de extra kosten van inhuur interim-management in 2025. Ontwikkelingen ten opzichte 1.

van

de eerste rapportage:

Covid-19 vaccinaties: Het aantal te zetten vaccinaties Covid-19 zijn naar beneden bijgesteld. In onderstaande tabel wordt het verschil weergegeven: Covid-19 vaccinaties1e aankondiging Staatscourant 8-7-2025

Aantallen Tarief Plafondfinanciering

89. 000 2589 , € 2. 304. 210

83. 137 2589 , € 2. 152. 417

De onttrekking uit de egalisatiereserve Veilig Thuis daalt ten opzichte van de eerste rapportage met € 35.000 , doordat medewerkers van Veilig Thuis ander werk hebben gevonden.

In het kader van wettelijke verplichting die in 2026 in zal gaan gaat GGD een bedrijfscontinuïteitsplan opstellen in samenwerking met VRGZ. Een bedrijfscontinuïteitsplan beschrijft hoe een organisatie essentiële primaire processen kan blijven uitvoeren tijdens en na een verstoring van de bedrijfsvoering , bijvoorbeeld door een cyberaanval , stroomuitval , grootschalige uitval van personeel of andere calamiteit

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Onzekerheden: De begroting 2026 kent een flinke bezuiniging op personeel vlak. De GGD Gelderland-Zuid schaalt in 2025 personeel af om het personeelsbestand te laten aanpassen aan de begroting 2026. De taken in 2025 kennen deze bezuiniging nog niet en vergen de personele inspanning die bij de omvang van de taken hoort. In 2025 wordt personeel dat vertrekt , op de taken die door bezuinigingen gekort worden , niet vervangen. Om dit op te vangen wordt personeel ingeleend tot einde jaar. Personeel met een tijdelijk contract op deze taken is medegedeeld dat het contract niet wordt verlengd. Zij kunnen de tijd benutten om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. De omvang van het personeel dat aan het einde van het jaar moet vertrekken en de ww-verplichting die daaruit voortkomt is op dit moment nog moeilijk in te schatten. De kosten die uit mogelijke vaststellingsovereenkomsten en WW-verplichtingen kunnen voortvloeien kunnen het resultaat van GGD Gelderland-Zuid negatief beïnvloeden. In de begroting 2025 is het risico bij Bijzondere Zorg geraamd op € 200. 000. In TR2 is de prognose van het tekort bij BZ € 82. 000.1 Door de samenwerking met gemeenten wordt gepoogd dit tekort nog verder terug te dringen. Het tekort bij BZ wordt bij de jaarrekening 2025 verrekend met de deelnemende gemeenten. Ook in de begroting 2026 is met € 200. 000 risico op Bijzondere Zorg rekening gehouden.

De doorbelasting van ondersteunende bedrijfsvoeringsdiensten van de VRGZ aan de GGD is lager dan begroot. In 2024 heeft de VRGZ een aanvullende factuur van € 302. 500 aan de GGD gestuurd , omdat de bestaande doorbelasting op basis van het construct Kosten voor Gemene Rekening (KGR) niet meer aansloot bij de daadwerkelijk geleverde dienstverlening; dit alles conform vastgestelde begroting 2024. Door deze facturering is het KGR-construct echter onbedoeld doorbroken. Om het construct te herstellen wordt in 2025 een correctie uitgevoerd over 2024. Het bovenstaande is nog niet financieel verwerkt in deze rapportage en heeft aan het eind van het jaar een effect.

1 Mede vanwege

vertrek van medewerkers BZ en de ontstane vacatures die niet meteen zijn ingevuld vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Resultaat analyse 2025 1*

Taken Wettelijk bij de GGD belegd

536. 000

nadeel

incidenteel

niet in 2026

Taken beleidsmatig bij de GGD belegd

317. 000

nadeel

incidenteel

in 2026 200K (BZ)

2a*

Onttrekking egalisatiereserve VT

-285. 000 voordeel

incidenteel

Facultatieve taken

-77. 000 voordeel

incidenteel

4**

Personeelskosten

-340. 000 voordeel

incidenteel

Cao verhoging lager dan begroot

Personeelskosten

234. 500

nadeel

incidenteel

Vervanging zieken boven begrote 5 %

Overige personeelskosten

104. 000

nadeel

incidenteel

Huisvestingskosten

102. 000

nadeel

structureel

Hostingskosten

140. 000

nadeel

structureel

Overige materiële kosten

107. 000

nadeel

incidenteel

Rentebaten

-100. 000 voordeel

incidenteel

Rentebaten

-168. 500 voordeel

structureel

In begroting 2026

Afschrijving nieuwbouw

-222. 000 voordeel

incidenteel

Nog te investeren onderdelen

Inzet post onvoorzien

-262. 000 voordeel

incidenteel

Prognose bijstelling 2025

86. 000

In begroting 2026

* Zie voor bedragen per taak de thematabel op pagina 23 van de Tussentijdse rapportage t/m augustus 2025 (zie bijlage). ** Uitzetting personeelskosten voor taken is in punt 1 t/m 3 verwerkt.

Programma GGD

In de volgende paragrafen worden de programma’s , zoals deze in de begroting zijn opgenomen , toegelicht.

2. 1

GGD breed programma

Onderzoek Informatie en Advies Het programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) continueert de betrokkenheid bij het gestructureerd ontsluiten van data uit het primaire proces en genereert inzichten met deze gegevens samen met verschillende teams. Deze inzichten worden samen met inhoudsdeskundigen gevalideerd , geduid en aangevuld tot verdere informatie in rapportages. Waar relevant brengen we de informatie op onderwerp/doelgroep of geografisch niveau samen om een completer of gerichter beeld te kunnen geven over publieke gezondheid en veiligheid. Om dit veilig , structureel en naar behoren te kunnen doen wordt continu gewerkt aan een optimalisatie van de datainfrastructuur , zodat de processen veilig ingericht zijn en de informatieproducten goed opgezet , geïmplementeerd en deelbaar zijn. Voor de publiek toegankelijke informatie over gezondheid in Gelderland-Zuid wordt de website https://gezondheidincijfers. ggdgelderlandzuid. nl benut als vaste vindplaats voor informatie. De resultaten van de verschillende gezondheidsmonitoren staan hier gepresenteerd per leeftijdsgroepen binnen thematische pagina’s. We hebben actief met de leverancier aan de digitoegankelijkheid

