Raadsvoorstel Perspectiefnota 2025

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2025

Kern van het raadsvoorstel De Perspectiefnota 2025 is primair het document om strategische keuzes te maken voor de toekomst. Dit is tevens de opmaat richting de Programmabegroting 2025. Door het aanbieden van de Perspectiefnota 2025 krijgt de gemeenteraad de gelegenheid haar kaderstellende taak uit te voeren. Gerelateerde raadsstukken Niet van toepassing

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2025

Zaaknummer

: 973485

Datum collegevergadering

: 18 juni 2024

Datum raadsbesluit

: 4 juli 2024

Datum raadsvergadering

: 4 juli 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen 2. De volgende nieuwe reserves in te stellen: a) Reserve Bergsche Maasdijk b) Reserve Noodmaatregelen netcongestie c) Afschrijvingsreserve Voetpad De Tol Inleiding Met trots bieden wij u de Perspectiefnota 2025 aan met een sluitend meerjarenperspectief. In de perspectiefnota worden de kaders gesteld voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. Hierdoor wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar kaderstellende taak uit te voeren. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De Perspectiefnota 2025 is de aftrap van de planning & control cyclus 2025 De perspectiefnota is daarmee primair het document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst en waarbij de integrale afweging van beleid vorm krijgt. 1.2 De voorliggende perspectiefnota laat een sluitend meerjarenperspectief zien voor de jaren 2025-2028 Door een sluitend meerjarenperspectief is dit financieel een goede opmaat richting de Programmabegroting 2025. 1.3 De Meicirculaire 2024 is verwerkt in het meerjarenperspectief. 1.4 Met het aanbieden van de Perspectiefnota 2025 aan de gemeenteraad krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om haar kaderstellende taak uit te voeren. 1.5 Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2025 stemt u in met alle financiële mutaties die daarin zijn opgenomen.

Dit zijn de financiële gevolgen van de opgenomen beleidsprioriteiten, de effecten op de gemeenschappelijke regelingen, inzet stelpost beleidsvoornemens, de Meicirculaire 2024 en de opgenomen reservemutaties. 2

2.1 Deze reserves zijn nodig om de middelen te oormerken en deze meerjarig beschikbaar te houden In de perspectiefnota wordt voorgesteld om een aantal nieuwe reserves te vormen om middelen te reserveren voor specifieke beleidsprioriteiten. Op deze manier blijft de beschikbare ruimte in de Algemene reserve zuiver en kunnen we duidelijk aantonen dat we bepaalde middelen bestemd hebben in een aparte reserve.

Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Hieronder presenteren wij het totaal financieel beeld. Voor een uitgebreider financieel beeld verwijzen wij naar het hoofdstuk “Financieel meerjarenperspectief” van de Perspectiefnota 2025. 2025

2026

2027

2028

Saldo Programmabegroting 2024 Meicirculaire 2024 Effect Bestuursrapportage 2024* Effect Gemeenschappelijke Regelingen Inzet Stelpost Beleidsvoornemens Terugdraaien storting in Algemene reserve

43 1.162 -2.142 -1.288 50 4.200

45 3.384 -1.823 -1.277 250 225

317 3.580 -2.065 -1.276 1.000 0

496 4.030 -2.009 -1.190 450 0

Financiële uitgangspositie Perspectiefnota 2025

2.025

804

1.555

1.778

Structurele effecten perspectiefnota Incidentele effecten perspectiefnota Effecten investeringen perspectiefnota

-175 -1.567 -60

-475 0 -115

-475 0 -875

-675 0 -875

223

214

205

228

Begrotingssaldo na Perspectiefnota 2025 * Nog niet vastgesteld door de raad

Het meerjarenperspectief 2025-2028 is voor Zaltbommel alle jaren positief. Dit biedt een financieel gezond uitgangspunt richting de Programmabegroting 2025-2028. Uitvoering Planning De besluitvorming over de Perspectiefnota 2025 zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 4 juli 2024. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Persbericht wordt opgesteld.

3

Evaluatie / controle De perspectiefnota maakt integraal onderdeel uit van de planning & control cyclus. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen Perspectiefnota 2025

4