Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2026

Kern van het raadsvoorstel De Perspectiefnota 2026 is primair het document om strategische keuzes te maken voor de toekomst. Dit is tevens de opmaat richting de Programmabegroting 2026. Door het aanbieden van de Perspectiefnota 2026 krijgt de gemeenteraad de gelegenheid haar kaderstellende taak uit te voeren. Gerelateerde raadsstukken Niet van toepassing

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2026

Zaaknummer

: 1377541

Datum collegevergadering

: 16 juni 2025

Datum raadsbesluit

: 3 juli 2025

Datum raadsvergadering

: 3 juli 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder De Graaff

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Perspectiefnota 2026 vast te stellen Inleiding Met trots bieden wij u de Perspectiefnota 2026 aan met een sluitend meerjarenperspectief. In de perspectiefnota worden de kaders gesteld voor het opstellen van de Programmabegroting 2026. Hierdoor wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar kaderstellende taak uit te voeren. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De Perspectiefnota 2026 is de aftrap van de planning & control cyclus 2026 De perspectiefnota is daarmee primair het document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst en waarbij de integrale afweging van beleid vorm krijgt. 1.2 De voorliggende perspectiefnota laat een sluitend meerjarenperspectief zien voor de jaren 2026-2029 Door een sluitend meerjarenperspectief is dit financieel een goede opmaat richting de Programmabegroting 2026. 1.3 De Meicirculaire 2025 is verwerkt in het meerjarenperspectief. 1.4 Met het aanbieden van de Perspectiefnota 2026 aan de gemeenteraad krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om haar kaderstellende taak uit te voeren. 1.5 Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2026 stemt u in met alle financiële mutaties die daarin zijn opgenomen.

Dit zijn de financiële gevolgen van de opgenomen beleidsprioriteiten (structureel, incidenteel en investeringen), de effecten op de gemeenschappelijke regelingen, inzet stelpost beleidsvoornemens, de Meicirculaire 2025 en de opgenomen reservemutaties. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Programma duurzaamheid 2

Niet van toepassing. Financiën Hieronder presenteren wij het totaal financieel beeld. Voor een uitgebreider financieel beeld verwijzen wij naar de Perspectiefnota 2026.

Saldo Programmabegroting 2025 Reeds genomen besluiten Meicirculaire 2025 Effect Bestuursrapportage 2025* Effect Gemeenschappelijke Regelingen Inzet Stelpost Beleidsvoornemens Storting (-) / Onttrekking (+) in Algemene reserve

2026 200 -28 3.986 -1.542 -443 250 -350

2027 181 105 4.116 -2.484 -648 350 -200

2028 197 193 3.144 -2.420 -595 0 350

2029 295 -12 3.318 -2.420 -529 250 0

Financiële uitgangspositie Perspectiefnota 2026

2.073

1.420

868

903

Structurele effecten perspectiefnota Incidentele effecten perspectiefnota Effecten investeringen perspectiefnota

-594 -1.260 -45

-614 -555 -65

-614 0 -65

-614 0 -105

174

186

189

184

Begrotingssaldo na vaststellen Perspectiefnota 2026 * Nog niet vastgesteld door de raad

Het meerjarenperspectief 2026-2029 is voor Zaltbommel alle jaren positief. Dit biedt een financieel gezond uitgangspunt richting de Programmabegroting 2026-2029. Uitvoering Planning De besluitvorming over de Perspectiefnota 2026 zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 3 juli 2025. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Persbericht wordt opgesteld. Evaluatie / controle De perspectiefnota maakt integraal onderdeel uit van de planning & control cyclus. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen Perspectiefnota 2026

3