Samenvatting-Analyse-Zienswijzen-Regio-Rivierenland-2023

Analyse Zienswijzen Regio Rivierenland Samengevat Jaarrekening Gemeente

Jaarrekening

Reactie Regio Rivierenland

Buren

• Onvoldoende overzichtelijk. • Informatie over de verschillende onderdelen Contractgestuurde Dienstverlening wordt gemist. • Niet instemmen met bestemming van het resultaat uit programma 1 voor mogelijke tekorten. Eea. via bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging in beeld brengen.

• Inzichtelijker en transparanter maken van de jaarstukken is voor ons een speerpunt. Dit is een van de redenen om te willen investeren in bedrijfsvoering. Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de toekomstige jaarstukken. • Voor wat betreft de dekking van voorziene tekort in uitvoering Regio Deal en zwangerschapsverlof geldt dat wij uw zienswijze overnemen en het e.e.a. via de bestuursrapportage en begrotingswijziging inzichtelijk maken. Dit betekent dat het totale jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten.

Culemborg

• Instemming met de bestemming van het jaarrekeningresultaat en de teruggave van een deel van de inwonersbíjdrage aan de gemeenten. • Aandacht gevraagd voor: 1. Inburgering: gevraagd wordt om een voorstel om de resultaten voor inburgering wel te behalen. 2. Stijging van de autonome lasten. Nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de lopende begroting (2023); graag inzicht hierin.

• Het volledige jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan gemeenten. • Aandachtspunten: 1. Inburgering: De inburgeraar staat centraal in onze uitvoering. We hebben inderdaad last gehad van krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels hebben we een stabiel team met enerzijds mensen in vaste dienst en anderzijds mensen via een flexibele schil/detacheringen. In 2023 is bovendien het clientvolgsysteem geïmplementeerd. Het ziet ernaar uit dat we conform de gemaakte afspraken de resultaten in 2023 gaan behalen. 2. Stijging van autonome kosten en de invloed daarvan op de lopende begroting (2023) zal via de bestuursrapportage inzichtelijk worden gemaakt.

Maasdriel

• Kijken terug op een prettige samenwerking. • Geen instemming met het voorstel om het positieve resultaat van programma 1 te bestemmen voor een voorziene overschrijding door uitvoeringskosten van de Regio Deal en zwangerschaps- en bevallingsverlof. • Veel ontwikkelingen ingezet en gerealiseerd. Daarmee levert Regio Rivierenland een belangrijke bijdrage om onze kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen.

• Het volledige jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan gemeenten.

NederBetuwe

• Dank voor uw complimenten en fijn dat wij u hebben kunnen ondersteunen in uw belangrijke taak als gemeente en daarbij de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen.

• Positief saldo wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door inburgering. Zorgen om hinder voor de statushouder. Graag worden de rapportages in 2023 tijdig ontvangen zodat monitoring kan plaatsvinden. • Geen instemming met het voorstel om het positieve resultaat van programma 1 te bestemmen voor een voorziene overschrijding door uitvoeringskosten van de Regio Deal en zwangerschaps- en bevallingsverlof. • Graag wordt de bestuursrapportage over het lopende jaar korte termijn ontvangen, mede vanwege de forse kostenstijgingen die u voor het komende jaar verwacht en het mogelijke effect daarvan op het lopende jaar. • Instemming met de Jaarstukken 2022. • Instemming met het volledig uitkeren van het jaarrekeningresultaat aan gemeenten.

• Zienswijze wordt overgenomen en het volledige jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan gemeenten. • Het belang van een tijdige bestuursrapportage onderschrijven wij en wij zullen deze conform de termijnen in het controleprotocol aanleveren. Eerder is niet mogelijk. • Inburgering: De inburgeraar staat centraal in onze uitvoering. We hebben inderdaad last gehad van krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels hebben we een stabiel team met enerzijds mensen in vaste dienst en anderzijds mensen via een flexibele schil/detacheringen. In 2023 is bovendien het clientvolgsysteem geïmplementeerd. De rapportages zullen vanaf de zomer 2023 conform afspraak worden geleverd. • Dank voor uw positieve zienswijze. • Zienswijze wordt overgenomen en het volledige jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan gemeenten.

West Betuwe

• Positieve zienswijze. • Instemming met bestemming van het resultaat uit programma 1.

