Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2026 ODR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze ontwerp begroting 2026 ODR

Kern van het raadsvoorstel In het kader van de Planning en Control cyclus van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is de ontwerpbegroting 2026 aan de gemeenteraad aangeboden voor een zienswijze termijn. Bij de ontwerpbegroting 2026 is rekening gehouden met de zienswijzen, die zijn ingebracht naar aanleiding van de Kadernota 2026. De raad van Zaltbommel heeft daarbij gevraagd om kritisch te kijken naar de kostenontwikkeling. Overige gemeenten hebben gevraagd om een concrete bezuiniging. De ODR gaat het komende jaar in gesprek met de deelnemers om te bezien hoe besparing vorm gegeven kan worden binnen de kaders van de goede dienstverlening en taakuitvoering. Daarbij wordt ook gevraagd om nadere uitwerking van de inzet van Artificial Intelligence (AI). Ook het voldoen aan het criterium van robuustheid is nog onderwerp van gesprek. Tot slot wordt gevraagd naar de inzet op verbetering van de klanttevredenheid. Gerelateerde raadsstukken zaaknummer 1331699 zienswijze ontwerp jaarstukken 2024 ODR zaaknummer 1135481 Kaderbrief ODR 2026 / zaaknummer 1133948 Aanbieding Kaderbrief 2026 ODR

Raadsvoorstel

Onderwerp

: zienswijze ontwerp begroting 2026

Zaaknummer

: 1331732

Datum collegevergadering

: 20 mei 2025

Datum raadsbesluit

: 12 juni 2025

Datum raadsvergadering

: 12 juni 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder Goossens

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Gebiedsontwikkeling ZBM

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2026 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR); 2. In te stemmen met toezending van bijgevoegde brief ‘Zienswijze ontwerpjaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 ODR’ Inleiding In het kader van de Planning en Control cyclus van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is de ontwerpbegroting 2026 aan de gemeenteraad aangeboden voor een zienswijze termijn. Bij de ontwerpbegroting 2026 is rekening gehouden met de zienswijzen, die zijn ingebracht naar aanleiding van de Kadernota 2026. De raad van Zaltbommel heeft daarbij gevraagd om kritisch te kijken naar de kostenontwikkeling en scenario’s voor te leggen. Overige gemeenten hebben gevraagd om een concrete bezuiniging. De ODR gaat het komende jaar in gesprek met de deelnemers om te bezien hoe besparing vorm gegeven kan worden binnen de kaders van de goede dienstverlening en taakuitvoering. Daarbij wordt ook gevraagd om nadere uitwerking van de inzet van Artificial Intelligence (AI). Ook het voldoen aan het criterium van robuustheid is nog onderwerp van gesprek. Tot slot wordt gevraagd naar de inzet op verbetering van de klanttevredenheid. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1. Een structurele kostenbesparing vanaf 2025 is al doorgevoerd, aanvullende besparing moet in relatie tot de taakuitvoering worden bekeken.

Vanaf 2025 is een structurele kostenbesparing doorgevoerd van 2,5% ( € 700.000). Hierboven op is door diverse deelnemende gemeenten, vanuit de kadernota 2026, het verzoek gedaan om kritisch te kijken naar de kostenontwikkeling en daarbij aangegeven een kostenbesparing van 1,5% in 2026 tot oplopend 3% m.i.v. 2028 te realiseren. Door de gemeente Zaltbommel zijn geen concrete kostenbesparingen opgelegd in de zienswijze maar is het advies meegegeven om kritisch naar de kostenontwikkeling te kijken. 2. Versterking Robuustheid blijft onderwerp van gesprek Ondanks dat ODR een plan van aanpak heeft opgesteld om te kunnen voldoen aan de Robuustheidseisen uit het Interbestuurlijk programma (IBP), bestaat er het risico dat er wordt ingegrepen in het VTH stelsel door de landelijke overheid. Dit kan financiële consequenties hebben voor de ODR. De mogelijk financiële consequenties kunnen op dit moment nog niet in geld worden vertaald waardoor dit ook geen onderdeel uitmaakt van het weerstandsvermogen. Blijvende aandacht en monitoring van deze risico’s is noodzakelijk. Afstemming en meer inzicht in de financiële consequenties van deze ontwikkelingen is wenselijk.