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

de website gewerkt. In juli hebben we een onafhankelijk onderzoek uit laten “status A” hebben behaald en waarmee we volledig aan de eisen voor digitoegankelijkheid voldoen. van

de inhoud

van

voeren , waarbij we een

Onderzoekers van OIA hebben het afgelopen kwartaal de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gepubliceerd. In de regio Gelderland-Zuid was de respons landelijk gezien het hoogst: bijna 19. 000 inwoners vulden de vragenlijst in. De meeste ontwikkelingen komen overeen met de landelijke cijfers. We zien een opvallende stijging van vapende inwoners van 2% in 2020 naar 5% in 2024 , met name onder de 18 tot 34-jarigen zien we een toename. Ook lijkt de daling in het aantal rokers , die we sinds 2012 zagen , te zijn gestopt. Op de website https://gezondheidincijfers. ggdgelderlandzuid. nl kun je eenvoudig verschillende uitkomstmaten per gemeente bekijken. Daarnaast bespreken de onderzoekers deze informatie met de gemeenten en geven advies over te behalen gezondheidswinst. Dataspecialisten van OIA zijn betrokken bij het inrichten van de datastromen waar vandaan onze registratiedata uit het primaire proces worden ontsloten. Deze informatie wordt omgezet naar rapportages om goed in beeld te brengen wat er binnen een afdeling gebeurt en hoe daarop gestuurd kan worden door de inhoudsdeskundigen. Er worden

2. 2

geen

afwijkingen ten opzichte

van

de begroting verwacht.

Werkveld specifieke programma’s

Algemene Gezondheidszorg De afdeling heeft voor de tweede rapportage infectieziektebestrijding.

een

afwijking te melden , ten laste van

Infectieziektebestrijding zal € 17. 000 tekortkomen. Dit is het gevolg van de maatregel die in juni 2025 werd genomen om de verspreiding van hepatitis A te voorkomen , waarbij 480 mensen een vaccinatie tegen hepatitis A kregen aangeboden. Dit ging om leerlingen en docenten van een basisschool , kinderopvang en leden van een sportvereniging. Hiervoor was extra personele inzet van de afdeling AGZ noodzakelijk.

Bijzondere Zorg Uniforme taken Bijzondere Zorg Voor een beschrijving van de producten van de afdeling Bijzondere Zorg wordt productenboek van Bijzondere Zorg op de website van de GGD.

verwezen naar

het

Trajecten Meldpunt Bijzondere Zorg In de afgelopen jaren is het aantal trajecten dat het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) uitvoert fors gestegen. Deze stijging zorgde sinds 2021 voor een tekort van € 500. 000. Met ingang van 2025 financieren de gemeenten een deel van dit tekort (€ 300. 000) structureel. Voor het overige deel (€ 200. 000) is er nog geen structurele oplossing. De gemeenten en MBZ hebben regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Het doel is om meldingen en casussen sneller op de juiste plek te krijgen , waardoor het aantal trajecten bij MBZ afneemt. De afspraken hebben geleid tot kortere lijnen tussen de sociale teams en MBZ , waardoor de samenwerking beter verloopt. In het aantal trajecten zien we nog niet het gewenste effect. In deze Tussenrapportage is de prognose van het tekort bij Bijzondere Zorg € 82. 000. Door de samenwerking met gemeenten wordt gepoogd dit tekort nog verder terug te dringen. Het tekort bij BZ wordt bij de jaarrekening 2025 verrekend met de deelnemende gemeenten. Ook in de begroting 2026 is met € 200. 000 risico op BZ rekening gehouden.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

In onderstaande tabel staat het aantal uniforme trajecten voor 2025 ten opzichte van voorgaande jaren. De gegevens voor 2025 zijn gebaseerd op de gerealiseerde aantallen tot en met juli 2025 en geëxtrapoleerd voor heel 2025. Dan zien we nog geen afname van het aantal trajecten. Tabel aantal trajecten MBZ uniform 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025*

Consultatie en advies 245 229 325 787 Bijzondere Zorg-trajecten 497 810 1. 117 624 Totaal 742 1. 039 1. 442 1. 411 * extrapolatie o. b. v. aantal trajecten januari tot en met juli 2025

948 569 1. 517

1. 025 533 1. 558

1. 009 529 1. 538

1. 030 667 1. 697

Facultatieve taken Bijzondere Zorg Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO) De Centrale toegang BW/MO heeft in 2025 een aanvullende opdracht gekregen voor meerdere nieuwe en aangepaste taken voor de Toegang beschermd wonen (TBW): a. Adviseren voor extra productcategorie Trainingshuis (per 1 januari 2025); b. Adviseren over zorgzwaarte binnen een productcategorie (per 1 januari 2025); c. Ketenoverleg en plaatsingsoverleg (per 1 januari 2025); d. Plaatsingsregie (per 1 juli 2025); e. TBW voor inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) , die 18 jaar of ouder zijn (per 1 april 2025); f. Contactpersoon landelijke toegankelijkheid (per 1 januari 2025); g. Poortwachter maatwerkovereenkomsten (per 1 januari 2025); h. Pilot beschermd wonen voor inwoners zonder diagnostiek (per 1 juli 2025). Hiervoor heeft centrumgemeente Nijmegen een aanvullende subsidie verleend. Daarnaast is de subsidie opgehoogd in verband met een toename van het aantal onderzoeken en evaluaties voor zowel BW als MO. Housing First De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen heeft een besluit genomen voor een opschaling van Housing First naar 18 huizen. Naar verwachting wordt de opschaling in 2026 gerealiseerd. Dit is besproken met de gemeente Nijmegen. Wijk GGD MBZ voert sinds 2021 de Wijk GGD uit in de gemeenten Heumen , Mook Dal.

De gemeenten hebben de opdracht verlengd tot en met 2027.

