Raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027 Zaltbommel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2024-2027 Zaltbommel

Kern van het raadsvoorstel De Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen. Gerelateerde raadsstukken - Perspectiefnota 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2024-2027 Zaltbommel

Zaaknummer

: 845712

Datum collegevergadering

: 3 oktober 2023

Datum raadsbesluit

: 9 november 2023

Datum raadsvergadering

: 9 november 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Programmabegroting 2024 vast te stellen. 2. De Septembercirculaire 2023 ook voor jaarschijf 2023 te verwerken. Jaarlijks, vóór 15 november, stelt de gemeenteraad de begroting vast. Dit is vastgelegd in de gemeentewet. In juli heeft de raad de Perspectiefnota 2024 vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor deze begroting. In deze begroting zijn die uitgangspunten verder uitgewerkt. De Programmabegroting 2024-2027 treft u bij dit voorstel aan. Het verloop van het saldo vindt u in hoofdstuk 2. In de programma’s zijn de beleidsuitgangspunten verwerkt en vertaald tot concrete acties. In de paragrafen staan programma-overstijgende items. De basis voor de Programmabegroting 2024-2027 is: - De Programmabegroting 2023; - De Perspectiefnota 2024; - De Bestuursrapportage 2023. Burgerparticipatie Bij het opstellen van de begroting gebeurt dit niet; wel in het voortraject bij het maken van keuzes. Argumenten 1.1. De begroting is opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gemeenten. De begroting voldoet aan de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). 1.2. Alle jaarschijven in deze meerjarenbegroting zijn positief.

De gemeente moet in ieder geval het jaar 2024 structureel sluitend begroten om in aanmerking te komen voor goedkeuring door de provincie en onder het repressief toezichtregime (lichtste vorm) te vallen. Daaraan voldoet de gemeente Zaltbommel. Overigens is ook de meerjarenbegroting 2025-2027 sluitend met een positief saldo. 1.3. De gemeenteraad stelt op basis van de gemeentewet de begroting vast De gemeenteraad autoriseert met het vaststellen van de begroting het college tot het doen van uitgaven.

1.4. Door de septembercirculaire te verwerken in de begroting zijn de begrotingscijfers actueel De septembercirculaire is de laatst bekendgemaakte circulaire door de rijksoverheid. Door deze circulaire te vertalen in de begroting van de gemeente Zaltbommel zijn de ontvangsten vanuit het gemeentefonds zo actueel mogelijk. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 heeft ieder jaar een positief saldo en is daarmee sluitend. Voor een overzicht verwijzen we naar hoofdstuk 2 van de Programmabegroting 2024-2027. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De Programmabegroting 2024 dient vóór 15 november 2023 aangeleverd te worden bij de provincie. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming op 9 november 2023 presenteren we een beknopte samenvatting voor de inwoners. Hiervoor plaatsen we een begrotingspagina in de krant. Evaluatie / controle Binnen de reguliere Planning- & controlcyclus rapporteren wij tussentijds bij de bestuursrapportage. Na afloop van het begrotingsjaar leggen we uitgebreid verantwoording af via de jaarrekening. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen 1. Programmabegroting 2024-2027