Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 BVEB

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2024 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. De programmabegroting laat een stijging van de gemeentelijke bijdrage zien van € 420.000, vooral als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Het college stelt uw raad voor om geen zienswijze in te dienen

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2024 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Zaaknummer

: 748340

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Concern Control ZBM, Hans Koenders

Voorstel 1. In te stemmen met de programmabegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2. De financiële gevolgen te verwerken in onze begroting 2024 3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de bedrijfsvoeringseenheid Inleiding Op 11 mei 2023 hebben wij de programmabegroting 2024 van de GR Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard ontvangen. Het bestuur verzoekt de aangesloten gemeenten om een eventuele zienswijze voor 20 juni bekend te maken. Participatie n.v.t. Argumenten 1. De BVEB is nadrukkelijk verweven in de gemeentelijke organisatie Voor het functioneren van de gemeente is de BVEB van groot belang. De bedrijfsvoeringstaken zijn nadrukkelijk verweven in de werkprocessen van de gemeente. Een goed functionerende BVEB is dan ook van groot belang voor onze gemeente.. 2. Kostenstijging vanwege loon- en prijsstijgingen Van de totale lastenstijging van de BVEB van € 845.000 wordt het merendeel veroorzaakt door de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO. Deze stijging bedraagt € 649.000. Daarnaast worden kosten doorberekend die betrekking hebben op de verbetering van dienstverlening door onze gemeente zoals bijvoorbeeld onze basisregistraties.

Kanttekeningen/risico’s 1. Implementatie organisatieplan In 2023 wordt het nieuwe organisatieplan geïmplementeerd. Dit vergt bij zowel de BVEB als de gemeenten een verandering van werkwijzen. Mogelijk dat dit in eerste instantie, beperkte, gevolgen heeft voor de dienstverlening vanuit de BVEB Inclusie n.v.t. Programma duurzaamheid 2

n.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) De gestegen bijdrage voor de BVEB wordt verwerkt in onze begroting 2024 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van onze gemeente is ondergebracht bij de BVEB Uitvoering Planning Een eventuele zienswijze dient voor 20 juni 2023 aan de BVEB kenbaar te worden gemaakt. Handhaving n.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle Ontwikkelingen bij de BVEB worden via de reguliere P&C cyclus gevolgd.

Bijlagen 1. Programmabegroting BVEB 2024-2027 2. Aanbiedingsbrief 3. Besluit bestuur BVEB

3