Middelaar

Berg

Het zoeken van buitenslapers bij extreem koude gevoelstemperatuur Met ingang van winterperiode 2024-2025 heeft MBZ een formele opdracht en subsidie gekregen van centrumgemeente Nijmegen voor het in de avond zoeken van buitenslapers bij een extreem koude gevoelstemperatuur. MBZ voert de zoekrondes in Nijmegen samen met het Rode Kruis uit. Ze bieden mensen die buitenslapen eten , drinken en warme/droge kleren of sheltersuits. Ook wijzen ze hen op de opvangmogelijkheden in de regio. In de begroting voor 2025 is een inschatting gemaakt van het aantal nachten extreme koude. Dit aantal blijkt tot nu toe lager te liggen. Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) in Proeftuin Samen Verder Met ingang van 2025 neemt MBZ-deel aan de Proeftuin Samen Verder in Nijmegen. Vanuit MBZ wordt een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) ingezet , die zich richt op de (jong)volwassen gezinsleden in de proeftuin. De SPV analyseert gedrag in complexe situaties en adviseert over de bejegening in die situatie. Het doel is om mensen te motiveren om iets te willen veranderen aan de situatie. Vanuit deze expertise biedt de SPV consultatie en advies aan de

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

andere professionals in de proeftuin en vervult de SPV proeftuin (sociale domein) en de GGZ.

een

belangrijke brugfunctie tussen de

Verbeteren procesregie Berg en Dal De gemeente Berg en Dal heeft aan MBZ gevraagd om in 2025 tijdelijk te ondersteunen bij het verbeteren van de procesregie binnen het sociaal team. Begeleide herkansing In de periode januari tot en met juli 2025 zijn minder uren ingezet voor Begeleide herkansing. De verklaring hiervoor is dat de trajecten goed lopen en er daardoor minder inzet nodig is dan gebruikelijk. Pilot politie In maart zijn de politie en MBZ gestart met een pilot in Nijmegen. Medewerkers van MBZ met GGZ-expertise werken op donderdag en vrijdag op het politiebureau. Zij gaan samen met de politie op pad bij de zogenaamde E33 meldingen: meldingen over personen met verward of onbegrepen gedrag. Zo kan bij het eerste contact met de persoon direct een inschatting worden gemaakt of er inzet nodig is vanuit veiligheid of zorg , of beide. Voor de persoon over wie een melding wordt gedaan is het prettig dat direct de juiste partij betrokken is en dat er in het eerste contact breed bekeken wordt wat er aan de hand is en wat deze persoon nodig heeft. De looptijd van de pilot is één jaar. De GGD heeft voor deze pilot subsidie van ZonMw gekregen.

Gezond Leven Teams Volwassenen en Jeugd De afdeling Gezond Leven (GL) wordt voor 2/5e deel gefinancierd vanuit uniforme middelen en voor 3/5e deel vanuit facultatieve middelen. In oktober wordt bekend welke facultatieve opdrachten we mogen vervullen voor de gemeenten in 2026. Het is een uitdaging op basis van tijdelijke financiering om goede resultaten te boeken en medewerkers met kennis , kunde en een goed opgebouwd netwerk te behouden. Het afdelingspersoneelsplan i. v. m. financieel tekort 2025 is opgesteld en wordt uitgevoerd om 2026 financieel gezond te starten , zoals in TR1 is beschreven. Deze financiële krapte leidt tot bezuiniging op personeel. In Q3 en Q4 gaat GL aan de slag om opnieuw de werkwijze en inrichting van de afdeling onder de loep te nemen. Doel is een efficiencyslag te maken door slimmer en effectiever te gaan (samen) werken binnen de afdeling , binnen de GGD en in samenwerking met onze externe partners. Een positieve ontwikkeling is dat in september het AZWA-akkoord ondertekend is en de mogelijkheid die dit brengt om de reeds gestarte initiatieven vanuit GALA en IZA verder te brengen. De langer durende financiering aan gemeenten in het AZWA-akkoord biedt perspectief het preventief gezondheidsbeleid te versterken en te borgen met als doel een gezonde generatie in 2040.

Doelen hierbij zijn: verminderen van gezondheidsachterstanden , creëren van gezonde fysieke leefomgeving , versterken van sociale basis en bevorderen van een gezonde leefstijl. Afdeling GL hoopt op korte termijn van gemeenten duidelijkheid te krijgen op welke wijze de afdeling een bijdrage kan leveren aan deze doelstellingen uit het AZWA- akkoord. Uit de gesprekken van de teammanagers GL met (bijna) alle gemeenten blijkt dat de rol van de gezondheidsmakelaar door meerdere gemeenten als cruciaal wordt omschreven voor preventie en gezondheidsbevordering. De gezondheidsmakelaars worden gewaardeerd als adviseurs , sparringpartners en verbindingsofficieren tussen beleid , praktijk en de GGD. De samenwerking met de gemeenten verloopt meestal goed. De inzet , pro-activiteit en praktische benadering wordt

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

gewaardeerd. Als aandachtspunt wordt het voorkómen van personele wisselingen genoemd , omdat deze leiden tot verlies van continuïteit en tijdverlies in netwerkopbouw. Positief nieuws is dat 19 scholen met een kwetsbare leerling populatie vanuit de stimuleringsregeling Gezonde School extra ondersteuning toegekend hebben gekregen voor 2025-2026 , ondanks de beperkt beschikbare middelen. Naar verwachting zal de inzet op mentale gezondheid via Gezonde School een boost gaan krijgen met middelen vanuit het AZWA. Programma Samen Impact Maken De afdelingen AGZ , JGZ en GL zijn vertegenwoordigd in het programma en dragen samen bij aan preventie en gezondheidsbevordering om in samenwerking met gemeenten en netwerkpartners meer impact te maken voor gezondere inwoners. Het programmateam is aan de slag met: Doorontwikkelen van gezamenlijke strategie en visie op GB/preventie; Aanjagen beweging/verandering , actie; Bewaken van voortgang van programma en werkgroepen; Nieuwe ontwikkelingen signaleren , wegen en doorgeleiden. De werkagenda voor de 2e helft van 2025 richt zich op de thema’s: Kansrijke Start , Mentale Gezondheid en Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG). Overige activiteiten in de afgelopen periode zijn: subsidieaanvraag leefstijlloket , voorstel Preventieve infrastructuur , ZonMw-aanvraag ‘Iedereen een kansrijke start’.

