Document · PDF

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Raadsvergadering 17 oktober 2024, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen7.308 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2024

Colofon Versienummer: Datum: Status:

1.0 3 oktober 2024 Vastgesteld

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 1

Inleiding en belangrijke ontwikkelingen ................................................................... 3

Programma GGD........................................................................................................ 5

2.1

GGD breed programma .......................................................................................... 5

2.2

Werkveld specifieke programma’s............................................................................ 5

Financieel ................................................................................................................ 11 3.1

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid ...................................................... 12

3.2

Begrotingswijzigingen .......................................................................................... 17

Overige informatie .................................................................................................. 18 4.1

Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen ............................................ 18

4.2

Reserves en voorzieningen ................................................................................... 19

Risico’s en ontwikkelingen ...................................................................................... 20

Bijlage I: Taakvelden .............................................................................................. 22

Bijlage II: Thematabel ............................................................................................ 23

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ) rapporteert sinds 2023 twee keer tussentijds aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2024. Uitgangspunt is dat over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2024 vastgestelde beleid en bedragen wordt gerapporteerd. Als activiteiten en budgetten zich ontwikkelen conform de begroting 2024 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Het gaat dan om de volgende wijzigingen: ▪ beleidswijzigingen ▪ financiële afwijkingen > € 25.000,▪ veranderingen in risico’s Uitgangspunten De vastgestelde begroting 2024 heeft een niet sluitend resultaat (€ 100.000). Het tekort t.b.v. aanbesteding kantoorautomatisering wordt conform vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve. Resultaat Ten opzichte van de begroting kent de GGD in 2024 nog een aantal uitzettingen c.q. negatieve ontwikkelingen: 1. Forensische geneeskunde: In de eerste rapportage 2024 is voor de stijging van de kosten voor inhuur van ZZP artsen een uitzetting van € 190.000 opgenomen. Deze uitzetting is € 100.000 verlaagd door een nieuw afgesloten contract met de Politie voor de forensisch medische expertise.

In de tweede helft 2024 wordt een plan van aanpak voor verdere samenwerking in regio Oost opgesteld. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij het Ministerie van J&V. Als de subsidie niet wordt gehonoreerd bedraagt de uitzetting aanvullend € 25.000 (totaal risico Forensische Geneeskunde € 115.000). 2. De gestegen kosten voor arbodienstverlening (€ 60.000) zijn in de begroting 2025 structureel opgenomen en vangt de GGD zelf op. In deze tweede rapportage is dit bedrag met € 20.000 opgehoogd, vanwege opstartkosten van nieuwe Arbodienst en hoog ziekteverzuim. 3. Een stijging van het aantal vragen op het gebied van medische milieukunde en het complexer worden van deze vragen leidt tot een stijging van de capaciteit en dus de kosten. Dit is beschreven in de begroting 2025 en speelt ook in 2024 al. Hiervoor is € 35.000 bijgesteld. 4. JGZ: Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daar voor stonden. De GGD neemt daarom afscheid van aanvullend personeel waardoor frictiekosten ontstaan. De GGD zal de frictiekosten (€ 365.000) binnen de totale begroting 2024 oplossen. De GGD spant zich in om het ontstane risico te verkleinen. 5.

De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW(Werkloosheidswet) en wachtgelduitkeringen (€ 206.000). Sinds de vorige rapportage is de voorziening gestegen door vertrek van personeel, waardoor de kosten € 200.000 hoger uitvallen. De GGD heeft een actieve rol inzake het zoeken naar nieuw werk voor deze mensen. 6. De accountantskosten vallen, door de uitbreiding in activiteiten van de GGD en subsidies met Sisa-verantwoordingen (SPUK) € 60.000 hoger uit dan begroot. 7. De advocaatkosten voor de rechtszaak (hoger beroep) inzake casus WMO Toezicht wordt bekostigd door de GGD en bedraagt circa € 85.000. Vanzelfsprekend worden binnen de GGD de leerpunten n.a.v. deze zaak opgepakt. 8. De verwachting is dat toezicht kinderopvang de wettelijke norm behaalt van 100% inspectie bij de kinderopvanglocaties en 50% bij de gastouderlocaties. Daarnaast zijn er minder inspecties uit te voeren dan begroot, doordat het aantal gastouderlocaties daalt.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Hierop wordt gestuurd; derhalve wordt het resultaat inspecties kindercentra in deze rapportage geschat op € 30.000 negatief. Naast negatieve ontwikkelingen zijn de volgende positieve ontwikkelingen te melden: 1. Niet begrote rentebaten (schatting € 703.000) 2. Lagere afschrijvingskosten door uitstel aanschaf meubilair/kantoorautomatisering voor inrichting werkplekken in het nieuwe pand (€ 311.000). 3. De post onvoorzien valt vrij (210.000).

Nieuwbouw De GGD realiseert een nieuw kantoorpand in Nijmegen; de bouw ligt op schema. De oplevering en verhuizing worden eind 2024 voorzien. Ingebruikname staat gepland begin 2025. De verhuiskosten zijn circa € 60.000. Voor dekking van deze verhuiskosten wordt ter hoogte van dit bedrag een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve frictiekosten huisvesting conform ABbesluit van 12 december 2019.

Prognose De begroting 2024 gaat uit van een tekort van € 100.000. In deze rapportage wordt de prognose van het resultaat op basis van bovenstaande ontwikkelingen € 39.000 negatief. Dat is € 61.000 positiever dan de begroting. De rapportage is als volgt opgebouwd: ▪ Hoofdstuk 2: per programma en per afdeling worden de ontwikkelingen beschreven. De financiële verantwoording per thema is ook in dit hoofdstuk opgenomen. ▪ Hoofdstuk 3: hier worden de financiële resultaten van GGD Gelderland-Zuid gepresenteerd. ▪ Hoofdstuk 4: in dit hoofdstuk staat het overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen en de reserveringen/voorzieningen. ▪ Hoofdstuk 5: risico’s en ontwikkelingen.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

2 Programma GGD In de volgende paragrafen worden de programma’s, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, toegelicht.

