Raadsvoorstel Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2027
Tekst van het document
Samenvatting raadsvoorstel
Onderwerp
: Aanbieding Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029, Regionaal archief Rivierenland
Kern van het raadsvoorstel Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heeft de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 aan de raad toegezonden, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld tot het indienen van een zienswijze.
Gerelateerde raadsstukken - Kaderbrief
Raadsvoorstel
Onderwerp
: Aanbieding Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029, Regionaal archief Rivierenland
Zaaknummer
: 1311866
Datum collegevergadering
: 20 mei 2025
Datum raadsbesluit
: 12 juni 2025
Datum raadsvergadering
: 12 juni 2025
Portefeuillehouder
: Burgemeester Bakermans
Inlichtingen bij
: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Informatie en Automatisering
Voorstel 1. In te stemmen met de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 van het Regionaal Archief Rivierenland; 2. In te stemmen met de zienswijze op de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 van het Regionaal Archief Rivierenland.
Inleiding Het RAR heeft de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenraming 20272029 aan de raad toegezonden. Volgens de gemeenschappelijke regeling kunnen deelnemende gemeenteraden een zienswijze kenbaar maken op deze stukken. Het RAR verzoekt de zienswijze zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het RAR. De reacties van de deelnemende gemeenten worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het RAR, die deze stukken vaststelt in de vergadering van 10 juli 2025.
Participatie n.v.t. Argumenten 1.1. De begroting is voor alle jaren sluitend; 1.2. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende on risico’s op te vangen. De hoogte van het ratio van het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur van het RAR vastgesteld op minimaal 1,0. Hiermee wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen voldoende is om de aanwezige risico’s op te vangen. In de periode 2026-2029 is deze ratio in alle jaren minimaal 1,0. 1.3. Er is geen nieuw beleid opgenomen. In de Programmabegroting 2026. Het reeds ingezette beleid wordt voortgezet. Verder zijn er geen nieuwe risico’s te verwachten. 1.4. Het Regionaal Archief Rivierenland heeft in scenario’s de structurele besparingen waarom uw raad in de zienswijze op de Kaderbrief 2026 heeft gevraagd. Naar aanleiding van de vraag door de deelnemende gemeenten betreffende de moeilijke financiële situatie in het zogenaamde ‘ravijnjaar’ 2026 heeft het RAR kritisch gekeken naar haar lasten en baten. Een van de scenario’s die uitgewerkt is het verlagen van de gemeentelijke bijdrage door het genereren van meer inkomsten. 2
Kanttekeningen/risico’s Het RAR voorziet risico’s op personeels-, energie- en rentekosten. Dit zijn risico’s waar momenteel alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen mee van doen hebben. Inclusie n.v.t. Programma duurzaamheid n.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) Voor het opstellen van de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Inwonersaantallen: Conform het CBS met als peildatum 1 januari 2025. Indexatie: Voor de Programmabegroting 2026 wordt uitgegaan van het prijsniveau 2025 en indexatie conform regionale afspraken. Dit betekent: Loonstijgingen: 2,7% Prijsstijgingen: 3,3% De Programmabegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 van het RAR betekent het volgende voor de inwonersbijdrage van de gemeente Zaltbommel:
Conform begroting RAR In huidige begroting Zaltbommel Verschil
2026 €391.823
2027 €391.823
2028 €391.823
2029 €391.823
€379.534
€379.534
€379.534
€379.534
€-12.289
€-12.289
€-12.289
€-12.289
Het financieel effect wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2026 van de gemeente Zaltbommel. Bedrijfsvoering n.v.t. Uitvoering Planning n.v.t. Handhaving n.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle n.v.t. Nota van wijzigingen 3
n.v.t. Bijlagen - Brief Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 - Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029
4