In de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht worden goede stappen gezet. Er ligt inmiddels een concept projectplan voor implementatie waarin de samenwerking tussen de afdelingen GL en JGZ wordt beschreven. Hierin staat uitgewerkt hoe we samen gaan werken met de gemeenten in de regio en wat daarin belangrijke uitgangspunten zijn. Een intentieverklaring voor de samenwerking met gemeente en zorgverzekeraar wordt opgesteld. In Tiel staat de Ketenaanpak valpreventie ‘keten’ goed. Hier zijn de huisartsen van het Eerstelijnscentrum Tiel gaan werken met de valrisico-beoordeling en bij hoog risico kunnen verwijzen naar een interventie die vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Fysiotherapeuten die samenwerken met de huisartsen in Tiel kunnen hiervoor een zogenoemd ‘addendum’ aanvragen op hun contact. Voor de ketenaanpak Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) en Welzijn op Recept (WOR) staan uitwisseling en kennisdeling centraal. Onderwerpen daar zijn o. a. de samenwerking met de huisarts en het in beeld brengen van aanbod. Op 26 juni was de kick-off van Stevig Ouderschap in de regio Rivierenland. In Rijk van Nijmegen werkt de GGD actief mee aan de voorbereiding van de Themabijeenkomst over preventie die in samenwerking met NOEL in december wordt georganiseerd. Er zijn afspraken gemaakt over KnGG met de zorgverzekeraar en het contract is vastgesteld.

In alle gemeenten is nu een centrale zorgverlener gestart met de benodigde opleiding. In de andere werkgroepen vindt vooral kennisdeling en uitwisseling plaats. Gezonde Kennis De resultaten van de gezondheidsmonitoring aan de gemeenten zijn gepland en deels uitgevoerd. Het team Gezonde Kennis bereidt zich voor op de samenvoeging met het programma OIA per 1 oktober , waarmee de kennisinfrastructuur intern wordt verstevigd. Tegelijkertijd wordt erop gestuurd dat de sterke verbinding met de afdeling GL behouden blijft en de gezondheidsmakelaars op basis van data , kennis en informatie kwalitatief goede adviezen en ondersteuning blijven bieden bij de aanpak van complexe gezondheidsproblematiek en voor kwetsbare doelgroepen.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen –9 maanden en 18 jaar. Doel van de JGZ is het bevorderen , beschermen en bewaken van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van –9 maanden tot 18 jaar. Ouders kunnen bij de jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over opgroeien , opvoeden en gezondheid. Jongeren kunnen via de chat (jouwGGD. nl) terecht met hun vragen. De JGZ voert ook het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Uniforme taken Het is druk binnen de JGZ. We merken een toename van de vraag naar dienstverlening van zowel onze jeugdverpleegkundigen als jeugdartsen. Een aandachtpunt zijn de consultatiebureaus in aandachtswijken. Op de scholen in het voortgezet onderwijs (VO) zien we de vraag stijgen m. b. t. ondersteuning bij vroegtijdig schoolverzuim onder jongeren. We hanteren de norm dat 4% van de jongeren van een school verwezen wordt naar onze jeugdarts. Op verschillende scholen merken we nu dat deze norm fors overschreden wordt. Er vinden gesprekken plaats met de gemeenten en de ‘verzuimketen’ om tot een oplossing te komen. Aan het begin van 2025 was het uitgaveniveau bij JGZ hoger dan begroot. JGZ is inmiddels zover dat de prognose is dat we in 2025 budgetneutraal eindigen. Het Rijk heeft opdracht gegeven om per 1-9-2025 te starten met de RSV-immunisatie.

Dit is één van de recente wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deze verandering proberen wij goed en efficiënt te combineren met een bestaand contact-moment binnen de 0 tot 4-jarigenzorg. Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daarvoor stonden. In 2024 is er onvoldoende afbouw van personeel geweest. Eind 2025 is de afbouw gerealiseerd.

Santé Partners stopt - vanuit 9 consultatiebureaus met ruim 70 medewerkers

– met het uitvoeren de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in de gemeenten Buren , Culemborg , West-Betuwe , Zaltbommel , Maasdriel en Tiel. Deze 6 gemeenten hebben besloten om deze dienstverlening vanaf 1 januari 2026 bij onze GGD onder te brengen. Er is straks een doorgaande lijn in zorg voor de jeugd in de leeftijd van 0-18 jaar in de gehele regio Gelderland-Zuid.

van

Het productenboek van JGZ is aan actualisatie toe. Daarover gaat JGZ in gesprek met afvaardiging van inhoudelijke ambtenaren van de gemeenten.

een

Facultatieve taken In opdracht van het COA levert de JGZ dienstverlening op AZC-locaties. Ook Oekraïense kinderen worden ontvangen op (crisis)noodopvanglocaties. De JGZ heeft structureel overleg met ketenpartners om de ondersteuning en de zorg van kinderen goed te organiseren. In december 2025 komen er in de gemeente Beuningen 80 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) en 300 vluchtelingen (kindaantal onbekend) in de gemeente Nijmegen.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Veilig Thuis Uniforme taken De instroom van het aantal adviezen in de periode januari t/m juli 2025 komt 1% hoger uit dan vorig jaar. De laatste maand juli 2025 is opvallend druk: 24% meer adviezen dan vorig jaar. De instroom van het aantal meldingen in de periode januari t/m juli 2025 is 3% hoger dan vorig jaar , daar waar dit in het eerste kwartaal nog 29% hoger was. Echter het aantal meldingen waarop binnen 24 uur actie moet worden genomen is met 18% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar en het jaar ervoor. Verder is ook het aantal THV-casussen toegenomen ten opzichte van vorig jaar (THV screening +21% , THV uitvoer +30%). Dit alles heeft impact op de inzetbaarheid van personeel. De politie is de belangrijkste meldpartij; 68% van alle meldingen komt bij de politie vandaan. Dit laatste percentage is al jaren nagenoeg hetzelfde. De wettelijke termijnen bij de verschillende diensten van Veilig Thuis blijven op ongeveer op hetzelfde niveau of laten een herstel zien ten opzichte van vorig jaar. Bij de adviezen is de wettelijke termijn één dag. Hier komt Veilig Thuis op 96% uit; dit is hetzelfde percentage als vorig jaar. Bij de meldingen is de wettelijke termijn 5 werkdagen. In 2025 wordt 30% van de meldingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld , versus 29% in 2024. Bij de diensten Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek is de wettelijke termijn 10 weken.

