Raadsvoorstel Perspectiefnota 2024

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2024

Kern van het raadsvoorstel De Perspectiefnota 2024 is primair het document om strategische keuzes te maken voor de toekomst. Dit is tevens de opmaat richting de Programmabegroting 2024. Door het aanbieden van de Perspectiefnota 2024 krijgt de gemeenteraad de gelegenheid haar kaderstellende taak uit te voeren. Gerelateerde raadsstukken Niet van toepassing

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Perspectiefnota 2024

Zaaknummer

: 787342

Datum collegevergadering

: 20 juni 2023

Datum raadsbesluit

: 6 juli 2023

Datum raadsvergadering

: 6 juli 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Perspectiefnota 2024 vast te stellen Inleiding Met trots bieden wij u de Perspectiefnota 2024 aan met een sluitend meerjarenperspectief. In de perspectiefnota worden de kaders gesteld voor het opstellen van de Programmabegroting 2024. Hierdoor wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar kaderstellende taak uit te voeren. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De Perspectiefnota 2024 is de aftrap van de planning & control cyclus 2024 De perspectiefnota is daarmee primair het document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst en waarbij de integrale afweging van beleid vorm krijgt. 1.2 De voorliggende perspectiefnota laat een sluitend meerjarenperspectief zien voor de jaren 2024-2027 Door een sluitend meerjarenperspectief is dit financieel een goede opmaat richting de Programmabegroting 2024. 1.3 De Meicirculaire 2023 is verwerkt in het meerjarenperspectief. 1.4 Met het aanbieden van de Perspectiefnota 2024 aan de gemeenteraad krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om haar kaderstellende taak uit te voeren. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing.

2

Financiën (incl. BTW-effect) Hieronder presenteren wij het totaal financieel beeld. Voor een uitgebreider financieel beeld verwijzen wij naar het hoofdstuk “Financieel meerjarenperspectief” van de Perspectiefnota 2024.

Saldo Programmabegroting 2023 Meicirculaire 2023 Effect Bestuursrapportage 2023* Effect Gemeenschappelijke Regelingen Efficiency Gemeenschappelijke Regelingen Leges Omgevingsvergunningen

2024 294 3.558 -1.851 -2.294 0 0

2025 295 3.558 -1.244 -2.657 250 100

2026 307 3.033 -1.339 -2.790 350 150

Inzet Stelpost Beleidsvoornemens Terugdraaien storting in Algemene Reserve

300 1.800

200

800

Financiële uitgangspositie Perspectiefnota 2024

1.808

502

510

502

Structurele effecten perspectiefnota

-215

-215

-215

-215

Incidentele effecten perspectiefnota

-1.340

-10

0

0

253

277

295

287

Begrotingssaldo na vaststellen Perspectiefnota 2024 * Nog niet vastgesteld door de raad

Het meerjarenperspectief 2024-2027 is voor Zaltbommel alle jaren positief. Dit biedt een financieel gezond uitgangspunt richting de Programmabegroting 2024-2027. Uitvoering Planning De besluitvorming over de Perspectiefnota 2024 zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 6 juli 2023. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Persbericht wordt opgesteld. Evaluatie / controle De perspectiefnota maakt integraal onderdeel uit van de planning & control cyclus. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen Perspectiefnota 2024

3

2027 -283 4.512 -1.691 -2.686 350 300