• Dank voor uw positieve zienswijze. • Gelet op de zienswijze van een enkele andere gemeenten ten aanzien van de bestemming van het jaarrekeningresultaat geldt dat wij het e.e.a. via de bestuursrapportage en begrotingswijziging inzichtelijk zullen maken. Dit betekent derhalve dat het totale jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten.

West Maas en Waal

• Instemming met de Jaarstukken 2022. • Instemming met het volledig uitkeren van het jaarrekeningresultaat aan gemeenten.

• Dank voor uw positieve zienswijze. • Zienswijze wordt overgenomen en het volledige jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan gemeenten.

Zaltbommel

Er is geen zienswijze opgesteld vanuit de gemeente Zaltbommel.

n.v.t.

Tiel

Begroting Gemeente

Buren

Begroting

Reactie Regio Rivierenland

Algemeen

Als gevolg van toegevoegde taken aan de organisatie is de balans tussen overhead en primair proces niet langer in evenwicht. Het herstellen van een evenwichtige balans is nodig voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. Het is een noodzakelijke eerste stap om invulling te kunnen geven aan de wens van enkele gemeenteraden om de transparantie en inzichtelijkheid van de P&C producten te vergroten. Wanneer we dit nu niet zichtbaar zouden terugbrengen, is er geen sprake van een reële begroting. Hetgeen direct in de uitvoering van de reeds aan ons toebedeelde taken tot problemen kan leiden en in potentie tot vragen over de financiële stabiliteit bij de interbestuurlijke toezichthouder.

• De bijdrage aan het onderdeel ‘regionale samenwerking’ (programma 1) stijgt opvallend sterk. • Graag worden we beter geïnformeerd over de reden van de steeds groter wordende bijdrage en de specifieke taken waarbij de bijdragen toenemen. De later ontvangen oplegger bij de conceptbegroting 2024 geeft al meer inzicht in de stijgende bijdrage, maar wij vragen u desondanks de bijdragen beter te onderbouwen. • Opvallend dat er de afgelopen jaren telkens een positief resultaat was op de jaarrekening en dat ondanks het positieve resultaat de bijdrage elk jaar toeneemt. Ook in 2022 is er een positief resultaat en neemt de bijdrage voor 2024 toe met 29%. • Blijvende zorgen zijn over de financiële risico’s van het inkoopbureau. De gemeente blijft graag op de hoogte van het ingezette ontwikkeltraject bij het inkoopbureau. • Instemming met de stijgende bijdrage door de loonindexering en de gevraagde extra bijdrage voor bedrijfsvoering.

Dank dat u instemt met de stijging van de kosten in programma 3. De stijging binnen programma 1 is grofweg in te delen in 2 categorieën: 1. Autonome kostenstijgingen, o.a. cao en indexatie 2. Stijging kosten overhead o.a. door de groei van de organisatie en het toekomstbestendig houden daarvan. Dit is onder meer van toepassing op teammanagers, ICT-voorzieningen, HRondersteuning etc. Het programmatisch werken vereist niet alleen een andere manier van werken, maar ook andere aansturing en financiering. Dit komt mede tot uitdrukking in programma 3, overhead. • Een positief resultaat op de jaarrekening en toch een stijging van de gemeentelijke bijdrage is onder meer te verklaren door het feit dat vacatures moeilijk te vervullen zijn. Er is een aangepaste arbeidsmarktstrategie ontwikkeld die zijn vruchten afwerpt. Ook komt het voor dat een project later start als gevolg waarvan de kosten hiervoor in een volgend kalenderjaar vallen.

• Op dit moment geen instemming met de extra € 230.000 voor extra programmamanagers voor de uitvoering van de gebiedsagenda en op het gebied van ruimte. Pas wanneer eea. beter is onderbouwd kan worden ingestemd. Culemborg

• Graag in gesprek met Regio Rivierenland over de benodigde middelen voor een toekomstbestendige organisatie. Op dit moment is er nog geen integraal besluit voor de hele organisatie gevraagd aan de gemeenten over wat er nodig is en welke financiële middelen dit vereist. Het is van belang dat dit besluit eerst wordt genomen voordat het eventueel wordt verwerkt in de begroting. • Instemming met de stijging van kosten door autonome ontwikkelingen. • Geen instemming met de uitbreiding van personeel en overhead. • Aandacht voor: 1. Verrekenmethodiek inkoop 2. Betrekken raad