Bij Voorwaarden & Vervolg wordt bij 68% de wettelijke termijn behaald. In 2024 was dit lager; 54%. Bij onderzoek wordt bij 48% de wettelijke termijn behaald , vorig jaar was dit 43%. In 2024 is Veilig Thuis van start gegaan met de aanpak , bestaande uit verschillende onderdelen , die heeft geleid tot een aanzienlijk lagere werkvoorraad. De succesvolle elementen worden in 2025 inmiddels structureel uitgevoerd. Dit houdt in: 1. Veilig Thuis pakt alle eenmalige meldingen uit de werkvoorraad op , voert de veiligheidsbeoordeling uit en stuurt een brief naar de direct betrokkenen. Het triagebesluit is dat er geen vervolgstappen bij VT nodig zijn , óf dat VT overdraagt naar het gezin/huishouden. 2. In een multidisciplinair overleg (met gedragswetenschapper en werkbegeleider) worden casussen die op de werkvoorraad staan structureel sneller behandeld en afgesloten. 3. Bij een drietal gemeenten zijn we van start gegaan met de zogenaamde triagetafel. Veilig Thuis en het wijkteam zitten aan tafel en besluiten gezamenlijk wat er met de meldingen moet gebeuren. 4. De casussen die het langst op de werkvoorraad staan en waarvoor een dienst Onderzoek of Voorwaarden & Vervolg moet worden uitgevoerd , zijn vanaf februari 2025 opgepakt door een dedicated medewerker. Na de zomervakantie gaan we hiermee verder; in welke vorm precies wordt nog onderzocht.

Op 8 augustus 2025 bedraagt de werkvoorraad 278 casussen (versus 342 casussen een jaar geleden op 4 augustus 2024). De langst liggende casus dateert van 1 november 2024. We constateren dat de werkvoorraad weer is toegenomen als gevolg van een lagere bezetting tijdens de zomervakantie , en ook door het fors aantal adviezen , toename van het aantal acute zaken en de dienst THV. Het onderwerp ziekteverzuim is continu onder de aandacht van de werkbegeleiders en het management. En dat werpt zijn vruchten af: Het ziekteverzuim is gehalveerd ten opzichte van begin van dit jaar (82% , in juli 2025 versus 160% , in januari 2025). Het ziekteverzuimpercentage blijft aan de hoge kant; dit vereist structureel aandacht. Veilig Thuis is in 2024 van start gegaan met het continue tevredenheidsonderzoek van medewerkers , ketenpartners en direct betrokkenen. Op basis van de resultaten vorig jaar hebben de medewerkers drie verbeterteams geformeerd die met drie onderwerpen aan de slag zijn gegaan: 1) veiligheid op kantoor en bij huisbezoeken , 2) aanspreekcultuur en 3) verwachtingen bij

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

ketenpartners. Deze verbeterteams hebben mooie resultaten geboekt. Een voorbeeld: Om de aanspreekcultuur te verbeteren zijn casuïstiekbesprekingen ingevoerd. Het aanspreken en elkaar feedback geven komt structureel terug in deze besprekingen. In 2025 is opnieuw het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd (dit keer tezamen met de andere GGD-afdelingen): 70% van de medewerkers is tevreden , 26% is neutraal en 3% is negatief. Dit is iets positiever dan vorig jaar; toen was 64% tevreden. Veilig Thuis heeft aanvullend uitgevraagd o. a. welke effecten de medewerkers zien van de verbeterteams. Hier is de tevredenheid wat lager; 52% is tevreden , 42% is neutraal en 6% is negatief. Deze resultaten , inclusief alle genoemde verbeterpunten , zijn met de medewerkers besproken in mei en juni. Eind augustus worden de nieuwe verbeterteams geformeerd die weer met een thema aan de slag gaan. De tevredenheid onder ketenpartners en direct betrokkenen is net als in 2024 gemeten. Eind augustus worden ook deze resultaten geanalyseerd. Facultatieve taken Vanaf 2023 zijn medewerkers ingezet in de proeftuinen Nijmegen Dukenburg en Zaltbommel. Er wordt volop ervaring opgedaan met een nieuwe manier van samenwerking , zodat de kwaliteit en snelheid voor direct betrokkenen verder verbeterd wordt. In dit jaar is de proeftuin in Nijmegen uitgebreid naar 3 andere wijken.

Veilig Thuis levert een medewerker aan alle proeftuinen in Nijmegen (totaal 28, FTE). Voor de proeftuin Hatert wordt tevens een gedragswetenschapper ingezet.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting tm juni 2025

Realisatie tm juni 2025

Verschil t. o. v. begroting 2025

Realisatie t/m juni 2024

Verschil tov 2024

6. 359 2. 853 2. 079

7. 231 2. 655 2. 173

3. 616 1. 328 1. 087

3. 044 1. 469 1. 078

-572 141 -9

-16% 11% -1%

3159 1388 976

-115 81 102

-4% 6% 10%

vervolg

220 234 266

223 354 456

112 177 228

109 103 170

-3 -74 -58

-3% -42% -25%

119 93 161

-10 10 9

-8% 11% 6%

Huisverboden uitvoering Huisverboden screenings

52 69

54 76

27 38

30 42

3 4

11% 11%

24 32

6 10

25% 31%

Overige diensten VTO naar RVDK VTB

7 19

23 43

12 22

3 13

-9 -9

-75% -41%

1 7

2 6

29% 32%

Wettelijke diensten Adviezen & Ondersteuning Meldingen met veiligheidsbeoordeling Overdracht na veiligheidsbeoordeling Onderzoek Voorwaarde Monitoring

De rapportage t/m augustus wordt begin september rapportage opgenomen.

aan

het bestuur aangeleverd. Daarom worden de aantallen diensten tot en met juni in deze

N. B. In bovenstaand overzicht zijn nog niet de diensten Voorwaarde

Vervolg uit de proeftuinen

meegenomen.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Financieel In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten

van

GGD Gelderland-Zuid toegelicht.