2.1

GGD breed programma

Onderzoek Informatie en Advies Het programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) ontwikkelt zich conform begroting. OIA is betrokken bij het ontsluiten van data uit het primaire proces en genereert dashboards en inzichten met deze gegevens samen met verschillende teams binnen de GGD. Deze inzichten worden samen met inhoudsdeskundigen gevalideerd, geduid en aangevuld tot verdere informatie in rapportages. Om dit veilig, structureel en naar behoren te kunnen doen wordt continu gewerkt aan een optimalisatie van de data-infrastructuur. Dit is in lijn met de meerjarenstrategie waarin we toewerken naar een informatiegestuurde aanpak waarmee we de adviesfunctie van de GGD kunnen verstevigen en meer data inzicht kunnen bieden binnen maatschappelijke opgaven. Voor de publiek toegankelijke informatie over gezondheid in Gelderland-Zuid fungeert de website https://gezondheidincijfers.ggdgelderlandzuid.nl als vaste vindplaats voor informatie

2.2

Werkveld specifieke programma’s

Algemene Gezondheidszorg Voor de teams Seksuele Gezondheid en Tattoos & Piercing worden geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 verwacht. Infectieziektebestrijding Er is een forse toename van het aantal vragen en meldingen dat team infectieziektebestrijding in de eerste helft van 2024 ten opzichte van de eerste helft van 2023 ontving. Het aantal vragen en meldingsplichtige infectieziekten is flink gestegen. Het aantal vragen is in de eerste helft van 2024 met 58% gestegen ten opzichte van 2023. Het aantal meldingsplichtige infectieziekten met een percentage van 334 % (van 128 naar 556). Deze toename wordt voornamelijk verklaard doordat landelijk het aantal kinkhoestgevallen sterk is toegenomen sinds afgelopen najaar. Ook is er sinds november 2023 een bofuitbraak gaande in gebieden met een lage vaccinatiegraad in het midden van het land. Medisch milieukunde De verwachte toename van vragen, zoals beschreven in de Kaderbrief en begroting 2025 maakt dat we voor 2024 een tekort in de begroting verwachten. COVID-19, Pandemische paraatheid (VIP) en vaccinatievoorziening Op basis van de SPUK-aanvraag worden er in het najaar 2024 coronavaccinaties gegeven aan 60plussers en medische risicogroepen. We gebruiken hiervoor grotendeels ‘dichtbij-locaties’ om de afstand tot de vaccinatielocatie zo klein als mogelijk te houden.

Reizigersadvisering en -vaccinaties Voor het team Reizigersadvisering en -vaccinaties gaan we uit van een groei van de opbrengst met ongeveer 40 procent t.o.v. de eerder opgezette begroting.

Forensische Geneeskunde GGD Gelderland-Zuid heeft zich met de andere vier GGD’en ingeschreven op de aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg (MAZ). Op dit moment voert onze GGD Gelderland Zuid geen MAZ Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

uit, maar schrijven we in omdat de aanbesteding per politieregio gaat (en de andere GGD’en in politieregio Oost deze dienst wel uitvoeren). De politie heeft echter de aanbesteding uitgesteld. Daarnaast is er een nieuw contract met de politie afgesloten voor FME (forensisch medische expertise), waardoor we de taak kostendekkend kunnen uitvoeren. Dit heeft een positief effect op deze post.

Toezicht op de kinderopvangcentra De verwachting is dat toezicht kinderopvang de wettelijke norm behaalt van 100% inspectie bij de kinderopvanglocaties en 50% bij de gastouderlocaties. Er zijn echter minder inspecties uit te voeren dan begroot, doordat het aantal gastouderlocaties daalt. Dit leidt tot een afname van de opbrengsten. Hierop wordt qua personeel op gestuurd. Het resultaat inspecties kindercentra in deze rapportage wordt geschat op € 30.000 negatief. Vluchtelingen Om als GGD de doelgroep vluchtelingen beter te kunnen bereiken is een GGD-breed project opgezet voor een gecoördineerde en eenduidige aanpak. Het betekent één loket naar gemeenten, locatiemanagers en andere samenwerkingspartners. Hierdoor nemen de gezondheidsrisico’s bij deze doelgroep (volwassenen en kinderen) af. Alle activiteiten die de GGD in dit kader uitvoert, worden in 2024 gedekt vanuit de meerkostenregeling voor Oekraïners. Dit project is in de afrondende fase; we gaan dit beleggen en borgen bij een organisatieonderdeel binnen de GGD.

Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg ontwikkelt zich conform begroting. Uniforme taken Bijzondere Zorg Voor een beschrijving van de producten van de afdeling Bijzondere Zorg (BZ) wordt verwezen naar het productenboek van Bijzondere Zorg op de website van de GGD. In de afgelopen jaren is het aantal trajecten dat door Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) wordt uitgevoerd gestegen. In 2023 hebben gemeenten en MBZ regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Het doel is om meldingen en casuïstiek sneller op de juiste plek te krijgen, waardoor het aantal trajecten en de doorlooptijd van de trajecten van MBZ naar beneden worden bijgesteld. In het eerste halfjaar van 2024 heeft de tweede evaluatie van de regionale samenwerkingsafspraken plaatsgevonden. De uitkomst is dat de samenwerkingsafspraken hebben geleid tot meer en betere samenwerking tussen MBZ en het lokale veld. De lijnen zijn korter en de professionals weten elkaar goed te vinden. De afspraken hebben nog niet geleid tot een (significante) afname in het aantal trajecten bij MBZ ten opzichte van 2018 (basis uniforme begroting MBZ). In deze rapportage wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het aantal trajecten. In onderstaande tabel staat het aantal uniforme trajecten voor 2024 ten opzichte van voorgaande jaren.