• Ten aanzien van de uitbreiding van functies in het primair proces geldt dat hierover separaat via een startnotitie kan worden besloten. Deze functies zijn daarom uit de begroting gehaald. • Ten aanzien van inkoop geldt dat we u op de hoogte houden. Momenteel wordt er in overleg met alle deelnemers een nieuwe verrekenmethode opgesteld. • In het najaar 2023 vindt een takendiscussie plaats in het AB over de GR Regio Rivierenland. Dit zien wij als een goede zaak en belangrijk moment naar de toekomst. • De integrale afweging voor een toekomstbestendige organisatie daar waar het de overhead betreft is bij het opstellen van de begroting al gemaakt. Dit leidt tot het voorstel zoals dat aan u is voorgelegd. • Ten aanzien van de uitbreiding op de overhead geldt dat deze reëel is om de opgedragen taken uit te voeren. Om deze reden is de uitbreiding op overhead incidenteel voor 2024 in de begroting verwerkt maar niet opgenomen in de meerjarenraming. • Ten aanzien van de uitbreiding van functies in het primair proces geldt dat hierover separaat via een startnotitie kan worden besloten. Deze zijn daarom uit de begroting gehaald. • Regionaal stimuleringsfonds In de ronde van 2022 zijn er inderdaad minder aanvragen binnengekomen bij het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) dan verwacht. Als gevolg daarvan zijn de volgende stappen ondernomen om het aantal aanvragen te laten stijgen.

Dit heeft in de eerste van de twee rondes van 2023 al geresulteerd in evenveel aanvragen voor het gehele jaar 2022. • Ten aanzien van inkoop geldt dat we u op de hoogte houden. Momenteel wordt er in overleg met alle deelnemers een nieuwe verrekenmethode opgesteld. • Het betrekken van de raad zien wij ook als een zeer belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Om deze reden hebben wij een Regionale Agendacommissie die in procesmatige zin meekijkt/denkt in processen richting gemeenteraad. Daarnaast zijn wij altijd bereid in uw raad een toelichting te geven ten aanzien een onderwerp. Uw college is daarvan uiteraard ook op de hoogte.

Maasdriel

• Aandacht gevraagd voor aanlevering stukken tbv besluitvormingsproces, dit wordt als laat ervaren. Stukken minimaal 3 weken voor vergadering versturen. • Nadruk op belang van startnotitie en verzoek werkwijze te volgen • Geen instemming met formatiebudget voor programmamanagers en secretaris, ondanks indiening zienswijze bij Kaderbrief. • Vraag of uitvoeringskosten voor subsidie Leader volledig gedekt zijn of dat dit leidt tot hogere belasting voor Regio Rivierenland • Graag in gesprek met Regio Rivierenland over de benodigde middelen voor een toekomstbestendige organisatie. Op dit moment is er nog geen integraal besluit voor de hele organisatie gevraagd aan de gemeenten over wat er nodig is en welke financiële middelen dit vereist. Het is van belang dat dit besluit eerst wordt genomen voordat het eventueel wordt verwerkt in de begroting.

• Ten aanzien van het Algemeen Bestuur, dat bij ons een maandelijkse vergaderfrequentie heeft, geldt dat wij conform het informatieprotocol gehouden zijn aan een aanlevertermijn van twee weken. Wij willen ook nazendingen voorkomen en zijn hier mee aan de slag. • In het najaar 2023 vindt een takendiscussie plaats in het AB over de GR Regio Rivierenland. Dit zien wij als een goede zaak en belangrijk moment naar de toekomst. • De integrale afweging voor een toekomstbestendige organisatie daar waar het de overhead betreft is bij het opstellen van de begroting al gemaakt. Dit leidt tot het voorstel zoals dat aan u is voorgelegd. • Ten aanzien van de uitbreiding op de overhead geldt dat deze reëel is om de opgedragen taken uit te voeren. Om deze reden is de uitbreiding op overhead incidenteel voor 2024 in de begroting verwerkt maar niet opgenomen in de meerjarenraming. • Ten aanzien van de uitbreiding van functies programmamanagers en secretaris geldt dat hierover separaat via een startnotitie kan worden besloten. Deze zijn daarom uit de begroting gehaald. • De dekking van de uitvoeringskosten voor Leader zullen door EUgelden (67%), de provincie (10%) en het waterschap/ deelnemende gemeenten (23%) worden gedragen.

