Raadsvoorstel Kadernota Avri 2026

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Kadernota Avri 2026

Kern van het raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Avri heeft voor 2026 een kadernota ter zienswijze voorgelegd. In de kadernota geeft Avri de inhoudelijke en financiële uitgangspunten weer voor het jaar 2026. Deze uitgangspunten zullen in het voorjaar van 2025 in een concept begroting 2026 van Avri worden verwerkt. Vervolgens wordt de concept begroting 2026 medio april 2025 aan u voorgelegd.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Kadernota Avri 2026

Zaaknummer

: 1148596

Datum collegevergadering

: 17 december 2024

Datum raadsbesluit

: 23 januari 2025

Datum raadsvergadering

: 23 januari 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder de Graaff

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM

Voorstel 1. In te stemmen met de Kadernota 2026 van GR Avri. 2. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze Kadernota 2026 van GR Avri. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft op 15 november 2024 de Kadernota 2026 aangeboden voor zienswijze aan uw raad. Het verzoek is om uw zienswijze hierop kenbaar te maken vóór 6 februari 2025. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven is bedoeld om u als gemeenteraad meer grip te laten hebben op Avri. Het stelt u in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting van Avri, die medio april 2025 voor zienswijze aan uw raad wordt aangeboden. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De kadernota vormt de basis voor de concept begroting 2026 van GR Avri. De kadernota bevat zowel financiële als beleidsmatige ontwikkelingen en vormt hiermee de uitgangspunten voor de concept begroting 2026 van GR Avri. 1.2 De zienswijzen van de gemeenten leiden niet tot aanpassingen van de Kadernota 2026, maar worden betrokken bij het opstellen van de concept begroting 2026. 2.1 Het college stelt voor om de volgende onderwerpen mee te nemen in de zienswijze. Focus op lopende projecten en prioritering aanbrengen De kadernota geeft inzicht in de lopende projecten en geeft de focus aan reeds gestarte ontwikkelingen en er worden geen nieuwe projecten opgestart.

Dit heeft vooral te maken met de druk op de capaciteit en middelen vanuit Avri. Vanuit het Strategisch Koersplan worden in 2026 aan de volgende ontwikkelingen doorgewerkt: - Aanpak schone grondstoffen - Huidige milieustraten moderniseren - Visie milieustraten omzetten in uitvoering - Milieustraat van de toekomst, Medel - Optimaliseren inzameling - Datagestuurd werken 2

- Beleidsplan van afval naar grondstoffen (grondstoffenplan) - Evaluatie Cirtex De centrale boodschap van deze kadernota is doorgaan waarmee Avri bezig is en doen wat Avri heeft beloofd. Datagestuurd werken Datagestuurd werken heeft de toekomst en dat geldt zeker voor de afvalinzameling. Door de enorme hoeveelheid data te bundelen, biedt het ongekende mogelijkheden om processen te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen en duurzamere oplossingen te ontwikkelen. Daarnaast de mogelijkheid om de klanttevredenheid te verhogen door tijdige en efficiënte inzameling. We vragen dan ook om deze ontwikkeling zo snel mogelijk op te pakken. Betrekken van raden bij belangrijke besluiten Er worden strategische en bepalende projecten in 2025 aan u voorgelegd, die vervolgens in 2026 tot uitvoering worden gebracht, dit zijn o.a. het project besturingsstructuur (koppeling met financieringsstructuur) en het project grondstoffenplan. Dit zijn belangrijke strategische trajecten waar we aandacht voor vragen en graag aan de voorkant bij betrokken willen worden. Evaluatie Cirtex: Sinds november 2022 zorgt coöperatie Cirtex ervoor dat het ingezamelde textiel in de regio Rivierenland wordt gesorteerd en waar mogelijk een tweede leven krijgt. Helaas bevat het ingezamelde textiel steeds meer vervuiling.

Er is afgesproken om in 2026 een evaluatie uit te voeren, maar door de financiële situatie van Cirtex stellen we voor om deze evaluatie naar voren te halen. De uitkomst van de evaluatie kan dan vervolgens meegenomen worden in de concept begroting van 2026. Overdracht stortplaats De risico-opslag van € 12,- per huishouden in de afvalstoffenheffing is gebaseerd op het scenario dat de overdracht van de stortplaats moet plaatsvinden per 2034, maar er bestaat een mogelijkheid dat de stortplaats al eerder kan worden overgedragen. Dit betekent dat de toeslag van 12 euro per huishouden vrijkomt. De afschaffing van deze toeslag is een positief signaal naar onze inwoners, maar tegelijkertijd worden er aanzienlijke investeringen verwacht op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. (door o.a. de uitvoering van het Strategisch Koersplan) Door deze uitdagingen stellen we voor om scenario’s op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Kanttekeningen/risico’s Ondanks de kadernota een nullijn biedt, staan er veel ontwikkelingen op de rol. De ambitie van Avri ligt hoog mede omdat de lat van de landelijke en gemeentelijke doelstellingen hoog ligt. We vragen om temporisering en focus aan te brengen op de lopende projecten, zodat er bij onvoorziene ontwikkelingen snel geschakeld kan gaan worden. Inclusie Niet van toepassing.

Programma duurzaamheid Duurzaamheid en circulariteit maken een belangrijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering van Avri. Afvalsoorten worden niet meer verbrand, maar worden gezien als grondstof in een circulaire samenleving, waarin het primair draait om hergebruik van deze grondstoffen.

3

De taken van Avri zijn erop gericht om de circulariteit van grondstoffen te vergroten en we zien dit terugkomen in projecten als de toekomstbestendige milieustraten. Financiën (incl. BTW-effect) In de kadernota wordt uitgegaan van een loonkostenindex van 2,70% en een prijsindex van 3,30%. Dit is conform afspraken en systematiek die gemaakt zijn tussen de controllers van de GR-en van Rivierenland. De overige financiële gevolgen van de Kadernota 2026 ten opzichte van de huidige begroting zijn nog niet concreet genoeg en zullen worden toegelicht bij het opstellen van de begroting 2026 Besparingsscenario’s De gemeentelijke financiën komen de komende jaren onder druk te staan, met als gevolg begrenzingen van de financiële middelen. Dat zal zijn invloed gaan hebben op de gemeentelijke ambities, maar óók op de ambities die we via de gemeenschappelijke regeling in gezamenlijkheid hebben. In de zienswijze vragen we hier aandacht voor. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De zienswijze wordt na besluitvorming schriftelijk meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van Avri. De kaderbrief staat ter vaststelling voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 februari 2025. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Bij de aanbiedingsbrief van de concept begroting 2026 wordt aangegeven op welke wijze uw zienswijze op de Kadernota 2026 is verwerkt.

Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Aanbiedingsbrief Kadernota 2026 - Kadernota Avri 2026 incl. meerjarenraming 2027 - 2029

4