3. Datagedreven werken en Artificial Intelligence (AI) Er wordt in de programmabegroting gesproken over datagedreven werken, maar de relatie met AI wordt onvoldoende gelegd. Dit zou ook besparingen kunnen opleveren. De ODR heeft aangegeven dat men in 2026 nog niet veel verwacht van AI. Het is echter wel mogelijk om nu voor te bereiden op meer toepassing vanaf 2026. Gevraagd wordt derhalve om een roadmap voor toepassing van AI na 2026 en hoe daar naartoe wordt gewerkt. Dit instrument kan wellicht een bijdrage leveren aan een besparing. 4. Klanttevredenheid over de bouwtaken bleef achter in 2024. Over het algemeen is de klanttevredenheid met 83% in 2024 gelegen boven de norm van 80%. Uit de rapportage blijkt echter ook dat voor de bouwtaken dit met 73% onder de norm blijft. De vraag dient zich dus aan op welke wijze de ODR verbeterstappen in gang zet. Kanttekeningen/risico’s 1. Robuustheid en besparing staan op gespannen voet met elkaar. Robuustheid vraagt om toename van de omzet op het vlak van milieu. Dit vraagt om extra bijdragen van de deelnemers. Blijkens de begroting zijn besparingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering niet mogelijk. Gelet hierop wordt onderzocht welke mogelijkheden voor besparing gevonden kunnen worden in de taakuitvoering. Het is van belang dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening en de risico’s voor de leefomgeving.

Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) De bijdrage voor Zaltbommel wordt hoofdzakelijk op uur-basis in rekening gebracht op basis van de werkelijk verrichte prestaties. De begroting 2026 is gebaseerd op het overeengekomen werkprogramma 2025 waarbij het uurtarief met € 1,84 / 1,72% is verhoogd. Deze stijging is het gevolg van enerzijds loon- en prijsindexatie en anderzijds door mutaties in de werkprogramma’s en opgenomen taaksteling. De totale financiële mutaties in de begroting 2026 laten gezamenlijk en stijging zien van € 115.412. Dit bedrag is inclusief een taakstelling van € 351.014 n.a.v. bovengenoemde zienswijze op de kadernota 2026. Echter deze gevraagde aanvullende taakstelling zal niet meer zonder gevolgen voor de uitvoering van taken zijn. Welke taken wel/niet meer zullen worden uitgevoerd en/of in mindere mate en/of met een lager niveau van dienstverlening, zal in overleg met gemeenten worden bepaald. De totale begroting is voor Zaltbommel € 3.457.246 (was € 3.388.474). Voor beide gemeenten betekent dit een stijging van 2%. Hierbij wordt opgemerkt dat de berekende loonindexatie voor 2026 2,7% is en de berekende prijsindexatie voor 2026 3,3% is. Bijdrage volgens begroting ODR Beschikbaar budget Zaltbommel Hogere bijdrage Waarvan indexering (loon & prijsindexatie) Waarvan mutaties en taakstelling

2026 3.457.246 3.388.474 68.772 89.375 -20.603

2027 3.457.246 3.388.474 68.772 89.375 -20.603

2028 3.405.067 3.388.474 16.593 89.375 -20.603

2029 3.405.067 3.388.474 16.593 89.375 -20.603

2030 3.405.067 3.388.474 16.593 89.375 -20.603

Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen blijft ook voor 2026 stabiel en is voldoende om de risico’s op te vangen. De krapte op de arbeidsmarkt en openstaande verlofsaldi blijven de grootste risico’s binnen de ODR. Bedrijfsvoering Niet van toepassing

Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt uw zienswijze schriftelijk medegedeeld aan het Algemeen Bestuur van de ODR, vóór 24 juni 2025. Het Algemeen Bestuur behandeld de zienswijzen en de vaststelling van de begroting in de vergadering van 7 juli 2025. Handhaving Niet van toepassing Communicatie Bij het voorstel tot vaststelling van de begroting zal het Algemeen Bestuur ook vaststellen hoe de zienswijze op de ontwerpbegroting wordt verwerkt. Evaluatie / controle Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2026 ODR aan gemeenteraden april 2025 - Ontwerp Programmabegroting ODR 2026 - Reactie Zienswijzen Kaderbrief 2026 - Concept brief Zienswijze ontwerpjaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 ODR