In 2025 is het tot dusver niet nodig om een begrotingswijziging door te voeren. In deze tweede rapportage wordt het verschil in resultaten ten opzichte van de vastgestelde begroting gepresenteerd. In de vastgestelde begroting is € 100. 000 overschrijding opgenomen voor besteding aan aanbesteding kantoorautomatisering. De overschrijding , voor zover deze in 2025 wordt gerealiseerd , komt ten laste van de Algemene Reserve. Verschillen in deze rapportage ten opzichte

van

de begroting 2025

Resultaat begroting 2025

TR 1 100 N

€1. 000 TR 2 100 N

Inkomsten Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Opbrengsten derden Acquisitiedoelstelling

663 N 1. 304 P 1. 455 P 340 N

677 N 1. 430 P 1. 394 P 340 N

Totaal verschil opbrengsten

1. 757 P

1. 807 P

Uitgaven Personeelskosten Overige kosten Post onvoorzien

1. 436 N 772 N 0 P

1. 597 N 843 N 262 P

Totaal verschil uitgaven Onttrekking bestemde reserve VT

2. 209 N 320 P

2. 178 N 285 P

232 N

186 N

Resultaat 2025

Bedragen

De toevoeging N staat voor negatief en betekent meer kosten of minder opbrengsten. De toevoeging P staat voor positief en betekent minder kosten of meer opbrengsten. Bovenstaande bedragen worden gedetailleerd toegelicht in de volgende paragrafen. De prognose van het resultaat , inclusief het negatieve resultaat uit de begroting , bedraagt afgerond € 186. 000 negatief.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

2. 3

Overzicht baten

Onderstaand het overzicht

lasten GGD Gelderland-Zuid

van

baten

lasten in 2025. Jaarrekening

bedragen x € 1.000-, Baten

2024

Primaire begroting 2025

Bijdrage deelnemende gemeenten

29. 783

31. 792

Bijdrage deelnemende gemeenten o. b. v. facturen

3. 053

3. 702

Subsidies Rijk

6. 522

6. 630

-677

5. 953

Subsidies Gemeenten

7. 702

5. 645

1. 430

7. 075

Overige opbrengsten

5. 802

4. 183

1. 394

5. 576

Acquisitiedoelstelling

340

-340

52. 862

52. 291

1. 807

54. 098

Personeelskosten

38. 812

37. 690

1. 597

39. 288

Huisvestingskosten

2. 345

2. 290

-443

1. 847

Kantoormiddelen

168

-20

148

Medische kosten

1. 282

1. 214

292

1. 505

Communicatieapparatuur

1. 998

2. 091

280

2. 371

Totaal baten

Bijstelling overig 2025

Verwachting 2025

Lasten

Vervoermiddelen

-10

Afschrijvingen

372

1. 267

-233

1. 034

Algemene kosten

4. 447

3. 107

707

3. 815

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

4. 204

4. 159

273

4. 432

Overhead GGD

Voorlichting

-632

283

-269

52. 993

52. 391

2. 178

54. 569

130

100

370

471

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen

-60

-285

Resultaat voor vennootschapsbelasting

100

186

Vennootschapsbelasting

-8

Resultaat na vennootschapsbelasting

100

186

Rentebaten en -lasten Bankkosten Totaal lasten Totaal saldo

van baten en

lasten

reserves

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid In deze paragraaf worden de afwijkingen > € 25. 000 ten opzichte van de begroting nader verklaard. De prognose van de opbrengsten 2025 is in totaal € 1. 959. 000 hoger dan begroot. Jaarrekening bedragen x € 1.000-, Baten

2024

Primaire begroting 2025

Bijdrage deelnemende gemeenten

29. 783

31. 792

Bijdrage deelnemende gemeenten o. b. v. facturen

3. 053

3. 702

Subsidies Rijk

6. 522

6. 630

-677

5. 953

Subsidies Gemeenten

7. 702

5. 645

1. 430

7. 075

Overige opbrengsten

5. 802

4. 183

1. 394

5. 576

Acquisitiedoelstelling

340

-340

52. 862

52. 291

1. 807

54. 098

Totaal baten

Bijstelling overig 2025

Verwachting

31. 792

Bedragen

2025

Subsidies Rijk Pandemische paraatheid Subsidie Prep/Seksuele Gezondheid SPUK COVID-19vaccinaties RS Virus vaccinatie Overig

€1. 000 677 N 63 N 101 P 847 N 142 P 10 N

Subsidies Gemeenten Opdrachten Gezonde Leefomgeving Wijk GGD Berg en Dal en Heumen Uitbreiding CT BW&MO Overige facultatieve taken Bijzondere Zorg Ketenaanpak Nijmegen Valpreventie Overige facultatieve taken Gezond Leven Jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen Algemene gezondheidszorg Oekraïense vluchtelingen Overige facultatieve taken JGZ Proeftuinen Facultatieve taken VT

1. 430 P 57 P 178 P 260 P 86 P 268 P 220 P 15 P 203 N 21 P 231 P 287 P 10 P

Overige opbrengsten Reizigersvaccinaties Bestrijding infectieziekten Infectieziekten facultatieve taken Detacheringen Forensische medische diensten voor Politie (niet begroot) Bijdrage beheerskosten door politie Subsidie J&V (via GGD NOG) regionalisering forensisch geneeskunde Pilot politie en Bijzondere Zorg (ZonMw) Facultatieve taken JGZ Lokaal hitteplan Samen impact voor gezonde inwoners Facultatieve taken GL

1. 394 P 327 P 22 N 33 P 70 P 200 P 100 P 50 P 122 P 96 P 50 P 273 P 95 P

Acquisitiedoelstelling

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

340 N

Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25. 000 ten opzichte toegelicht. Jaarrekening

van

de begroting nader

bedragen x € 1.000-, Lasten

2024

Primaire begroting 2025

Bijstelling overig 2025

Verwachting

Personeelskosten

38. 812

37. 690

1. 597

39. 288

Huisvestingskosten

2025

2. 345

2. 290

-443

1. 847

Kantoormiddelen

168

-20

148

Medische kosten

1. 282

1. 214

292

1. 505

Communicatieapparatuur

1. 998

2. 091

280

2. 371

Vervoermiddelen

-10

Afschrijvingen

372

1. 267

-233

1. 034

Algemene kosten

4. 447

3. 107

707

3. 815

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

4. 204

4. 159

273

4. 432

Overhead GGD

Voorlichting

-632

283

-269

52. 993

52. 391

2. 178

54. 569

Rentebaten en -lasten Bankkosten Totaal lasten

Bedragen x € 1. 000 Personele kosten 1. 597 N De extra personele lasten wordt vooral veroorzaakt door: ▪ Incidenteel voordeel van lager uitvallende CAO dan begroot 340 P van meer taken (d. m. v. uitzendkrachten en meer fte dienst ▪ Uitvoering in , vervanging zieken , interimmanagers geheel 2025) 1. 630 N ▪ Dotatie verlofsparen 216 N ▪ Overige personele kosten 91 N Huisvestingskosten De lagere huisvestingskosten bestaan uit: Geen vaccinatievoorziening ▪ ▪ Covid-19 vaccinaties SPUK ▪ Huisvesting Nijmegen (energielasten) ▪ Overige