De benodigde gemeentelijke bijdrage hierin organiseren we vanuit het jaarlijkse beschikbare werkbudget van Regio Rivierenland dat bestemd is voor de uitvoering van het Regionaal Economisch Ambitiedocument (REA). De uitvoeringskosten zijn hiermee volledig gedekt en leiden niet tot hogere personeelslasten of andere kosten.

NederBetuwe

• Begroting is opgesteld in lijn met de kaderbrief. • Toename van de formatie op drie terreinen: ruimte, Gebiedsagenda en ondersteunende taken. De formatieuitbreiding voor Ruimte is gebaseerd op een wens van de gemeenten om de ondersteuning steviger vorm te geven en er is uitgebreid bestuurlijk overleg aan voorafgegaan.

• In het najaar 2023 vindt een takendiscussie plaats in het AB over de GR Regio Rivierenland. Dit zien wij als een goede zaak en belangrijk moment naar de toekomst. • De integrale afweging voor een toekomstbestendige organisatie daar waar het de overhead betreft is bij het opstellen van de begroting al gemaakt. Dit leidt tot het voorstel zoals dat aan u is voorgelegd.

• Specifiek voor de Gebiedsagenda wordt het plan gemist hoe colleges en raden betrokken worden in de werkwijze. • Aandacht voor het kwantificeren van risico's en maatregelen in de paragraaf Weerstandsvermogen. • Er is niet goed na te gaan of de conclusie klopt: voor welk bedrag loopt de regio naar verwachting in 2024 risico’s en welke omvang van het weerstandsvermogen past daarbij? Daarom wordt aangedrongen op verheldering van de risico’s en actualisering van de risicoanalyse. • Het is gebruikelijk dat u in het najaar een bestuursrapportage uitbrengt. Om verrassingen te voorkomen en tijdig bij te kunnen sturen, vragen we u of de bestuursrapportage eerder beschikbaar kan komen.

Tiel

• Instemming met het verwerken van de autonome ontwikkelingen van de prijs- en inflatiecorrecties. • Vanwege de grote onzekerheden van de uitkeringen uit het gemeentefonds voor de komende jaren, maken wij een voorbehoud voor nieuwe beleidsvoornemens en investeringen. • Alle Gemeenschappelijke Regelingen wordt gevraagd om een strategisch plan te maken voor de komende jaren, dat antwoord geeft op de financiële en organisatorische uitdagingen, die ook uw GR gaan raken bij een mindering in de financiële bijdragen vanuit de gemeenten. • Instemming met de uitbreiding van de financiële bijdrage ten behoeve van de ondersteuning op de gebiedsagenda en het pfo Ruimte voor 2024. • Voor de jaren daarna maken we evenwel een voorbehoud, in afwachting van eerdergenoemd strategisch plan.

• Ten aanzien van de uitbreiding op de overhead geldt dat deze reëel is om de opgedragen taken uit te voeren. Om deze reden is de uitbreiding op overhead incidenteel voor 2024 in de begroting verwerkt maar niet opgenomen in de meerjarenraming. • Ten aanzien van de uitbreiding van functies in het primair proces geldt dat hierover separaat via een startnotitie kan worden besloten. Deze zijn daarom uit de begroting gehaald. Dit geldt daarmee ook voor formatie-uitbreiding Ruimte. • Uw opmerking rondom het weerstandvermogen onderschrijven wij. Om dit echter goed te actualiseren is het beschikbaar hebben van voldoende capaciteit binnen financiën noodzakelijk. Onder andere hierop ziet onze uitbreiding van de overhead. Mocht deze uitbreiding nog even op zich laten wachten, zullen wij prioriteiten moeten stellen waarbij actualisatie van het weerstandsvermogen niet bovenaan de agenda staat. • Het eerder beschikbaar laten komen van de bestuursrapportage is niet mogelijk. Hiervoor is onze beschikbare capaciteit niet toereikend, evenals financiële middelen om de capaciteit op te schalen. Wij zullen deze conform de termijnen in het controleprotocol aanleveren. • In het najaar 2023 vindt een takendiscussie plaats in het Algemeen Bestuur over de GR Regio Rivierenland. Dit zien wij als een goede zaak en belangrijk moment naar de toekomst.

