Raadsvoorstel programmabegroting 2025 VRGZ

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 VRGZ

Kern van het raadsvoorstel De veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) heeft de concept begroting 2025 aangeboden. Deze stukken zijn getoetst door de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen (AGR). Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 en in te stemmen met het versturen van bijgaande zienswijze over de begroting.

Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 VRGZ

Zaaknummer

: 934093

Datum collegevergadering

: 14 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Maaren

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM

Voorstel

1. In te stemmen met de programmabegroting 2025 ; 2. Niet in te stemmen met uitzetting van de energielasten van 165.000,--; 3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028; 4. In te stemmen met het versturen van bijgaande zienswijze naar het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Inleiding De gemeente Zaltbommel is deelnemer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De VRGZ is op 1 januari 2004 opgericht. Het is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s. Aan de deelnemende gemeenten heeft het dagelijks bestuur van de VRGZ de conceptbegroting 2025 aangeboden. Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven en deze voor 10 juni 2024 kenbaar te maken.

Participatie n.v.t. Argumenten 1.1De programmabegroting 2025 van de VRGZ is met inbegrip van de reserves structureel sluitend. Een van de belangrijkste voorwaarden om in te stemmen met de begroting is dat deze structureel sluitend is. In 2025 is een incidenteel nadeel van €100.000,aangezien de incidentele lasten €200.000,- bedragen en de incidentele baten €100.000,- ten behoeve van de kantoorautomatisering. D oor het inzetten van de reserve

herziening meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is de begroting structureel sluitend. 1.2De programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ is conform de BRN-norm.

De Adviesfunctie stelt, in samenspraak met de verschillende gemeenschappelijke regelingen, de begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen (hierna: BRN) op. De notitie BRN 2025 vormt de planning en financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen kunnen hanteren bij het opstellen van hun jaarrekening en begroting. 1.3De uitzettingen die gericht zijn op de primaire dienstverlening, zijn nodig om cruciale dienstverlening kunnen waarborgen, anders dan de Adviesfunctie adviseert. De hogere deelnemersbijdrage bestaat onder andere uit arbeidsmarktproblematiek en formatie veilig bouwen. Net zoals gemeenten heeft de VRGZ in toenemende mate moeite om personeel te vinden en te behouden. Een uitbreiding van de formatie werving en selectie is noodzakelijk vanwege sterke toename in het aantal vacatures (in 2023 waren er 90 vacatures). Daarnaast wordt er extra ingezet op activiteiten voor werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie. In de begroting 2024 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitbreiding van de formatie van de afdeling Veilig bouwen met 1 fte. Na een jaar zou worden gekeken of dit voldoende was. Het aantal aanvragen is wederom toegenomen en de complexiteit zullen niet afnemen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de adviesaanvragen te kunnen garanderen is het voorstel om nogmaals 1 fte toe te voegen aan het team Veilig Bouwen.

Zonder uitbreiding zal extern moeten worden ingehuurd om de wettelijke termijnen van vergunningen te behandelen. Door capaciteitsgebrek kan er niet tijdig een advies worden uitgebracht met als gevolg dat hiermee mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 2.1 De uitzettingen m.b.t. energielasten liggen niet in lijn met de regels over de indexering. Als gevolg van de gestegen prijzen voor energie en -belastingen stijgen de jaarlijkse energielasten voor de VRGZ. De VRGZ heeft een nieuw contract af moeten sluiten in hoogtijdagen, als gevolg van faillissement van de vorige maatschappij. Prijsstijgingen moeten binnen de reguliere BRN-norm worden opgevangen, zoals de Adviesfunctie ook aangeeft. 3.1. In de meerjarenraming 2026-2028 is opgenomen dat door het MJOP de onderhoudskosten gaan stijgen. In 2023 is het MJOP herzien. Op basis daarvan kan al geconcludeerd worden dat er nu al noodzakelijk onderhoud nodig is om de condities van de panden op peil te houden. Deze te verwachte hogere kosten worden t/m 2027 gedempt door de voorgestelde bestemde reserve herziening MJOP. Vanaf 2028 is deze bestemde reserve uitgeput, daarvoor wordt in 2028 een hogere bijdrage verwacht. In de zienswijze wordt aangegeven dat we hier kennis van nemen in afwachting van de uitkomsten van het vastgoedonderzoek. 4.1De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze te geven.

Het recht om een zienswijze te geven is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In lijn met bovenstaande besluiten zijn onze zienswijzen verwoord in bijgevoegde voorlopige zienswijzebrief. Hiermee wordt het dagelijks bestuur van de VRGZ geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Zaltbommel ten aanzien van de ‘conceptjaarrekening 2023’ en de ‘ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028’. 4.2 In de zienswijzebrief maken we de Veiligheidsregio tijdig deelgenoot van de financiële uitdaging van gemeenten. In de zienswijzebrief nemen we de Veiligheidsregio mee in de context waarin we als gemeente opereren en geven we concrete handreikingen op uitzettingen. In de zienswijze geven wij bijvoorbeeld mee om de noodzakelijkheidstoets uit te voeren m.b.t. innovatie van de brandweer.

Kanttekeningen/risico’s Toekomstige financiële risico’s. Er zijn ontwikkelingen die financiële risico’s met zich meebrengen. De VRGZ heeft deze geanalyseerd en de financiële omvang bepaald. De grootste tien risico’s zijn: verduurzaming vastgoed, kapitaallasten vastgoed, arbeidsmarktproblematiek, klimaatverandering, omgevingswet, WNRA, leveringsproblematiek, cybercriminaliteit/beveiligingsincident, epidemie en prijsstijgingen.