De gegevens voor 2024 zijn gebaseerd op de gerealiseerde aantallen tot en met juli 2024 en geëxtrapoleerd voor heel 2024. Tabel Aantal trajecten MBZ uniform

Consultatie en advies Bijzondere Zorg-trajecten Totaal

2018 245 497 742

2019 229 810 1.039

2020 325 1.117 1.442

2021 787 624 1.411

2022 948 569 1.517

2023 1.025 533 1.558

2024* 989 540 1.529

* extrapolatie o.b.v. aantal trajecten tot en met juli 2024.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Per gemeente in 2024 t/m juli 2024:

Gemeente

Bijzondere Zorg Traject

Consultatie en advies

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Mook en Middelaar

Neder-Betuwe

Nijmegen

166

254

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Buiten regio*

Geen gemeente ingevuld** Totaal

315

577

* Vaak personen die volgens BRP zijn ingeschreven in een andere regio, maar verblijven/zwerven in regio Gelderland-Zuid. ** Bijvoorbeeld dak- en thuislozen en anonieme melding

Op dit moment zien we nog geen (significante) afname in het aantal trajecten bij MBZ ten opzichte van 2018. Facultatieve taken Bijzondere Zorg Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang Vanwege een toename van het aantal onderzoeken en evaluaties bij de Centrale toegang, onderdeel maatschappelijke opvang, heeft de afdeling Bijzondere Zorg in 2024 een hogere subsidie ontvangen van centrumgemeente Nijmegen. In het eerste halfjaar van 2024 blijft het aantal onderzoeken en evaluaties stijgen bij zowel beschermd wonen als maatschappelijke opvang. In september bespreken we de stand van zaken tot en met augustus in relatie tot de beschikbare formatie in het beleidsoverleg met de gemeente Nijmegen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de subsidieaanvraag voor 2025. Housing First De woningcorporaties hebben in het eerste halfjaar van 2024 zeven huizen beschikbaar gesteld voor Housing First. De combinatie van het beschikbaar krijgen van meerdere woningen tegelijkertijd, wisselingen in personeel en langdurige ziekte, vroeg om extra inzet vanuit MBZ. In afstemming met de gemeente Nijmegen is besloten dat medewerkers van MBZ ingezet kunnen worden om de ergste drukte op te vangen, zodat alle huizen die beschikbaar komen ook benut kunnen worden. Zorgwoningen Nijmegen De opdracht aan MBZ voor coördinatie van de zorgwoningen was verlengd tot 1 juli 2024.

Dat bood meer tijd om stabiliteit in het team te creëren en deze taak zorgvuldig over te dragen naar één van de betrokken zorgaanbieders. Wijk GGD MBZ voert sinds 2021 de Wijk GGD uit in de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal. De gemeenten hebben de opdracht verlengd tot en met 2024.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Gezond Leven Voor 2024 wordt een financieel resultaat verwacht in lijn met de begroting. Gezond Leven heeft dankzij de GALA-financiering aanzienlijk meer opdrachten gekregen om op lokaal niveau te beginnen met het opzetten van ketenaanpakken of om bestaande initiatieven verder uit te breiden. Deze opdrachten variëren van grote projecten gericht op valpreventie tot talloze kleine opdrachten voor andere ketenaanpakken. Het uitvoeren van deze opdrachten vraagt veel van de huidige afdeling, zowel qua planning als capaciteit. De agenda's van de medewerkers zijn gevuld met vele kleine opdrachten, wat voor hen behoorlijk belastend aanvoelt. Daar waar het niet (meer) mogelijk was om capaciteit vanuit de eigen fte te leveren zijn of worden er nieuwe, waar mogelijk tijdelijke, medewerkers geworven. De verwachting is dat de meeste opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is de verwachting is dat de financiering van gezondheidsbevordering en preventie in de toekomst onder druk zal komen te staan. Dat vraagt om tijdig anticiperen van de GGD. Hiertoe zal de GGD in gesprek gaan met gemeenten. Op basis van de recent uitgevoerde analyse zal worden gekeken hoe de activiteiten van de afdeling Gezond Leven effectiever en efficiënter georganiseerd kunnen worden.

Daarbij zijn de vormen de onderstaande 4 punten de focus voor 2024 en 2025: • Minder versnippering binnen organisatie, netwerk en bij uitvoering van projecten: Het minder versnipperd organiseren van gezondheidsbevordering en preventie. Denk hierbij aan het meer regionaal organiseren van activiteiten, kennis en informatie (i.p.v. vooral lokaal). • Klaar zijn voor keuzes in producten: Het ontwikkelen van een keuze-instrument/meetlat in 2024 op basis waarvan kan worden geprioriteerd voor die interventies en activiteiten die (per geïnvesteerde euro) de meest impact hebben op de gezondheid van inwoners. • Informatiegestuurd adviseren voor effectieve en efficiënte gezondheidsbevordering en preventie: Informatiegestuurd adviseren. Er is binnen de GGD veel data en kennis beschikbaar. Op basis van deze data kan de GGD de gemeenten beter informeren en adviseren over waar de meeste gezondheidswinst gerealiseerd kan worden (voor iedere euro). • Focus aanbrengen in taken die door expert gezondheidsbevordering worden uitgevoerd: Het aanbrengen van focus in de taken van de expert gezondheidsbevordering zodat vooral tijd wordt gestopt in de kennis en adviesfunctie (en minder op uitvoerende activiteiten).