Deze discussie zien wij ook als een vertrekpunt voor de (in uw zienswijze benoemde) strategisch blik vooruit, die verwerkt zal worden in de producten van de P&C cyclus zoals de kaderbrief en meerjarenraming. • Dank voor uw positieve zienswijze ten aanzien van de uitbreiding van de capaciteit op het gebied van Ruimte en Gebiedsagenda voor 2024. Echter, naar aanleiding van de zienswijze vanuit enkele andere gemeenten zullen deze formatie-uitbreidingen via het proces van een startnotitie aan de gemeenteraden worden voorgelegd. • Ten aanzien van de uitbreiding op de overhead geldt dat deze reëel is om de opgedragen taken uit te voeren. Om deze reden is de uitbreiding op overhead incidenteel voor 2024 in de begroting verwerkt maar niet opgenomen in de meerjarenraming.

• Aandacht voor Inkoop: nieuwe verrekenmethodiek en continuïteit van dienstverlening

• Ten aanzien van inkoop geldt dat we u op de hoogte houden. Momenteel wordt er in overleg met alle deelnemers een nieuwe verrekenmethode opgesteld. • De continuïteit van de uitvoering van de dienstverlening bij ons team Inkoop is niet in gevaar. Dit heeft wel aandacht: De taken zijn onder de leden van het team verdeeld en daarnaast maken wij gebruik van een flexibele schil. Met de komst van een nieuwe teammanager zal het team in stabiliteit verder toenemen. • De formatie-uitbreidingen voor Ruimte en de Gebiedsagenda zullen via het proces van een startnotitie aan de gemeenteraden worden voorgelegd. • Ten aanzien van de uitbreiding op de overhead geldt dat deze reëel is om de opgedragen taken uit te voeren. Om deze reden is de uitbreiding op overhead incidenteel voor 2024 in de begroting verwerkt maar niet opgenomen in de meerjarenraming. • Ten aanzien van inkoop geldt dat we u op de hoogte houden. Momenteel wordt er in overleg met alle deelnemers een nieuwe verrekenmethode opgesteld. • Per abuis is de uittreding van West Betuwe voor inburgering nog niet in de begroting verwerkt. Er zal hiervoor een aparte begrotingswijziging worden gedaan in 2023.

West Betuwe

• Instemming met uitbreiding Ruimte • Geen instemming met uitbreiding Gebiedsagenda. Eea. via een startnotitie aan de gemeenteraden voorleggen. • Geen instemming met uitbreiding overhead; er is meer informatie nodig. Overigens wordt hiermee niet in twijfel getrokken dat (een bepaalde mate van) uitbreiding van de overhead nodig is. • Inkoopbureau: verrekenmethodiek • Inburgering: verwerking van de uittreding van West Betuwe In de begroting 2024 is nog niet gebeurd. Graag verwerken. • Risico’s: actualiseren van risico's verdient aandacht

West Maas en Waal

• Positieve zienswijze en een kanttekening. • De kanttekening betreft de formatie-uitbreiding die in de begroting opgenomen is. Wij stellen ons op het standpunt dat eerst een integrale afweging gemaakt dient te worden over de benodigde middelen voor een toekomstbestendige organisatie. • Instemming met de stijging van kosten door autonome ontwikkelingen. • Nog geen instemming met de uitbreiding van personeel en overhead.

• De formatie-uitbreidingen voor Ruimte en de Gebiedsagenda zullen via het proces van een startnotitie aan de gemeenteraden worden voorgelegd. • Ten aanzien van de uitbreiding op de overhead geldt dat deze reëel is om de opgedragen taken uit te voeren. Om deze reden is de uitbreiding op overhead incidenteel voor 2024 in de begroting verwerkt maar niet opgenomen in de meerjarenraming.

Zaltbommel

• Positieve zienswijze op de begroting 2024 met de kanttekening dat wij aandacht vragen voor de volgende onderwerpen.

• Dank voor de positieve zienswijze.

• Formatie-uitbreiding Gebiedsagenda en Ruimte graag via een startnotitie voorleggen aan de gemeenteraden. • Geen instemming met uitbreiding voor Gebiedsagenda en Ruimte. • Graag een gesprek over een toekomstbestendige organisatie.

• De formatie-uitbreidingen voor Ruimte en de Gebiedsagenda zullen via het proces van een startnotitie aan de gemeenteraden worden voorgelegd. • In het najaar 2023 vindt een takendiscussie plaats in het Algemeen Bestuur over de GR Regio Rivierenland. Dit zien wij als een goede zaak en belangrijk moment naar de toekomst.