Inclusie N.v.t. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) De deelnemersbijdrage voor 2025 voor onze gemeente is in de voorliggende begroting van de VRGZ als volgt opgebouwd: VRGZ Gemeente Zaltbommel Gemeentelijke bijdrage 2024 €48.760.837 €2.523.187 Bij: index 2025 (4,62%) €2.252.750 €116.571 Bij: Natuurbrandbeheersing €100.000 €5.175 Bij: Innovatie brandweer €150.000 €7.762 Bij: Arbeidsmarktproblematiek €140.000 €7.245 Bij: Juridische ondersteuning €115.000 €5.951 Bij: Formatie Veilig bouwen €95.000 €4.916 Bij: Informatie veiligheid €65.000 €3.363 Totaal exclusief Energielasten €51.678.587 €2.674.170 Bij: Energielasten €165.000 €8.538 Gewijzigde gemeentelijke €51.843.587 €2.682.708 bijdrage 2025 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage gemeente Zaltbommel In de Kaderbrief 2025 VRGZ zijn ontwikkelingen geschetst die op de VRGZ afkomen. Er zijn diverse autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke taken van de veiligheidsregio. Deze zijn onontkoombaar en niet beïnvloedbaar door de VRGZ. De VRGZ zoekt naar mitigerende maatregelen, maar een uitzetting is onvermijdelijk om de huidige kerntaken uit te kunnen blijven voeren. In de begroting zijn geen verdere mogelijkheden om dit op te lossen zonder de primaire dienstverlening aan te tasten. Dit is aangegeven in de Kaderbrief 2025 VRGZ.

In de begroting 2025 is van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage. Dit heeft betrekking op de reguliere indexering (4,62%), een project natuurbrandbeheersing, innovatie bij de brandweer, arbeidsmarktproblematiek, juridische ondersteuning, formatie veilig bouwen, versterken informatieveiligheid en energielasten. Voor het jaar 2028 komt ook een uitzetting voor de herziening MJOP aan de orde. Indexpercentage loon- en Prijsstijgingen De loon- en prijsstijgingen die worden gehanteerd, betreffen de volgende percentages:

Loonstijgingen Prijsstijgingen

Percentage in % 5,40% 2,80%

Dit zijn autonome ontwikkelingen. Wij kunnen instemmen met een indexering van de loonkosten van 5,40% en een prijsindexering van 2,80%. Dit zijn percentages die voortkomen uit regionale afspraken. Daarnaast wordt een aantal al in de kaderbrief genoemde ontwikkelingen financieel vertaald en bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Het totaal bedrag hiervan is € 830.000. In dit bedrag zit ook de uitzetting voor energielasten van € 165.000 waarvoor géén instemming wordt geadviseerd. De begroting 2025 bevat geen nieuw beleid anders dan in de kadernota 2025 is opgenomen. In onderstaande tabellen ziet u de ontwikkeling van de bijdrage aan VRGZ ten opzicht van de begroting van de gemeente Zaltbommel. Begroting Zaltbommel VRGZ begroting 2024 (startpositie) Indexeringen 4,62% Natuurbrandbeheersing Innovatie Brandweer Arbeidsmarktproblematiek Juridische ondersteuning Formatie veilig bouwen Informatieveiligheid Herziening MJOP Totaal zienswijze Zaltbommel: Niet akkoord zienswijze Energielasten Totaal begroting inclusief niet akkoord

2025 € 2.523.187 € 116.571 € 5.175 € 7.762 € 7.245 € 5.951 € 4.916 € 3.363 €0 € 2.674.170

2026 € 2.523.187 € 116.571 € 5.175 € 7.762 € 7.245 € 5.951 € 4.916 € 3.363 €0 € 2.674.170

2027 2028 € 2.523.187 € 2.523.187 € 116.571 € 116.571 € 5.175 € 5.175 € 7.762 € 7.762 € 7.245 € 7.245 € 5.951 € 5.951 € 4.916 € 4.916 € 3.363 € 3.363 €0 € 27.943 € 2.674.170 € 2.702.113

€ 8.538 € 2.682.708

€ 8.538 € 2.682.708

€ 8.538 € 8.538 € 2.682.708 € 2.710.651

2025 2026 2027 2028 In de begroting gemeente opgenomen: € 2.532.243 € 2.541.298 € 2.550.353 € 2.559.408 Bijdrage conform zienswijze: € 2.674.170 € 2.674.170 € 2.674.170 € 2.702.113 Effect voor de gemeente o.b.v. zienswijze: € 141.927 € 132.872 € 123.817 € 142.705 Niet akkoord energielasten: € 8.538 € 8.538 € 8.538 € 8.538 Maximaal effect bijdrage gemeente: € 150.465 € 141.410 € 132.355 € 151.243

Het effect voor de gemeente wordt verwerkt in de perspectiefnota 2025 van de gemeente. Bedrijfsvoering

Uitvoering Planning De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de gemeenteraad van 13 juni kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, middels bijgevoegde conceptbrief.

Handhaving n.v.t. Communicatie Zie planning. Evaluatie / controle N.v.t. Nota van wijzigingen

Bijlagen Raadsvoorstel Raadsbesluit Advies adviesfunctie Nijmegen Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Concept zienswijze