Jeugdgezondheidszorg De prognose voor JGZ is een maximaal tekort van € 365.000. Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daar voor stonden. De GGD neemt daarom afscheid van aanvullend personeel waardoor frictiekosten ontstaan. De GGD zal de frictiekosten (€ 365.000) binnen de totale begroting 2024 oplossen. De GGD spant zich in om het ontstane risico te verkleinen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is publieke gezondheidszorg die de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van –9 maanden tot 18 jaar bevordert, beschermt en bewaakt. JGZ trekt hierin nauw op met ouders, kinderen, jongeren, scholen en ketenpartners. De JGZ voert ook het RijksVaccinatieProgramma (RVP) uit. De vraag naar onze dienstverlening blijft onveranderd hoog. Dit heeft meerdere oorzaken maar een tweetal voeren de boventoon: [1] doordat de zorgsector dichtslibt en wachtlijsten aan de orde van de dag zijn, wenden kind en gezin zich tot ons, maar ook [2] doordat er zoveel kinderen in

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

jeugdzorg zitten, zijn er vele diagnoses en zodoende komen er meer kinderen uit onze screenings, waarvoor wij dan – conform wet- en regelgeving – onze dienstverlening leveren. We zien dit extra in de aandachtswijken. Het is voor de JGZ een uitdaging om aan deze toenemende vraag te voldoen. We zullen hiertoe samen optrekken met gemeenten. De vraag naar een prenataal huisbezoek neemt toe. Zowel intern bij JGZ als extern met de partners in de geboortezorgketen is meer aandacht besteed aan signalering, toeleiding en uitvoering. De gemeente Nijmegen heeft 3 extra voorzorg-trajecten ingekocht. De vraag bleek groter dan we tot nu toe boden. Voorzorg is een begeleidingstraject voor kwetsbare jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kindje. Op het voortgezet onderwijs in regio Rijk van Nijmegen gaat de STORM-aanpak (suïcidepreventie) in september officieel starten op tien onderwijslocaties. De verpleegkundigen zijn getraind en klaar om tussen 1 september en 1 december bij circa 1.600 leerlingen de STORM-vragenlijst af te nemen en passende zorg te bieden. STORM is een samenwerkingsaanpak van gemeenten, onderwijs, GGZ en GGD.

Veilig Thuis De prognose m.b.t. Veilig Thuis is een overschot is van 60K. Veilig Thuis uniforme taken De instroom van het aantal meldingen is in deze periode (jan t/m juli 2024) 10 procent hoger dan vorig jaar. Vooral in de laatste maanden april t/m juli is er sprake van een flinke stijging (19 procent). Ook het aantal uitgevoerde Tijdelijke Huisverboden ligt een stuk hoger dan vorig jaar (23 procent; en bij screeningen 11 procent hoger). Het aantal adviezen ligt in de periode januari t/m juli 2024 wat lager dan vorig jaar (9 procent). De wettelijke termijnen bij Veilig Thuis laten een licht herstel zien. Bij de adviezen is de wettelijke termijn een dag. Hier komt Veilig Thuis op 96 procent uit. Bij de meldingen is de wettelijke termijn 5 werkdagen. In 2024 wordt 30 procent van de meldingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld, versus 28 procent in 2023. Bij de diensten Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek is de wettelijke termijn 10 weken. Bij Voorwaarden & Vervolg wordt bij 52 procent de wettelijke termijn behaald. In 2023 was dit 48 procent. Bij onderzoek wordt bij 46 procent de wettelijke termijn behaald, vorig jaar was dit 34 procent. Op 16 augustus 2024 bedraagt de werkvoorraad 340 casussen. Vanaf de tweede helft van 2023 is dit aantal redelijk stabiel. De langst liggende casus dateert van 3 februari 2024.

Meldingen waarbij sprake is van een crisissituatie worden altijd diezelfde dag nog opgepakt en komen nooit op deze werkvoorraad terecht. We hebben een Plan van aanpak vastgesteld om de werkvoorraad naar beneden te krijgen. Het ziekteverzuim is hoog: 8,6% (stand van zaken aug. 2024). Vanaf mei 2024 (toen 11,2%) daalt dit percentage en dat is een mooie ontwikkeling. Veilig Thuis is sinds het voorjaar weer volledig op kracht met een tweede teammanager en een tweede werkbegeleider. Zo kan er meer aandacht besteed worden aan het begeleiden van zieke en re-integrerende medewerkers, met als doel een verdere daling van het verzuim en het voorkomen van nieuwe uitval. Sinds begin 2024 voert Veilig Thuis een continue tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners uit. Half augustus is er een respons van 33% (150 vragenlijsten). 78% is tevreden, 17% neutraal en 5% ontevreden. Dit zijn mooie resultaten.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

De respons bij de direct betrokkenen is nog erg laag. Daarom worden de medewerkers van Veilig Thuis gevraagd om de direct betrokkenen actief te vragen deel te nemen aan het onderzoek. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde medewerkers-tevredenheidsonderzoek zijn 3 thema’s geselecteerd waarop verbeterprojecten zijn gestart: 1) Verwachtingen bij ketenpartners, 2) Aanspreekcultuur en 3) Veiligheid bij huisbezoeken en op kantoor.

Veilig Thuis facultatieve taken De subsidie bestemd voor de projecten ‘Ouderenmishandeling’ en ‘Eergerelateerd geweld’ wordt beëindigd na 2024. Vanaf eind 2022 worden er medewerkers ingezet in de proeftuinen Nijmegen en Zaltbommel. Er wordt volop ervaring opgedaan met een nieuwe manier van samenwerking in deze proeftuinen, in afwachting van duidelijkheid met betrekking tot het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en de overbruggende periode daar naar toe.