443 P 694 P 122 N 112 N 17 N

Medische zaken 292 N De stijging medische kosten komt door: ▪ meer reizigersvaccinaties i. v. m. vraag naar Gordelroosvaccinaties. Zie ook de toename van reizigersadvisering en -vaccinaties in de omzet. Communicatieapparatuur De stijging in kosten communicatieapparatuur bestaat uit: ▪ hosting kantoorautomatisering ▪ JGZ hogere prijsstijging Elektronisch Kinddossier ▪ Covid-19 vaccinaties (hostingkosten , licenties en kantoorautomatisering) ▪ HPZone bijdrage GGD GHOR Nederland

280 N

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

95 N 45 N 133 N 7 N

Afschrijvingen 233 P De verwachte investeringen vallen lager uit dan in de begroting opgenomen. Oorzaak zijn minder vervangingsinvesteringen in 2025 waardoor de afschrijvingskosten lager zullen uitvallen. Zie ook paragraaf 4. 1 voor een uitgebreid investeringsoverzicht. Algemene kosten De algemene kosten zijn € 685. 000 hoger dan begroot. Inhuur derden het grootste gedeelte van de overschrijding op algemene kosten € 916. 000: AGZ € 474. 000 (hiertegenover staan opbrengsten): Forensische zorg via VGGM ▪ ▪ Bijdrage GGD GHOR Nederland voor pandemische paraatheid (LFI) ▪ Inhuur overige projecten BZ € 32. 000 pilot politie GL € 409. 000 (hiertegenover staan opbrengsten) Gezond Leven projecten ▪ ▪ Gezond ouder worden Overige algemene kosten Overhead € -/- 262. 000 vrijval post onvoorzien De overige overschrijding van € 31. 000 zit hem vooral in kleinere posten extra vergaderkosten , kantinekosten , lidmaatschappen en accountantskosten.

707 N

250 N 302 N 78 P 32 N 184 N 226 N

262 P 53 N

Inkoop ondersteunende diensten ▪ Covid-19 vaccinaties 2025 Ondersteunende diensten GGD breed ▪

273 N 227 N 46 N

Rentebaten -en lasten ▪ Rente kosten , er is geen extra lening aangetrokken eind 2024 (nieuwbouw) ▪ Rentebaten , saldo schatkistbankieren

269 P 169 P 100 P

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Overige informatie

3. 1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen In onderstaande investeringsplanning is de verwachting opgenomen ten aanzien investeringen.

van

de geplande

De GGD beoordeelt of de technische levensduur het toelaat vervangingen uit te stellen. Binnen onze organisatie streven we ernaar om op een verantwoorde en doelmatige manier met investeringsmiddelen om te gaan. Dat betekent dat we voortdurend slimme keuzes maken over het wanneer en hoe we investeren. Hierdoor kunnen bepaalde investeringen bewust worden doorgeschoven of gebundeld met andere uitgaven. Bedragen x € 1.000-,

2024

2025

Totaal te besteden 2025

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD Verbouwingen

50 0 75

10 0 25

60 0 100

0 0 0

Overige materiële vaste activa (automatisering) Audiovisuele middelen Laptops Docking stations Beeldschermen Mini PC Smartphones Telefooncentrale Netwerkcomponenten WiFi Stelpost hard- en software

30 0 80 39 90 10 80 26 85 50

10 30 10 236 10 10 0 160 5 50

40 30 90 275 100 20 80 186 90 100

10 0 0 0 0 20 30 186 0 100

30 30 90 275 100 0 50 0 90 0

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Ache- en nierapparaat Meubilair

84 30 162

0 0 75

84 30 237

84 0 75

0 30 162

Vervoermiddelen Auto

140

170

921

771

1. 691

665

1. 026

Totaal

Vanuit

Begroting

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Verschil Prognose 2025

2025

3. 2

Reserves

voorzieningen

Algemene reserve In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven en is uitgegaan van instemming door het Algemeen Bestuur met de resultaatbestemming in overeenstemming met de jaarrekening 2024. Reserves

Stand per 31-12-2024

Dotatie 2025

Onttrekking 2025

Resultaat Stand per 202531-12-2025

(bedragen * € 1.000-), Algemene reserve Bestemde reserve Huisvesting GGD Bestemde reserve VT

1. 750 227 380

Totaal Eigen vermogen

2. 356

-186

1. 564 227 95

-285 0

-285

-186

1. 885

Stand per 31-12-2024

Dotatie 2025

Onttrekking 2025

Vrijval 2025

Stand per 31-12-2025

Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel + Nijmegen) Voorziening niet actief personeel Verlofsparen

237 792 1. 587

148 96 216

-190 -525

-8

195 356 1. 803

Totaal Voorzieningen

2. 616

460

-715

-8

2. 354

Voorzieningen De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit: Voorzieningen (bedragen * € 1.000-) ,

Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd uitgaven van WW- (Werkloosheidswet)- en wachtgelduitkeringen.

voor

de verwachte

Vanaf 2022 is het mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen. Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze hier gebruik van maakt. Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks geactualiseerd en eenmaal per vijf jaar integraal herzien door een externe partij. Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat wordt gebruikgemaakt van de norm NEN 2767. Bij het bepalen van de jaarlijkse benodigde dotatie wordt uitgegaan van een planningshorizon van tien jaar. Voor de periode 2024–2033 is de jaarlijkse dotatie voor het pand in Tiel vastgesteld op € 83. 250 om te kunnen voldoen aan het minimale onderhoudsniveau. Voor de nieuwbouwlocatie in Nijmegen staat in 2025 een schouw gepland. Vooralsnog wordt voor deze locatie een jaarlijkse dotatie van € 65. 000 geraamd. Deze raming zal worden aangepast op basis van de resultaten van de schouw.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

Risico’s en ontwikkelingen In onderstaande tabel worden de wijzigingen in risico’s ten opzichte Omschrijving

NR nieuw 1

Cao / Prijsindex

van

risico’s zoals deze in de begroting 2025 zijn Kans

750. 000

Bedrag nieuw 3. 250. 000

1. 500. 000

Niet naleven wet en regelgeving

weergegeven.