Dienstenoverzicht Veilig Thuis Realisatie Begroting 2023 2024

Verschil Begroting Realisatie t.o.v. tm juli tm juli begroting 2024 2024 2024

Wettelijke diensten Adviezen & Ondersteuning

6.939

7.069

4.124

3.695

-429

Meldingen met veiligheidsbeoordeling

2.500

2.768

1.615

1.679

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

2.105

2.115

1.234

1.148

-86

-7%

Onderzoek

215

226

132

143

Voorwaarde en vervolg

281

429

250

103

-147

-59%

Monitoring

397

521

304

183

-121

-40%

Huisverboden uitvoering

-4

-13%

Huisverboden screenings

-4

-9%

VTO naar RVDK

-12

-92%

VTB

-25

-74%

-10%

Overige diensten

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

3 Financieel In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht. In deze rapportage is de eerste begrotingswijziging 2024 opgenomen. Deze begrotingswijziging 2024 moet nog worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Desondanks is de gewijzigde begroting als uitgangspunt genomen omdat dit meer inzicht geeft in de wijzigingen. De begrotingswijziging betreft de RVP wijzigingen betreffende maternale kinkhoest per 1 januari 2024 Gelderland-Zuid. Deze begrotingswijziging wordt in alle relevante tabellen weergegeven met gewijzigde begroting.

Verschillen in deze rapportage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 Bedragen x €1.000 1e rapportage 2e rapportage Resultaat begroting 2024 100 100 Inkomsten Bijdrage deelnemende gemeenten obv facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Opbrengsten derden Acquisitiedoelstelling

0 2.938 2.414 1.708 -/- 340

-/- 74 2.752 2.679 1.985 -/- 340

Totaal verschil opbrengsten

6.720

7.001

Uitgaven Personeelskosten Overige kosten Post onvoorzien

5.838 1.134 0

5.776 1.416 -210

Totaal verschil uitgaven

6.971

6.982

Dotatie bestemde reserve VT Onttrekking bestemde reserve huisvesting *

18 -/- 60

310

Resultaat 2024 *verhuiskosten nieuwe pand GGD

Bovenstaande bedragen worden gedetailleerd toegelicht in de volgende paragrafen. De prognose van het resultaat, inclusief het negatieve resultaat uit de begroting, bedraagt afgerond € 39.000 negatief.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

3.1

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

Onderstaand het overzicht van baten en lasten inclusief gewijzigde begroting. Jaarrekening

Gewijzigde begroting 2024

Bijstelling overig 2024

Verwachting

2023

Primaire begroting 2024

27.028

29.783

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

2.924

3.125

3.194

-74

3.120

Subsidies Rijk

10.122

3.979

4.090

2.752

6.841

Subsidies Gemeenten

6.392

5.467

2.679

8.147

Overige opbrengsten

6.246

3.242

3.243

1.985

5.228

Acquisitiedoelstelling

340

-340

52.713

45.936

46.117

7.001

53.119

Personeelskosten

37.830

32.914

33.095

5.776

38.871

Huisvestingskosten

2.862

2.062

286

2.348

bedragen x € 1.000,-

2024

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal baten Lasten

Kantoormiddelen

102

177

-66

111

Medische kosten

1.297

1.106

171

1.277

Communicatieapparatuur

1.834

1.723

207

1.931

Vervoermiddelen Afschrijvingen

397

703

-332

372

Algemene kosten

4.733

3.618

1.105

4.724

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

3.484

3.566

491

4.057

Overhead GGD

Voorlichting

-539

108

-703

-595

52.107

46.036

46.217

6.982

53.200

-605

100

-19

Toevoegingen reserves

362

Onttrekkingen reserves

-40

-60

-283

100

-61

-275

100

-61

Rentebaten en -lasten Bankkosten

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid In deze paragraaf worden de afwijkingen > € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht. De prognose van de opbrengsten 2024 is in totaal € 7.00.100 hoger dan begroot. Bedragen x €1.000 Bijstellingen 1e rapportage 2e rapportage Bijdrage deelnemende gemeente o.b.v. facturen 0 -/- 74 Inspecties kindercentra 0 -/- 74 Subsidies Rijk Pandemische paraatheid Subsidie Prep/Seksuele Gezondheid SPUK COVID-19vaccinaties 1e helft SPUK COVID-19vaccinaties 2e helft Maternale kinkhoest (via gemeentefonds)

2.938 135 120 466 2.291 -/- 74

2.752 274 59 355 2.138 -/-74

Subsidies Gemeenten Opdrachten Gezonde Leefomgeving Wijk GGD Berg en Dal en Heumen Uitbreiding CT BW&MO Sluitende aanpak/ zorgwoningen/ Housing First Ketenaanpak Nijmegen Valpreventie Gezondheidsmakelaar Gezondheidsmakelaar Berg en Dal Rookvrij leven Tiel Gezond gewicht en jeugd Voorzorg/Yuverta Samen impact voor gezondere inwoners Kansrijke start Druten/Wijchen Jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen Gezondheidszorg en coördinatie Oekraïners (vh meerkostenregeling via VRGZ) ROC (valt onder Nijmegen, eerder onder opbrengst derden) Project STORM Facultatieve taken VT Overig

2.414 96 142 105 50 480 423 62 100 200 256 40 0 0 338 0 130 40 -/-62 14

2.679 96 142 130 62 408 423 41 100 200 256 100 165 18 338 130 130 40 -/- 118 18

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Bijstellingen 1e rapportage Overige opbrengsten 1.708 Reizigersvaccinaties 633 Opleidingsbudgetten, opdracht derden GLOW, impulsgelden, maatregel 7, detacheringen 134 Opleiden AIOSsen 95 HPV 18+ 97 Sluitende aanpak ZonMw 150 Sluitende aanpak zorgverzekeraars en Wijk GGD Mook 63 Versterking kennisinfrastructuur 190 PGA 177 Extra gelden opleiding 2de fase en implementatiegelden RVP wijziging schema 94 ROC gelden (vallen onder gemeente subsidie) -/-83 Forensisch geneeskundige diensten (nieuw contract Politie) 0

Bedragen x €1.000 2e rapportage 1.985 644 312 155 184 150 63 190 177 94 -/-83 100

Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000 ten opzichte van de begroting nader toegelicht. Bedragen x €1.000 Bijstellingen 1e rapportage 2e rapportage Personele kosten 5.838 5.776 ▪ uitvoering van meer taken 5.648 5.571 ▪ Vervanging ziekteverzuim (incl. ontvangen zwangerschapsvergoedingen). 190 205 Verlaging personeelskosten in 2e rapportage wordt veroorzaakt door arbeidsmarktkrapte waardoor vacatures later worden ingevuld dan gepland in de 1e rapportage, en lagere inzet voor SPUK Covid-19 in de 1e helft 2024. Huisvestingskosten • huisvestingkosten SPUK covid-19 • De verhuiskosten nieuwbouwpand • Belastingen en heffingen nieuwbouwpand • MJOP Tiel • Overige huisvestingslasten Bijstellingen

253 238 60 -/- 75 71 -/- 41 1e rapportage Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

286 301 60 -/- 90 71 -/- 56 Bedragen x €1.000 2e rapportage 14

Kantoormiddelen ▪ minder kantoormiddelen algemeen ▪ minder drukwerk Gezonde kennis Medische kosten ▪ meer reizigersvaccinaties. ▪ lagere laboratoriumkosten ▪ SPUK covid-19 1e helft 2024 Communicatieapparatuur ▪ hosting kantoorautomatisering/licenties ▪ nieuw mobiele telefoniecontract ▪ JGZ hogere prijsstijging Elektronisch Kinddossier ▪ Implementatiekosten HP-Zone (infectieziektebestrijding) ▪ Implementatiekosten Clavis (Veilig Thuis) ▪ Hosting/licenties SPUK covid-19 ▪ overige kleinere aanpassingen Communicatieapparatuur • Afschrijving vervangingsinvesteringen nieuwe pand GGD (pas vanaf 1-1-2025) Zie ook paragraaf 4.1 voor een uitgebreid investeringsoverzicht.

-/- 10 -/- 10 0

-/- 66 -/- 21 -/- 45

238 238 0 0

171 238 -/- 35 -/- 32

93 39 0 51 0 0 0 3

207 76 -/- 50 51 34 31 55 10

-/- 322 -/- 322

-/- 322 -/-322

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Bijstellingen Algemene kosten • AGZ Forensische zorg via VGGM • AGZ Aiossen • AGZ Inhuur SPUK en overige projecten • AGZ Minder inhuur door inzet eigen medewerkers voor VIP • JGZ Project Planning en inzet BO • GL Kennisinfrastructuur • GL Rookvrije omgeving • GL Gemeente samen gezond • Gezondheidsmakelaars / Ketenaanpak • Minder inhuur overige projecten GGD breed • Hoger beroep Toezicht WMO • Coördinatie nieuwbouw • Overig • Accountantskosten • Uitvoeringskosten West Betuwe • Activiteitenbudget Bommelerwaard • Post onvoorzien • Kosten GGD GHOR nl voor seksuele gezondheid Algemene kosten • Toename ondersteuning i.v.m. stijging omzet / hoger ziekteverzuim • Inzet voor SPUK covid-19 Rentebaten- lasten • Rente positief saldo bank (i.v.m. latere aanvang nieuwbouw)

1e rapportage 1.131 105 183 150 -/- 302 82 157 35 83 330 -/- 9 0 0 61 60 71 125 0 0

Bedragen x €1.000 2e rapportage 1.105 105 89 74 -/-302 82 157 35 83 502 -/- 9 85 92 47 60 71 125 -/- 210 19

201 201 0

291 250 241

-/- 453 -/-453

-/-703 -/- 703

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

3.2

Begrotingswijzigingen

Onderstaande begrotingswijziging moet nog vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur. Na de verzending van de 1e rapportage van 2024 is duidelijk geworden dat het Rotavirus in 2024 nog door het RIVM aan de GGD wordt vergoed. In het AB van september wordt derhalve een nieuwe begrotingswijziging aan het AB gepresenteerd conform onderstaand overzicht. Primaire begroting

wijzigingen

Gewijzigde begroting

bedragen x € 1.000,-

2024

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies Gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling

29.783 3.125 3.979 5.467 3.242 340

0 66 110 0 5 0

29.783 3.191 4.090 5.467 3.247 340

Totaal baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische kosten Communicatieapparatuur Vervoermiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Overhead GGD Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten Bankkosten

45.936

181

46.117

32.914 2.062 177 1.106 1.723 34 703 3.618 3.566 0 0 26 108 0

181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33.095 2.062 177 1.106 1.723 34 703 3.618 3.566 0 0 26 108 0

Totaal lasten

46.036

181

46.217

-100

Totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat voor vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

4 Overige informatie 4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen Hieronder treft u de mutaties in investeringen in 2024 aan. De realisatie betreft investeringen tot en met juli 2024. De GGD beoordeelt of de technische levensduur het toelaat vervangingen uit te stellen. Prognose