Risicobedrag

50%

Kans nieuw 50%

375. 000

Risicobedrag nieuw 1. 625. 000

1. 000. 000

70%

1. 275. 000

700. 000

375. 000

1. 125. 000

30%

50%

112. 500

562. 500

Prijsstijgingen

750. 000

70%

30%

525. 000

225. 000

Ziekteverzuim / Arbo

375. 000

30%

50%

112. 500

187. 500

Toekomst Veilig Thuis

375. 000

187. 500

50%

187. 500

Epidemie

375. 000

50%

187. 500

Cybercriminaliteit

700. 000

500. 000

50%

30%

350. 000

150. 000

Arbeidsmarktkrapte

375. 000

30%

112. 500

NIEUW

Toenemende en veranderende vraag (bevolkingsgroei / toenemende taken GGD)

125. 000

50%

62. 500

Nr was

Bedrag

opgenomen

was

Inkomsten , bezuiniging Overheid gemeenten

beveiligingsincidenten

was

De beheersmaatregelen die bij de nieuwe risico’s horen staan beschreven in de uitgebreide risicotabel in de jaarrekening 2024

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

de begroting 2026.

Bijlage I: Taakvelden

In onderstaand overzicht zijn de baten Taakvelden Bedragen x €1. 000

lasten gecategoriseerd

0. Bestuur en ondersteuning 0. 4 Overhead 0. 9 Vennootschapsbelasting 1. Veiligheid Openbare orde en veiligheid 1. 2 4. 3 Onderwijsbeleid en Leerling zaken Onderwijsbeleid en leerling zaken 4. 3 6. Sociaal domein Samenkracht en burgerparticipatie 6. 1 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6. 60 Maatwerkdienstverlening 186. 72 6. 23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal 811 Beschermd Wonen (WMO) 6. 7. Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid 7. 1 Saldo

van

Baten

lasten

taakvelden. Primaire begroting 2025 Baten Lasten Reserve

naar

Saldo

Baten

Saldo

-726 0

826 0

0 0

100 0

-982 0

677 0

0 0

-305 0

-715

715

-1. 065

915

-150

-207

207

-221

221

-1. 551 -632 0 -8. 541 -1. 668

1. 551 632 0 8. 541 1. 668

0 0 0 0 0

-1. 551 -632 0 -8. 972 -1. 929

1. 551 631 0 9. 257 1. 929

0 0 0 -285 0

0 -1 0 0 0

-38. 251

38. 251

-38. 747

39. 388

641

-52. 291

52. 391

100

-54. 098

54. 569

-285

186

Het saldo Overhead GGD kan gedurende het jaar nog fluctueren. De toerekening van de mutatie in de kosten zal bij het opstellen van de jaarrekening na sluiting van het boekjaar geschieden. Wijzigingen in taakvelden: Oud 6. 6 Maatwerk WMO 6. 2 Toegangen en eerstelijnsvoorzieningen 6. 8 Beschermd Wonen

Prognose 2025 Lasten Reserve

van

de overhead GGD

Nieuw 6. 60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6. 23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal 6. 811 Beschermd wonen (WMO)

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

naar

eindproducten

Bijlage II: Thematabel

Prognose 2025

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD GL AGZ BZ VT

OIA

AGZ

JGZ

HV JGZ

683 0 0 0 0 0 683

3. 202 1. 588 0 0 44 0 4. 834

12. 855 1. 102 242 0 356 0 14. 556

0 1. 011 0 0 14 0 1. 026

2. 124 0 0 0 0 0 2. 124

1. 343 0 0 0 4 0 1. 347

2. 910 0 0 0 30 0 2. 941

Lasten Personeelskosten Waarvan overhead Kapitaallasten Huisvestingskosten Materiële kosten Rentebaten en -lasten Onvoorzien Overhead GGD Totaal lasten

617 0 0 37 -11 0 0 157 799

2. 983 0 0 300 286 0 0 1. 273 4. 841

10. 475 0 13 236 740 0 0 3. 112 14. 575

0 0 0 1. 007 18 0 0 0 1. 026

1. 933 0 0 114 -13 0 0 483 2. 516

455 0 0 41 629 0 0 173 1. 296

Saldo baten en lasten

117

393

Toevoegingen reserve Onttrekkingen reserve

0 0

Resultaat voor vpb

117

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o. b. v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling Totaal baten

Vennootschapsbelasting Resultaat na vpb

Werkveld specifiek (facultatief)

Overhead GGD

Totaal

OIA

AGZ

Corona

JGZ

8. 175 0 0 0 85 0 8. 260

0 0 0 0 0 0 0

0 0 5. 673 483 3. 144 0 9. 300

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2. 535 373 0 2. 908

0 0 0 1. 507 394 0 1. 901

0 0 37 2. 377 644 0 3. 058

0 0 0 172 8 0 180

501 0 0 0 481 0 982

31. 792 3. 702 5. 953 7. 075 5. 576 0 54. 098

2. 162 0 0 154 54 0 0 653 3. 023

5. 900 0 0 409 496 0 0 1. 739 8. 545

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 338 -1. 938 1 122 2. 747 0 0 1. 938 9. 208

0 2 0 0 8 0 0 -2 8

2. 783 -823 0 0 125 0 0 823 2. 908

1. 894 -560 0 0 7 0 0 560 1. 901

2. 400 -707 0 0 666 0 0 707 3. 066

170 -50 0 0 10 0 0 50 180

1. 179 4. 076 1. 020 -571 6. 624 15 0 -11. 665 677

39. 288 0 1. 034 1. 847 12. 386 15 0 0 54. 569

-51

285

-92

-305

471

0 0

0 -285

0 0

0 -285

393

-51

-92

-305

186

393

-51

-92

-305

186

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2025

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16089498/1