Verschil

2024

Totaal te besteden 2024

2024

68 5.982 50

10 3.404 25

78 9.386 75

78 9.386 0

0 0 75

Overige materiële vaste activa (automatisering) Audiovisuele middelen Laptops Docking stations Beeldschermen Mini PC Smartphones Telefooncentrale Netwerkcomponenten WiFi Stelpost hard- en software

27 544 80 19 80 0 179 78 80 60

10 200 100 20 10 10 0 0 5 50

37 744 180 39 90 10 179 78 85 110

37 744 180 39 0 10 179 78 85 0

0 0 0 0 90 0 0 0 0 110

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Ache- en nierapparaat Meubilair

107 0 100

0 30 75

107 30 175

107 0 175

0 30 0

Vervoermiddelen Auto

7.485

3.949

11.433

11.098

335

Bedragen x € 1.000,-

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD Verbouwingen

Totaal

Vanuit

Begroting

2023

Gebouwen: In oktober 2024 wordt het nieuwe GGD gebouw opgeleverd. Daarna zal de inrichting plaatsvinden en de planning is dat het pand per 1-1-2025 in gebruik zal worden genomen. Automatisering: In 2024 vindt de vervangingsronde van de laptops plaats en de aanschaf en installatie van nieuwe netwerkcomponenten. Tevens is het onderzoek met betrekking tot de telefooncentrale afgerond en is de uitvoering opgestart. Hierbij is gekozen voor een Microsoft Teams oplossing in combinatie met een uitgebreider KCC (Klant Contact Centrum).

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

4.2

Reserves en voorzieningen

Algemene reserve In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven en is uitgegaan van instemming door het Algemeen Bestuur met de resultaatbestemming conform jaarrekening 2023. Reserves

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Resultaat

Stand per

31-12-2023

2024

31-12-2024

-39

2.181

(bedragen * € 1.000,-)

Algemene reserve

2.220

Bestemde reserve Huisvesting GGD

327

Bestemde reserve VT

362

2.909

-60

-39

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per

31-12-2023

2024

31-12-2024

232

Totaal Eigen vermogen

Voorzieningen

-60

267 380 2.827

(bedragen * € 1.000,-)

Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel)

161

-12

Voorziening niet actief personeel

137

406

-212

-17

314

Verlofsparen

1.371

211

1.582

Totaal Voorzieningen

1.669

700

-224

-17

2.128

Voorzieningen De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit: Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- (Werkloosheidswet)- en wachtgelduitkeringen. Vanaf 2022 is het mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen. Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze hier gebruik van maakt. Het MJOP wordt jaarlijks geactualiseerd en een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij. De herziening heeft in 2023 plaatsgevonden en voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat wordt de NEN 2767 gehanteerd. Bij bepaling van de jaarlijks benodigde dotatie wordt gerekend met een planningshorizon van 10 jaar. Voor de periode 2024-2033 is de jaarlijkse dotatie vastgesteld op € 83.250 per jaar om te kunnen voldoen aan het minimale onderhoudsniveau.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

5 Risico’s en ontwikkelingen In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico’s zich voordoen. Ten opzichte van vorige rapportages over de risico’s is dit jaar een aantal aanpassingen gedaan. Ten eerste zijn alle risico’s waarvan de verwachtingswaarde 100% was, verwerkt in de begroting en niet langer opgenomen als een risico. Dit heeft er ook toe geleid dat de percentages voor de verwachtingswaarde zijn aangepast naar 10, 30, 50, 70 en 90%. Daarnaast zijn alle risico’s opnieuw beoordeeld en de waarde en de kans dat ze zich voordoen daarop aangepast.

Risico en omschrijving

Cao wijzigingen Het betreft hier de toekomstige stijgingen door een nieuwe CAO die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen. Prijsstijgingen Het betreft hier de toekomstige stijgingen van o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen. (Fluctuaties in) Inkomsten Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is het onzeker of er voldoende wordt gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er voldoende subsidies worden binnengehaald, of gemeenten bezuinigingstaakstellingen opleggen, of de vraag naar reizigersvaccinacties weer op niveau komt, etc.

Cybercriminaliteit/beveiligingsincident Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een gevolg daarvan zijn en brengt risico’s op bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD is NEN-gecertificeerd. Hiermee is de basis van de beveiliging op orde, maar het risico blijft aanwezig.

Bedrag x kans

Risico bedrag x € 1000

1.500 x 0,5

750

750 x 0,7

525

750 x 0,5

375

700 x 0,5

350

Beheersmaatregelen

▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeenten. ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is.

▪ Tijdig bespreken met gemeenten (procesvoorstel is reeds voorgelegd aan het AB). ▪ Kwaliteitseisen verlagen. ▪ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur.

▪ Extra acquisities ▪ Alert zijn op subsidie. mogelijkheden. ▪ Werken met flexibele schil. ▪ Strenger sturen op contractafspraken ▪ Tijdig signaleren en acties ondernemen.

▪ Uitvoeren van audits. ▪ Verhogen bewustwording binnen de organisatie. ▪ Aanwezigheid van CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer. ▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving. ▪ Continuïteitsplan. ▪ Back-up en restore. ▪ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden GGD. ▪ Ketensamenwerking. ▪ Prospectieve risicoanalyses.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

Arbeidsmarktkrapte Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende taken wordt het steeds moeilijker goed gekwalificeerd personeel (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle taken, maar bij de beschikbaarheid van forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste probleem. Hierdoor kan de 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet worden gegarandeerd op Gelders niveau. De zorgsector is aan het dichtslibben, huisartsen kunnen de vraag niet meer aan, waardoor kind en gezin zich tot de GGD wendt. Hierdoor is er een toename in de vraag naar onze dienstverlening van zowel jeugdartsen en als jeugdverpleegkundige.

Epidemie Kosten van uitval en andere of extra inzet van personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd. Het betreft dan het risico op de kosten die niet worden vergoed door derden.

Algemeen * nieuwe wetten en regels * niet naleven wetten en regels * aanpassingen WVR (nav evaluatie) * financiële middelen niet toegekend krijgen

Omgevingswet De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger/ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.

Ziekteverzuim & arbo Het risico van langdurig ziekteverzuim is aanwezig en daarmee de kans op relatief dure vervanging van personeel. Een aantal functies hebben te maken met extra risico's van verbale of fysieke agressie. Niet naleven van wet- en regelgeving De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en verordeningen. Het bewust of onbewust overtreden van wet- en regelgeving kan mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg hebben.

670 x 0,3

201

375 x 0,5

187,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

112,5

Totaal van de 10 grootste risico’s (noodzakelijke risicocapaciteit GGD) Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)

2.838

Totale noodzakelijke risicocapaciteit

3.115

▪ Positionering als aantrekkelijke werkgever. ▪ Opvangen met (duurdere) inhuur. ▪ Hoger loon betalen. Samenwerking (bv. forensische artsen).

▪ Continuïteitsplan eigen organisatie. ▪ Dit risico hoort bij de primaire taak van de organisatie en wordt daarom geaccepteerd.

▪ De GGD vermindert dit risico door ontwikkelingen te volgen en anticipeert op landelijke en regionale ontwikkelingen. ▪ Bij onvoldoende middelen brengt de GGD de risico's in kaart voor het bestuur ▪ Trainingen/ opleidingen personeel. ▪ Projectorganisatie ingericht. ▪ Actueel houden van de opgedane kennis. ▪ Participatie in landelijke overleggen. ▪ Volgen van de landelijke ontwikkelingen. ▪ Actief arbobeleid. ▪ Training omgaan met agressie en geweld. ▪ Nieuwe arbodienstverlener.

▪ Personeel bewust maken van wet- en regelgeving van hun vakgebied. ▪ Taakafbakening, waar is de GGD van en waarvan ook niet.

277

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

6 Bijlage I: Taakvelden In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden. Taakvelden Bedragen x €1.000

Primaire begroting 2024 Baten

Lasten Reserve

Gewijzigde Begroting 2024 Saldo

Prognose 2024

Baten Lasten Reserve Saldo

Baten Lasten Reserve

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4

Overhead

0.9

Vennootschapsbelasting

-470

570

100

-470

570

100

-524

249

-60

-335

-494

494

-494

494

-594

684

-203

203

-203

203

-209

209

1. Veiligheid 1.2

Openbare orde en veiligheid

4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6. Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.494

1.494

-1.494

1.494

-1.420

1.450

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-461

461

-461

461

-510

513

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-9.232

9.232

-9.232

9.232

-9.153

9.092

-42

6.81a

Beschermd Wonen

-32.084

32.084

0 -32.266 32.266

0 -39.082 39.375

293

-44.439

44.539

100 -44.620 44.720

100 -51.491 51.572

-42

7. Volksgezondheid en milieu 7.1

Volksgezondheid

Saldo van Baten en lasten

Het saldo Overhead GGD kan gedurende het jaar nog fluctueren. De toerekening van de mutatie in de kosten van de overhead GGD naar eindproducten zal bij het opstellen van de jaarrekening na sluiting van het boekjaar geschieden.

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

7 Bijlage II: Thematabel Prognose 2024

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD

Werkveld specifiek (facultatief)

Overhead GGD

Totaal

OIA

AGZ

JGZ

HV JGZ

AGZ

OIA

AGZ

Corona

JGZ

Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling Totaal baten

644 0 0 0 0 0 644

2.921 1.216 0 233 138 0 4.509

12.133 956 235 0 394 0 13.717

0 948 0 0 15 0 963

2.004 0 0 0 0 0 2.004

719 0 0 272 103 0 1.094

2.758 0 0 0 24 0 2.781

8.487 0 0 0 90 0 8.577

0 0 0 0 0 0 0

0 0 6.567 633 2.910 0 10.111

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.965 314 0 2.278

0 0 0 1.715 434 0 2.149

0 0 39 2.925 399 0 3.363

0 0 0 404 0 0 404

117 0 0 0 407 0 524

29.783 3.120 6.841 8.147 5.228 0 53.119

Lasten Personeelskosten Waarvan overhead Kapitaallasten Huisvestingskosten Materiële kosten Rentebaten en -lasten Onvoorzien Overhead GGD Totaal lasten

430 0 0 30 27 0 0 147 634

2.842 0 9 210 427 0 0 1.036 4.524

9.847 0 12 241 836 0 0 3.146 14.082

0 0 0 947 16 0 0 0 963

1.338 0 0 103 8 0 0 514 1.963

457 0 0 22 599 0 0 106 1.184

1.918 0 0 128 60 0 0 670 2.776

5.659 0 0 416 433 0 0 2.009 8.517

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.086 -2.184 1 304 2.723 0 0 2.184 10.114

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.281 -674 0 0 -3 0 0 674 2.278

2.143 -634 0 0 5 0 0 634 2.149

2.230 -659 0 0 1.133 0 0 659 3.363

393 -116 0 0 11 0 0 116 404

2.247 4.268 349 -53 5.928 -595 0 -11.896 249

38.871 0 372 2.348 12.204 -595 0 0 53.200

Saldo baten en lasten

-15

-365

-90

-3

275

-81

Toevoegingen reserve Onttrekkingen reserve

0 0

-18 0

0 0

0 60

-18 60

Resultaat voor vpb

-15

-365

-90

-3

335

-39

-15

-365

-90

-3

335

-39

Baten

Vennootschapsbelasting Resultaat na vpb

Tussentijdse rapportage tm augustus 2024 GGD GZ

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14637275/1